监督索引号53342300376200000

附件1

维西县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 维西县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

维西县残疾人联合会机构设置为3个其中：办公室1个、教就股1个、残疾人康复股1个。

（三）重点工作概述

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，行政工勤编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入348.33万元，其中：一般公共预算财政拨款348.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入增加31.85万元，主要原因：工资调整及财政全供养人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入348.33万元，其中:本年收入348.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.33万元（本级财力348.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比2021年部门财务总收入增加31.85万元，主要原因：工资调整及财政全供养人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出348.33万元。财政拨款安排支出348.33 万元，其中：基本支出348.33万元，与上年对比2021年部门财务总收入增加31.85万元，主要原因：工资调整及财政全供养人员增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出348.33万元，主要用于社会保障和就业支出306.22万元。（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.26万元，残疾人事业类行政运行支出256.65万元，其他残疾人事业支出23.32万元）。卫生健康支出20.68万元（其中：行政单位医疗13.92万元，公务员医疗补助7.05万元）。住房保障支出21.14万元（其中：住房公积金21.14万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出348.33万元，其中：机关工资福利支出295.9万元（基本工资支出56.82万元，津贴补贴165.73万元，奖金4.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.26万元，职工基本医疗保险缴费13.21万元，公务员医疗补助缴费7.05万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金21.14万元。）商品和服务支出28.2万元（其中：办公费14.15万元，工会经费3.52万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费2万元，其它交通费用8.49万元。）对个人和家庭的补助24.23万元（其中：其他对个人和家庭的补助24.23万元。）

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，（其中：公务用车运行维护费2万元、公务接待费1万元）无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减。

（二）公务接待费

维西县残疾人联合会2021年公务接待费预算为1万元，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县残疾人联合会2021年机关运行经费安排2.7万元，其中：办公费1.7万元，报刊费1万元，较上年无增减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300376200111

维西县残疾人联合会2021年预算公开表

残疾人联合会预算公开样表20210311032209638.zip