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附件1

 塔城镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 塔城镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 塔城镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

塔城镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，营造良好的发展环境，做好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；单位通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。　　

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民所有的合法私人财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

4、保护各种经济组织的合法权益；发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

单位预算部门共11个，其中行政单位6个，参公管理单位1个，事业单位4个。主要为：

1、党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联；

2、政府机构：政府办公室（或党政办公室）、计生办、社会治安综合管理办公室；

3、事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、水管站等。

（三）重点工作概述

1.深入推进脱贫攻坚工作，切实补齐发展短板。

2.深入推进基础设施建设，不断夯实发展基础。

3.深入推进自然生态保护，夯实旅游基础。

4.深入推进乡村振兴战略，全面贯彻“三农”思想。

5.深入推进文化事业和文化产业。

6.深入推进特色产业建设，不断增强发展后劲。

7.深入推进社会事业建设，全力办好民生实事。

8.深入推进平安乡村建设，不断优化发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制46人，事业编制25人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人。

离退休人员39人，其中：离休9人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2058.77万元，其中：一般公共预算2058.77万元，与上年对比10.15%，主要原因分析为生活补助预算增加以及公务费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2058.77万元，其中:本年收入2058.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2058.77万元（本级财力2058.77万元）

与上年对比10.15%，主要原因分析为试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2058.77万元。财政拨款安排支出 2058.77万元，其中：基本支出2058.77万元，与上年对比增加了10.15%，主要原因分析试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：

1.人大(2010101)：一般公共服务支出27.41万元，主要用于人大职工工资福利等。

2.党委(2013101)：一般公共服务支出372.12万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

3.政府(2010301)：一般公共服务支出640.43万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

4.财政(2010601)：一般公共服务支出63.03万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

5.科委(2060101)：科学技术支出19.77万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

6.文化(2070109)：文化传媒与支出62.39万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

7.计生(2100716)：社会保障就业支出19.31万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

8.农业(2130104)：社会保障和就业支出649.03万元，主要用于职工工资福利、机关运行经费、遗嘱生活补助等。

9.水利（2130317）：社会保障和就业支出60.29万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

10.林业（2130204）：社会保障和就业支出101.98万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

11.团委（2012901）：一般公共服务支出43.01万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属乡镇，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额24.75万元，其中：政府采购货物预算18.13万元、政府采购服务预算6.62万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

塔城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年减少1万元，下降4.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

塔城镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

塔城镇人民政府2021年公务接待费预算为11万元，较上年不变。国内公务接待批次为67次，共计接待368人次。

主要原因为扶贫工作任务重，迎检及扶贫动态管理工作开展次数多。

（三）公务用车购置及运行维护费

塔城镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少1万元，下降4.5%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，较上年减少1万元，下降4.5%。相较上年，公车使用相对规范化，使用频率有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

塔城镇人民政府2021年机关运行经费安排118.35万元，其中办公经费106.28万元，公务用车运行维护费7.62万元、维修（护）费2.95万元，会议费1.5万元。

相比2020年增加了21.15万元，主要原因是：1、物价上涨、业务量增加，所需办公费等增加了。2、扶贫工作任务重，迎检及扶贫动态管理工作开展次数多，公务接待费增多。3、公务用车维修维护费用增多，经常下乡核查工作，燃料费用增多。4、有人员调入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

塔城镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303000300111

塔城镇人民政府2021年预算公开表

塔城镇人民政府部门预算公开表20210312032449744.zip