监督索引号53342300235700000

附件1

 维西县文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 维西县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定全县文化、文物、旅游事业发展规划并组织实施；

（2）贯彻执行文化艺术、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策；

（3）负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化艺术发展；

（4）负责全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

（5）指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程；

（6）负责全县文化市场及旅游行业执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；

（7）依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作；

（8）指导公共文化设施的建设，负责对公共文化设施的监督管理，承办全县重大文化活动，指导基层文化队伍建设，监督管理全县文化、旅游经营活动；组织文物资源普查、调查；

（9）指导和协调全县文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；依法监督和管理文物流通；

（10）负责文物管理、流散文物征集、文物勘查、文物认定工作；

（11）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

（12）牵头组织全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、服务旅游和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；

（13）组织全县旅游资源的普查工作；负责检测全县旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；

（14）统筹规划全县文化产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、文物、旅游类会展活动。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县文化和旅游局下辖图书馆、文化馆、文化遗产保护所3个基层部门，局机关内设4个机构：办公室、财务室、行业市场管理股（行政审批股）、文化旅游产业规划股。

（三）重点工作概述

1、抓好文化活动。一是抓好群众性文化活动，健全基层文化工作网络，加大对特色文化的指导力度，创新和规范文化活动的内容和形式。二是继续加大文化馆、图书馆的免费开放工作力度，增加服务项目，让更多的群众享受免费文化生活。三是积极做好校园文化、社区文化的指导和辅导工作。四是加强文化阵地管理；进一步完善文化信息共享工程，扩大服务范围；继续抓好全县文化阵地建设工作，加大对农家书屋、农村文化活动室建设的投入力度。

2、加大文化市场监管力度。一是做好“网吧”经营场所的管理工作，加强对网吧规范经营的监控，确保社会安全、校园安全。二是深入开展“扫黄打非”工作，强化文化、新闻出版市场监管。三是确保娱乐场所的安全稳定，及时排除安全隐患，严厉查处非法出版物和盗版音像制品。加大市场整治力度，力求把文化市场的违规违法现象消灭在萌芽状态中，为未成年人健康成长营造一片洁净、清新的文化环境。   

3、提升旅游业发展。一是全力推进塔城旅游片区、攀天阁旅游片区、三江并流永春河片区建设，实施核心产品打造、精品景区建设、特色小镇建设、半山酒店建设、乡村旅游建设等十大任务，突出项目带动，扎实推进一批重大项目建设，不断夯实维西旅游业高质量发展基础。二是重点打造塔城国家级康养旅游度假区。建设塔城国家级康养旅游度假区。加快推动塔城国家级康养旅游度假区创建工作，以打造中国康养知名目的地为目标，把塔城建成世界知名的旅游品牌。三是拓展旅游要素。从美味维西、安宿维西、畅行维西、嗨游维西四个方面拓展旅游要素，充实旅游产品。四是加大宣传促销力度。在主要客源目的地丽江、昆明、成都等地开展全方位的旅游宣传促销，拉动游客市场；提高文旅维西、三江并流腹地---香格里拉之心维西等微信新媒体的关注率。五是深化旅游市场整治，重建旅游市场秩序，提升监管效能，营造规范有序、充满活力的旅游市场秩序。落实属地管理，加强综合监管，持续保持旅游市场整治的高压态势，稳步建立旅游市场整治的长效机制。六是加大智慧旅游建设。推动智慧旅游目的地建设。构建智慧旅游综合服务平台，实现景区安全监控、旅游投诉、旅游质量问题处理、客流分析、信息服务、预测预警等综合功能。

4、高质量完成全州“十四五”文化和旅游发展规划。按照国家和省对“十四五”规划编制工作的相关要求以及《中共迪庆州委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，完成维西县“十四五”文化和旅游发展规划编制。

5、谋划好庆祝建党100周年相关活动。深入开展党史学习教育，鞭策文旅系统广大干部职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程。围绕新时代文艺“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕建党100周年主题内容，创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌新时代的优秀文化艺术作品。举办以庆祝建党100周年为主题的各类群众文化艺术系列活动，举办新歌新舞展演、建党100周年文艺晚会等活动，参加第十二届康巴艺术节活动，营造喜迎建党百年的浓厚氛围。

