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 维西县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分 维西县自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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维西县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息 发布工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、 区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度的落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生一态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13） 负责开展各乡镇自然资源管理和执法监督等相关工作。

（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）人民政府有关行政执法工作。

（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。维西傈僳族自治县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、 县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、 标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

核定行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制29名。单位内设9个职能科室，具体包括：办公室、行政审批股、矿产管理股，规划股，不动产登记股、耕保中心、建设用地股、生态修复中心。

（三）重点工作概述

1、项目管理：井然有序，形成合力。

（1）安全生产是一切工作的基础和保证，我局始终把安全生产工作放在项目管理工作的核心地位，在组织领导、制度保障和隐患整改上下功夫，积极参加安全生产知识学习和安全生产月等各类相关活动，有效组织安全生产培训，进一步落实安全生产主体责任，突出预防为主，有效防范安全事故。

（2）增减挂钩项目完成情况

①新建了维西县白济汛乡统维村土地整治(提质改造)项目和维西县澜沧江里底水电站项目临时用地土地复垦项目2项农业农村项目，共计新建17项，续建7项。

②新建维西县二道河泥石流（下段）完善治理工程、维西县城二道河民族小学不稳定斜坡、滑坡防治工程、维西县叶枝镇新洛河泥石流治理工程、维西县塔城镇柯那村柯公河泥石流治理工程、维西县永春乡美光村泥石流治理工程5项生态环保项目。

③正在组织新一批增减挂钩方案的编制。

（3）地质灾害防治项目完成情况

①维西县二道河泥石流（下段）完善治理工程项目，目前完成总投资的100%（455万元）。完成防洪堤一个，A段防洪堤139.06米，B段防洪堤140.97米，C段防洪堤25.37米，D段防洪堤150.2米，肋坎19道，总长301.91米。

②维西县中城二道河民族小学不稳定斜坡、滑坡防治工程项目，目前完成总投资的100%（463万元）。完成抗滑桩13棵。

③维西县叶枝镇新洛河泥石流治理工程项目，目前完成总投资的100%（373万元）。完成拦渣坝3座，谷坊坝3座，防洪堤100米，排水沟500米等。

④维西县塔城镇柯那村柯公河泥石流治理工程项目，目前完成总投资的100%（937万元）。完成渣坝7座，谷坊坝3座，防洪堤115.23+263.7米，肋坎6道等。

⑤维西县永春乡美光村泥石流治理工程项目，目前完成总投资的100%（700万元）。拦渣坝6座，谷坊坝10座，防洪堤100米，水沟、挡墙等。

2、执法工作：精确到位，开足马力。

（1）加强队伍建设，努力提高执法人员素质。从提升工作人员执法水平入着手，加强自然资源法律法规知识学习。同时组织人员积极开展执法行动，使队伍得到了锻炼，极大的提高了队伍现场处置能力、执法能力和执法技巧。

（2）开展普法宣传活动，创造良好的自然资源管理环境。充分利用各个平台，积极开展自然资源法律法规宣传工作。通过悬挂条幅、发放宣传材料、现场答疑解惑的方式，有效的提高了群众的法治意识、地质灾害防治忧患意识以及节约集约利用土地意识，为全面推进自然资源改革发展建设营造了浓厚的社会氛围和良好的法治环境。

（3）全面推动扫黑除恶专项斗争深入开展。根据《维西县矿产资源开发混乱专项整治工作方案》要求，我局高度重视，及时安排部署工作。

（4）加强执法巡查工作，查处自然资源违法行为。一年来，我局执法监察大队共开展动态巡查200余次，参加巡查人员900余人次；处理土地纠纷、违法建筑、违法城乡规划、私挖滥采金属非金属矿产品、违法取土等行为，完成询问笔录40份、下发《维西县自然资源局责令停止违法行为通知书》30份、《维西县自然资源局行政处罚告知书》10份、《维西县自然资源局行政处罚听证告知书》10份、《维西县自然资源局行政处罚决定书》4份；土地违法行为立案查处2宗，罚款共计71360元；不符合城乡规划建设行为立案查处1宗，罚款共计58030元。

3、资源管理：严把红线，规范发展。

（1）根据厅党组成员、副厅长万勇2021年2月22日在2021年全省自然资源工作会议上的讲话，开展生态保护红线评估调整，有序推进市、县级国土空间总体规划编制。推进九大高原湖泊等重点区域国土空间专项规划编制。同步开展详细规划的编制和管理，有序推进各地详细规划数据入库。开展“多规合一”实用性村庄规划编制，完成2019年第一批古茶山周边47个试点村庄规划编制，启动2020年29个村庄规划编制试点工作。

（2）按照矿业混乱清理整治工作“全面清理矿山企业，做到强制‘关停一批’，对无证开采、越界开采、以探代采等矿产资源违法违规行为一律关停，并对当事人进行严肃处理，构成犯罪的移送司法机关依法处理”的工作要求。

（3）矿权审批和管理方面，我局严格落实维西县矿业权联勘联审联席会议制度，对未能通过矿业权人下发责令停工通知书，并不间断对所涉矿权区域进行动态巡查。

（4）认真贯彻落实、开展矿业权人勘查开采信息公示。

4、用地保障：积极推进，有效保障。

（1）完成云南省重点项目用地保障工作，有效保障了我县教育用地、居家养老服务中心、通用机场、华能澜沧江托巴水电站的用地需求。办理了乌弄龙水电站、里底水电站、托巴水电站“三通一平”工程建设项目占用临时用地的延期手续。完成云南澜沧江黄登水电站、尼西至塔城二级公路、新城区用地、易地扶贫建新区用地报批征收工作，共计55318亩。

