监督索引号53342300171300000

附件1

 维西县妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 维西县妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置情况

县妇联属于全额预算拨款单位，独立核算机构，含两个办公室县妇联办公室和维西傈僳族自治县妇女儿童工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

2021年县妇联将围绕县委、县政府中心工作，积极履职尽责，结合妇联职能发挥党联系妇女群众的桥梁纽带作用，要准确把握新形势下妇联改革对妇联组织提出的新要求，在组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益的同时要注重妇女在健康、教育、经济、决策管理、社会保障、社会环境、法律等方面的全面发展，确保妇女事业沿着正确方向前进，全面推进全县妇女工作。

（1）围绕中心，服务大局，展巾帼桥梁纽带风姿。

（2）开展“三八维权周系列活动”。

（3）助推发展，提高妇女就业创业能力。

（4）强化职能，关爱妇女儿童，维护合法权益；关爱弱势群体，为妇女儿童做好事办实事。

（5）充分发展各级妇联组织，开展金国志愿活动。

（6）加强自身建设,探索妇联组织建设的新途径。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，在职实有6人，其中：财政全供养 6人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入142.10万元，其中：一般公共预算财政拨款142.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2020年对比增加3.35万元。主要原因是：2020年正常晋升和13.5%改革性补贴调资，导致人员经费增加；政策性增资，导致社会保障缴费单位部分增加；2020年12月财政增加各单位工作经费结转5万元；公务费包干经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入142.10万元，其中:本年收入142.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.10万元（本级财力142.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2020年对比增加3.35万元。主要原因是：2020年正常晋升和13.5%改革性补贴调资，导致人员经费增加；政策性增资，导致社会保障缴费单位部分增加；2020年12月财政增加各单位工作经费结转5万元；公务费包干经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出142.10万元。财政拨款安排支出 142.10万元，其中：基本支出142.10万元，与上年对比增加3.35万元。主要原因是：人员经费的增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2012901行政运行支出114.54万元，主要用于单位职工资支出、失业保险、年终一次性资金、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.53万元，主要用于2020年单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗8.48万元，主要用于单位2021年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；2210201住房公积金支出8.55万元，主要用于2021年住房公积金上缴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出142.10万元，项目支出0万元），301工资福利支出118.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出；302商品和服务支出23.91万元，主要用于办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通费用费等支出。 

五、省对下专项转移支付情况

       我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，台式电脑0.6万元，复印纸0.2万元，采购预算总资金0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

维西县妇联无因公出国（境）费

（二）公务接待费

维西县妇联2021年公务接待费预算为3.5万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县妇联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 维西县妇联无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县妇联2021年机关运行经费安排23.91万元。其中（办公费17.25万元；工会经费1.42万元；福利费；0.06万元；其他交通费用5.18万元），与上年相比增加1.78万元，主要原因是：人员经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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维西县妇女联合会2021年预算公开

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