6、筹备做好年度四个大型文化旅游节庆活动。组织举办好全县歌舞乐展演、农民合唱大赛、攀天阁黑谷节、塔城热巴节年活动，多渠道、多方位展示迪庆州文旅融合高质量发展成果，全方位提升“世界的香格里拉”品牌文化“含金量”。

7、围绕建党100周年重要时间节点，聚焦脱贫攻坚先进事迹、典型人物，聚焦建党百年英模形象、历史事件，采取重点作品、重点扶持、重点打造、联合攻关等多种方式，打破地域局限，整合全县资源，集中打造一批具有迪庆元素、民族特色、国家水准的艺术精品剧目。

8、积极组织我县文艺作品参加州、省以及国家文旅组织的各类艺术赛事，锻造艺术精品，培养艺术骨干人才，在各级舞台上充分展示我县艺术创作成果。

9、坚持艺术创作以人民为中心，精品艺术理应奉献人民理念，继续做好“文化大篷车-千乡万里行” 惠民演出活动，把创作的精品艺术送到田间地头、送到人民群众之中，让大众共享文化发展成果。

10、抓好2021年10件惠民实事相关内容落实。加大公共文化服务补短板力度。根据省厅出台的推进公共文化高质量发展的实施意见及标准体系，制定符合我县实际的实施意见及标准体系。继续实施古籍保护工程、公共数字文化建设、文化大数据体系建设。深入落实国家公共文化和旅游服务标准化建设规范，持续优化全县公共文化和旅游服务硬件及软件设施。

11、继续开展旅游厕所规范化建设。规范第三方暗访和专项督查工作，形成多部门联动机制，完善旅游厕所考核评价的长效机制。持续推进文化和旅游系统爱国卫生“7 个专项行动”深入开展，实现既定目标。

12、围绕庆祝建党100周年组织开展群众合唱、广场舞、摄影作品、红色文献读书会等活动。举办“文化七进”“书香维西”“全民阅读”等活动，继续组织开展“我们的中国梦”——文化进万家、“文艺轻骑兵千山万里行”等活动，组织开展乡村“村晚”示范展示活动。

13、加强文保单位文物安全管理工作的督促指导，强化日常的巡查、检查、督查和管理工作；推进文物保护工程建设工作，做好同乐傈僳族民居建筑群1-10号民居的保护修缮建设项目推进工作；做好同乐傈僳族民居建筑群和叶枝土司衙署两个国保单位的消防工程建设；加强文物“四有”工作，做好南亚廊道（茶马古道）前期调研、调查及田野调查工作；做好石窟寺造像石刻保护利用工作。继续加强自媒体、网站、微信平台、宣传推广工作，组织5·18博物馆日及建党100周年系列活动。

14、组织开展第六批国家级非遗代表性传承人、第五批省级非遗代表性项目推荐申报。继续推进常态化歌舞乐展演活动，开展好2021年“文化和自然遗产日”系列活动。

15、积极主动融入大滇西旅游环线建设，瞄准“国际化、高端化、特色化、智慧化”发展方向，围绕助力建设全省“三张牌”和“万亿产业”发展目标，重点推进列入迪庆藏族自治州2021年州级重点建设项目计划的16项旅游文化产业类项目建设，完成2021年投资任务108402万元。

16、坚持“云南只有一个景区，这个景区就叫云南”全域旅游发展理念，全面推动大滇西旅游环线开发建设，推进迪庆州精品自驾线路旅游基础设施建设项目（国道214线松园桥至德钦，省道233线德钦至维西段），推进迪庆州游客集散中心、迪庆州全域旅游“四化”建设公共基础设施建设、迪庆民族文化生态保护实验区非遗综合展示馆等项目前期工作。年内按照“对团队游是休息点，对自驾游是补给站，对摄影家是最佳摄影点，对观光游是观景点，对深度游是体验点”的标准至少建成5个集旅游服务、充电桩、旅游厕所、车辆维修、产品展示等功能为一体的观景平台，2个半山酒店建成并投入运营。以省“双百”工程、省级重大文旅项目、长征国家文化公园建设项目等为示范引领，各县市至少创建成功2个AA级旅游景区，推荐1个AAA级旅游景区。香格里拉市、德钦县积极申报国家级全域旅游示范区，维西县继续申报省级全域旅游示范区、省级旅游度假区。