（2）近五年我局共实施了4个土地整治项目、8个增减挂钩项目；完成12个土地整治项目，并完成验收，验收建设规模2271.1公顷，新增耕地526.5公顷；申报5个国土综合整治（提质改造）项目，规划建设规模373.9434公顷,目前已完成项目前期工作；完成1个临时用地复垦前期工作。

（3）严格保护永久基本农田。开展并完成了县域永久基本农田划定工作，相关工作成果成功通过省国土厅验收，实现了上图入库、落地到户，划入永久基本农田19694.64公顷。

（4）维西县2011年-2019年城市批次用地、单独选址用地，2020年1月1日前未供总面积为117.7401公顷（1766.1015亩）。

（5）报批易地扶贫建新区用地，维西县易地扶贫安置点共43个，用地面积62.26公顷，已完成安置点农用地转用报批手续，用地保障率达到100%。完成维西县征地区片综合地价的制定，已公布实施。启动保和镇兰永古宗湾片区土地征收公告，并完成征地工作，征收维西县保和镇兰永村委会集体土地 511.65亩，作为维西县南部新城区储备用地；启动维西县老城区农贸市场综合体建设项目及聚龙路延长线建设项目土地征收公告，征收土地934.2亩，作为维西县老城区农贸市场综合体建设项目及聚龙路延长线建设项目用地。

5、便民服务：提高效率、压缩时限。

（1）为了优化营商环境，实现不动产交易登记便民利民，依托“一窗受理系统”，实施二手房交易、税收、登记一体化受理，做到资料一次收取、数据一次录入、信息共享互用。

（2）自不动产登记中心成立以来，在中心办理发放的证书总数为3482本，证明总数为910份，2020年年初至今办理发放的不动产权证书为968本，证明214份。

（3）退证是权利人将贷款还清后持他项权利证书到我中心换取抵押的土地证与房产证，今年的退证次数为219次；参与法院、律师事务所、组织部查询158起；房屋查询结果通知书（即首套房证明）办理总数为158份；公租房、廉租房查询盖章数为160余份。上报半月报11期，电子月报10期，重点工作12期，简报13期。

    （4）维西县此次农村不动产确权登记发证工作涉及10个乡（镇）、82个村（社区）、1053个村民小组,宅基地及集体建设用地总数为：35924宗，其中34526宗（已调查已发证）+925宗（云宅调补充调查）+473宗（房地一体试点）,34526宗已整合为存量数据库；易地扶贫搬迁宗地数为：1948宗, 按房地一体（全解析）进行了权籍调查测绘，目前正在进行内业建库及附件资料整理完善。维西县应完成调查宗地总数33326宗，应完成登记宗地总数18438宗，目前已登记发证总数473。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制29人。在职实有44人，其中：财政全供养39人（包含提前退休人员），财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1155.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1155.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少2.84%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、岗位变动等原因，人员工资收入会较上年有所减少；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年减少。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年减少33.79万元，增幅达到-2.84%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1155.07万元，其中:本年收入1155.07万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨1155.07万元（本级财力1155.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.84%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、岗位变动等原因，人员工资收入会较上年有所减少；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年减少。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年减少33.79万元，增幅达到-2.84%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1155.07万元。财政拨款安排支出 1155.07万元，其中：基本支出1155.07万元，与上年对比减少2.84%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、岗位变动等原因，人员工资收入会较上年有所减少；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年减少。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.85万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分）；2101101行政单位医疗50.12万元，主要用于支付在职及提前退休人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费；2101103公务员医疗补助25.33万元，主要用于支付在职及提前退休人员公务员医疗补助；2200101 行政运行290.68万元，主要用于支付行政/行政工勤在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2240601 地质灾害防治3.00万元，主要用于地质灾害防治相关工作经费；2200199 其他自然资源事务支出581.09万元，主要用于支付事业在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2210201住房公积金76.01万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资201.44万元（其中：基本支出501.44万元，项目支出0万元），津贴补贴422.69万元（其中：基本支出422.69万元，项目支出0万元），奖金16.79万元（其中：基本支出16.79万元，项目支出0万元），绩效工资168.11万元（其中：基本支出168.11万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费93.85万元（其中：基本支出93.85万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费47.50万元（其中：基本支出47.50万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费25.33万元（其中：基本支出25.33万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元），住房公积金76.01万元（其中：基本支出76.01万元，项目支出0万元），其他工资福利支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元），办公费43.06万元（其中：基本支出43.06万元，项目支出0.00万元），工会经费12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出0万元），福利费0.159万元（其中：基本支出0.159万元，项目支出0万元），其他交通补助10.17万元（其中：基本支出10.17万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属于县级单位，无对象转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额17.02万元，其中：政府采购货物预算17.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.20万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县自然资源局2021年公务接待费预算为8.00万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.20万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县自然资源局2021年机关运行经费安排88.56万元，与上年对比增加6.04万元，增幅为7.31%，主要原因是：首先，由于机构改革调入我单位的人员，其对应的办公经费也由我单位纳入预算；因此，机关运行经费较上年增幅较大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53342300732400111

维西县自然资源局2021年预算公开表

自然资源局预算公开表20210312100038787.zip