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附件1

维西县机关事务管理局2021年预算公开目录

第一部分 维西县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县机关事务管理局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行有关机关事务工作的政策法规和规章制度，负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理。拟定机关事务工作规章制度及机关事务后勤体制改革政策制度并组织实施。

（2）负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。

（3）按照规定参与拟订县级机关事务管理有关规章制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务、住房改革支出经费管理建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；

（4）负责指导、协调、推进、宣传、监督全县公共机构节能工作。会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（5）按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，拟定县级机关资产管理具体制度并实施组织。负责县级行政事业单位资产配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责县级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担县级行政事业单位办公用房调配、县级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责县级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责县级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担县级行政事业单位房地产权集中统一管理工作。

（6）负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责拟订县级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（8）有关职责分工。与县财政局的有关职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。县机关事务管理局与县级行政事业单位的国有资产的具体管理，经县政府授权，按规定承担产权界定、清查登记、资产处置等工作，拟订行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

（二）机构设置情况

设下列内设机构：

（1）办公室。承担部门日常运转工作。负责干部人事管理、机要通信、公文管理、会务组织、档案、保密、信息公开、新闻发布、信息化建设和后勤保障等工作，负责部门财务、内部控制、资产管理，部门采购，贯彻落实财务管理和有关规章制度。

（2）维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心。承担县级行政事业单位国有资产和机关房地产管理工作。承担县级党政机关办公用房统一管理、调配等工作；负责拟订县级党政机关资产管理和房地产管理有关制度并组织实施。执行《公共机构节能条例》和省、州关于公共机构节能的各类文件规定及配套制度、措施，并组织实施，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责全县公共机构能耗数据的分析研究汇总。

（3）维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。承担全县公务用车管理相关工作。负责核定全县各单位公务用车编制。负责县级单位公务用车的配备、使用、更新、报废、调拨和调配等相关工作。承担县级公务用车综合保障服务平台的监督管理。

（4）维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。负责行政中心供排水电、网络设施和强弱电线路设施的检测、维修管理等工作；网络通讯、视频设施调式、设备保养、维修、安全运行管理工作；大型重要会议和重大活动以及各类会议的后勤服务保障工作；卫生保洁和绿化保养工作；食堂管理工作；安保人员管理工作。

（三）重点工作概述

（1）食堂改革。为给行政中心广大干部职工提供一个干净、卫生、可口的用餐环境，就必须对食堂进行了全面的改革，经过一年多运行改革，食堂的用餐环境得到明显的改善，干部职工对食堂工作满意度逐年提高，用餐人数明显增多，同时机关事务局对食堂食品采购，配合市场监管局采取不定期抽检，以保证食品的安全。我局还在食堂安装了电视机及音像设备改进了就餐环境，目前，行政中心食堂就餐人数明显增多，通过调查干部职工就餐满意度明显提升。

（2）电源改造完成行政中心接入电源的改造，更换部分线路，预埋了地下电缆，升高了行政中心入口电杆线路，排除了行政中心入口处的电线安全隐患。

（3）会务服务。认真做好行政中心各类会议会务服务、卫生、保洁、音响设备等的服务工作。服务中做到热情、周到。会前做好会议前期各项工作，会后做到会议室卫生、干净、整洁。会中按照会议需要做好服务。同时按照工作职责，认真做好行政中心公共区域内环境卫生，给干部职工营造一个舒心、干净的工作环境。

（4）卫生保洁。对行政中心卫生环境保持干净、整洁是机关事务管理局工作职责之一，保持卫生的环境是行政中心的对外形象。所以，我局对环境卫生作为工作重点之一，一是加大监督力度，二是形成随时抽查、检查的工作机制，保证外围环境的卫生工作。绿色美化办公场所，打造绿色、低碳、和谐的自然环境是我局的工作重点。对行政中心周围的绿化带、花、、草、树木随时进行修剪，给行政中心干部职工营造一个舒心、优美的环境。

（5）电梯维护。行政中心搬迁入驻后切实做到电梯日常巡护，电梯运行正常，对电梯在运行过程中出现的任何安全问题对乘坐人员安全起到及时了解、监控的作用，并及时排除故障。

（6）网络维护。认真做好网络安全运行中正常，保证行政中心网络的正常运行，一是对网络运行进行了2次巡检。对巡检中发现的存在隐患及问题及时进行了处理。对各类会议中网络设备的使用保障正常。二是对需要更换的网络线路进行了更换，全年对各类网络故障维修、维护