17、实施“文化+”“旅游+” 战略，持续推动《迪庆州文旅融合发展实施方案（2020—2022年）》实施，以建设文化旅游名城（镇、村、街区）、建设文化旅游产业示范区（点）、建设红色旅游示范项目、打造重点旅游文化艺术项目、建设文旅融合示范博物馆、打造影响力强的节庆赛事品牌、打造文化IP和非遗示范项目为工作重点，紧抓全面建成小康社会、“一带一路”、新时代西部大开发机遇，以实现迪庆文化与旅游的高质量发展为目标，创新体制机制，增强文化旅游产品的有效供给，打造文化旅游精品，培育“世界的香格里拉”品牌体系，将迪庆打造成为全省文化与旅游融合的示范杠杆。

18、加大项目建设力度。加强与在建项目的联系和沟通，及时协调解决存在问题，确保项目按预期进度安全施工。协调好招商项目发展与居民利益、人居环境之间的矛盾，保稳定促发展。 

19、继续落实好爱国卫生“7个专项行动”工作。进一步加大各景区景点、星级民宿、精品酒店、公共文化娱乐场所等人员较多和人流量较大的场所的监管力度，以宣传画、海报、音视频播放等形式宣传爱国卫生“7个专项行动”及“云南健康文明生活六条新风尚”、提高文化和旅游行业健康素养。

20、加强人才队伍建设，持续推进艺术人才培养。加强文化人才业务培训，组织参加各级艺术创作人才培训班，不断提升文艺工作者业务素质；举办文艺创作培训班，规划业务骨干深入基层宣传调研、组织业务人员和艺术爱好者采风。

二、预算单位基本情况

维西县文化和旅游局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制7人，事业编制49人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，正式退休30人，提前退休享受优惠政策人员：行政5人，事业8人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年维西县文化和旅游局财务总收入1394.12万元，其中：一般公共预算1394.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年维西县文化和旅游局财务总收入为1607.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1607.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：（1）维西县文化和旅游局财务总收入及其中的一般公共预算财政拨款均减少213.41万元，下降13.28%。主要原因是：①2020年12月维西县文化和旅游局文化馆辞职1人，开除公职1人；②2020年年初预算中含有项目支出——旅游宣传200万元，而2021年年初预算中财政部门核减了该经费。基于以上原因，2021年我单位的财务总收入及其中的一般公共预算财政拨款均减少、下降。

（2）政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入均为0万元，与上年一致，无变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年维西县文化和旅游局财政拨款收入1394.12万元，其中:本年收入1394.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.12万元（本级财力1394.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年维西县文化和旅游局财政拨款收入 1607.53万元，其中:本年收入1607.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1607.53万元（本级财力1607.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：（1）维西县文化和旅游局财政拨款收入及其中的本年收入、本年收入中的一般公共预算财政拨款（本级财力）均减少213.41万元，下降13.28%。主要原因是：①2020年12月维西县文化和旅游局文化馆辞职1人，开除公职1人,共减少在职人员2人；②2020年年初预算中含有项目支出——旅游宣传200万元，而2021年年初预算中财政部门核减了该经费。基于以上原因，2021年我单位的财务总收入及其中的一般公共预算财政拨款均减少、下降。

（2）本年收入中：①一般公共预算财政拨款：专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年一致，无变化。②政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年一致，无变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1394.12万元。财政拨款安排支出1394.12万元，其中：基本支出1394.12万元；项目支出0万元。

2020年维西县文化和旅游局预算总支出1607.53万元。财政拨款安排支出 1607.53万元，其中：基本支出1407.53万元，项目支出——旅游宣传200万元。

与上年对比：①预算总支出减少213.41万元，下降13.28%；财政拨款安排支出减少213.41万元，下降13.28%；其中：基本支出减少13.41万元，下降0.95%。主要原因是：2020年12月维西县文化和旅游局文化馆辞职1人，开除公职1人,共减少在职人员2人；②项目支出——旅游宣传0万元，比上年减少200万元，下降100%。主要原因是:2021年年初预算中财政部门核减了该项经费。

2021年维西县文化和旅游财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）2070101—行政运行：243.75万元，主要用于行政人员工资支出221.23万元，失业保险缴费0.16万元，遗属生活补助2.17万元，工会费3.5万元，公务用车运行维护费1万元，行政人员公务交通补贴7.98万元，其他公用支出7.71万元；

（2）2070104——图书馆：203.6万元，主要用于图书馆人员工资支出190.27万元，失业保险缴费1.05万元，工会费3万元，其他公用支出9.28万元；

（3）2070109——群众文化：422.21万元，主要用于文化馆人员工资支出399.47万元，失业保险缴费2.19万元，工会费6.26万元，其他公用支出14.29万元；

（4）2070199——其他文化和旅游支出：15.5万元，主要用于维西县文化和旅游局年内开展文化活动、文化旅游市场执法、春节活动、乡镇图书更新及业务活动等。

（5）2070111——文化创作与保护：205.53万元，主要用于文化遗产保护所人员工资支出184.19万元，失业保险缴费1.01万元，县级传承人补助9.6万元，工会费2.89万元，其他公用支出7.84万元；

（6）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出：116.31万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的养老保险缴费。

（7）2101101——行政单位医疗：13.84万元，主要用于维西县文化和旅游局局机关在职职工的医疗保险缴费。

（8）2101102——事业单位医疗：48.1万元，主要用于维西县文化和旅游局图书馆、文化馆、文化遗产保护所在职职工的医疗保险缴费。

（9）2101103——公务员医疗补助：31.32万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的公务员医疗保险缴费。

（10）2210201——住房公积金：93.96万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

维西县文化和旅游局2021年预算与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县文化和旅游局2021年预算按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项

维西县文化和旅游局2021年预算经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额18.69万元。其中：政府采购货物预算18.69万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，与上年一致，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

维西县文化和旅游局2021年公务接待费预算为30万元，与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元。与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2021年机关运行经费安排35.69万元，2020年机关运行经费247.73万元；减少212.04万元，下降85.59%。其中：

1、2021年办公经费为31.49万元；2020年办公经费为177.73万元；减少146.24万元，下降82.28%。主要原因是：2021年无项目支出，而2020年项目支出中的“旅游宣传经费”200万元中，列入办公经费预算数为132万元。而2021年年初预算中财政部门核减了该项经费。

2、2021年委托业务费0.6万元，2020年委托业务费40万元；减少39.4万元，下降98.5%。主要原因是2021年无项目支出，而2020年项目支出中的“旅游宣传经费”200万元中，列入委托业务费预算数为40万元。而2021年年初预算中财政部门核减了该项经费。

3、2021年维修（护）费1万元，2020年维修（护）费1万元，无增减变化。

4、2021年公务接待费0.5万元，2020年公务接待费28万元，减少27.5万元，下降98.21%。主要原因也是2021年无项目支出，而2020年项目支出中的“旅游宣传经费”200万元中，列入公务接待费预算数为28万元。而2021年年初预算中财政部门核减了该项经费，故减少幅度较大。

5、2021年公务用车运行维护费1.6万元，2020年公务用车运行维护费1万元，增加0.6万元，增长60%，主要原因是根据2020年公务用车运行维护费支出，按照财政部门核定的1辆车编1万元的标准无法满足全年的公务用车运行维护费，故在包干经费细化时列入了0.6万元的公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53342300235700111

  维西县文化和旅游局2021年预算公开表2021312104659.zip