（7）水电维护。我局本着打造节约型政府、提倡低碳环保意识，对行政中心的用电线路进行了升级改造，以保证行政中心电路安全，对大楼内的线路老化、开关、电源进行了全面检修，对大楼内的电源，开关进行了更换升级改造。对大楼内入驻部门出现用电事故，我局第一时间进行了处理，对政务服务管理局、会议室、报告厅的损坏灯具进行了更换，对食堂用电进行了全面优化处理，更换部分电源设备，对周转房景观灯重新进行布线、更换，对配电房用电，每天有人进行专门值守。保证了整个行政中心的安全用电；用水方面，年内对行政中心卫生间进行大面积的巡检，对出现漏水情况，第一时间进行处理，对食堂用水进行净化。

（8）取暖设备。行政中心已迁驻四年，由于冬季会议较多但各会议室内因无取暖设备。为方便广大职工会议取暖问题，更好的开展工作，为广大职工创造一个温暖和谐的办公、就餐环境。我局在行政中心九楼会议室、二楼视频会议室、二楼精准扶贫会议室、多功能报告厅、四大办会议室、干部周转房和食堂安装供暖设备，完成行政中心各公共会议室内的冬季取暖收尾工作。

（9）党建工作。为完善党组织机构，进一步规范党员管理，发挥党员先锋模范作用，最大限度地提高党员干部职工的服务能力，按照成立支部的程序，召开党员大会，选举产生支部书记、副书记、纪检委员、组织委员、宣传委员、保密委员。并根据基层党建相关要求，认真做党员的教育、管理工作，使党员在后勤服务中发挥先锋模范作用。

（10）学习制度。按照“两学一做”学习教育常态化的要求，认真组织开展学习教育活动。一是按照活动要求，严格制定实施方案，按照实施方案要求，坚持《周五学习制度》，结合“两学一做”学习教育常态化工作和“四不干”型专项整治教育活动，规范组织党员干部职工认真学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想暨十九大精神，提高党员干部职工思想认识，提升服务水平；二是按要求上报各类材料；三是按计划组织学习上级要求学习的内容；四是做到学习、活动有记录。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 640.83万元，其中：一般公共预算财政拨款640.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 640.83万元，其中:本年收入640.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.83万元（本级财力640.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出640.83万元。财政拨款安排支出 640.83万元，其中：基本支出640.83万元，与上年对比无变化。项目支出174.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出412.56万元，商品服务支出228.29万元。在年初预算资金中工资福利支出包括：基本工资93.64万元，津贴补贴146.65万元，奖金5.5万元，机关事业单位基本养老保险30.06万元，职工基本医疗保险缴费15.21万元，公务员医疗补助缴费8.11万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金24.33万元；商品服务支出主要包括：工会经费4.06万元，福利费0.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出466.34万元，项目支出174.5万元）。其中，在基本支出中行政运行（2010301）562.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.06万元，行政医疗保险缴费（2101101）16.05万元，住房公积金支出（2210201）24.33万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年无采购项目，无采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110.8万元，较上年减少3万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：2021年机关事务管理局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费

机关事务管理局2021年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次预算为0批次，共计接待0人次。

增减变化原因是：机关事务管理局无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为100.8万元，较上年减少3.00万元，减少0.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费100.8万元，较上年减少3.00万元，减少0.28%。2021年无购车计划，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年重点项目2个。分别为：

（一）产出指标

1.数量指标：完成大小会议服务次数>=200次。

2.质量指标：保持行政中心正常运转=100%、年度任务完成率>=90%。

3.时效指标：服务对象满意度＜=法定时间、当年各项工作任务完成时间＜=12月31日。

4.成本指标：保障公务用车数据规范化＜=有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用。

（二）效益指标

1.经济效益指标：公务用车资金使用率>=100%。

2.社会效益指标：会议服务次数>=200次。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

机关事务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、 行政中心保持运转维护经费

2、 公务用车平台维护费和终端运维经费

二、立项依据

1、保持行政中心正常运转

2、公务用车平台正常运转

三、项目实施单位

机关事务管理局

四、项目基本概况

2021年机关事务管理局工作重点：公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

五、项目实施内容

1、公务用车平台的车辆派遣

2、保持行政中心正常运转

六、资金安排情况

2021年项目支出年初预算数为174.5万元，全年共计安排项目支出174.5万元，具体如下：

1、 行政中心保持运转维护经费159.3万元；

2、 公务用车平台维护费和终端运维经费15.2万元。

七、项目实施计划

实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。总目标是为有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用提升人民安全感和满意度。

八、项目实施成效

负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责拟订县级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

监督索引号53342300171700111

 维西县机关事务管理局2021年预算公开表 

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