附件1

国家统计局维西调查队2023年预算公开目录

第一部分 国家统计局维西调查队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 国家统计局维西调查队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 附件2

国家统计局维西调查队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家统计局维西调查队成立于2018年9月，是国家统计局的派出机构，为正科级单位，核定编制为7名。维西调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局上报调查结果，并对上报调查资料的真实性负责，同时完成县委县政府交办的各项工作任务，承担县委县政府委托的各项统计调查任务。主要职责做好农村统计抽样调查包含农村住户调查、贫困监测调查、农产品价格调查、畜禽监测等常规调查。为国家和地方党委政府提高数据信息决策依据和信息咨询服务。

（二）机构设置情况

国家统计局维西调查队为正科级机构，核定编制7名，领导职数3名，其中，队长1名，副队长1名，副队长级纪检员1名，业务人员4名。属于全额拨款预算单位，独立核算机构，内设有办公室、住户调查股以及业务调查股。

（三）重点工作概述

维西傈僳族自治县地处世界自然遗产“三江并流”腹地，位于云南省西北隅，全县辖七乡三镇，82个村委会，1029个村民小组，行政区域土地面积4477平方千米。总人口16.4万人，占全州人口的40%.近年来，随着改革开放的深入，维西经济模式从单一结构向多元化发展，经营方式日趋多样化。农村产业结构的变化、企业的发展、城乡居民收入（支出）及消费水平已成为各级部门和社会各界十分关注的问题，特别是农村、城镇居民经济收入调查以及企业经营状况调查，不仅是计算国内生产总值、居民购买力、零售和消费价格指数等指标的基础性材料，更是各级党委政府如何调整产业结构、研究城乡脱贫问题，制定最低生活保障线、做好社会保障工作，提高科学决策水平的重要依据。为更好的完成国家统计局布置的各项统计调查工作任务，切实承担起科学发展和构建和谐社会的使命，提升统计调查的权威和公信力，完成和拓展调查任务。根据《国家统计局关于同意撤销和设立国家统计局县级调查队的批复》（国统人事函﹝2018﹞226号）和《国家统计局云南调查总队关于设立国家统计局维西调查队的通知》（云调字﹝2018﹞95号）精神，成立了国家统计局维西调查队，成立后的国家统计局维西调查队更好地为国家提供真实的数据信息，主动完成县委县政府交办的调查任务，自觉围绕地方党政中心工作，及时提供高质量的调查信息、决策咨询和统计调查服务，为地方的经济社会发展做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 84.15万元，其中：一般公共预算84.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少5.41%，主要原因分析为调查队2023年涉及职务变动，人员经费适当减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 84.15万元，其中：本年收入84.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.15万元（本级财力84.15万元，专项收入0万元未计入地方财政收入预算数据内，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比部门财政总收入增加0.61万元，同比减少5.41%，主要原因分析为调查队2023年涉及职务变动，人员经费适当增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出84.15万元。财政拨款安排支出 84.15万元，其中：基本支出37.15万元，与上年对比减少4.82万元，主要原因分析为调查队2023年度维西调查队中央经费保障逐渐充足，需求经费逐年减少；项目支出47万元，与上年对比减少0万元，主要原因为单位相关工作已经逐步步入正轨，项目支出开销波动不大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：2010508统计抽样调查80.25万主要用于职工津补贴发放、办公费、培训费、委托业务费、维修（护）费、机关商品和服务支出费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费2万元，用于缴纳职工基本养老保险单位部分；2080506机关事业单位职业年金1万元，用于缴纳职工职业年金单位部分；2101101行政单位医疗0.3万元，用于缴纳职工基本医疗保险费单位部分；2101103公务员补助0.1万元，用于缴纳职工公务员补助；2210201住房公积金0.5万元，用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2023年度无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

我单位2023年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

我单位2023年度无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我单位2023年度无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国家统计局维西调查队工作专项经费

项目总体目标：为了解维西县国民经济的基本情况，为各级政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行统计调查工作。

项目绩效目指标：总共设置指标8条，其中产出指标5条，效益指标2条，满意度指标1条。包括：产出指标-数量指标-产出数据量大于等于3000条，产出指标-数量指标-统计样本点大于等于12点，产出指标-质量指标-数据产品质量真实性等于100%，产出指标-时效指标-数据产品按期完成率等于100%，产出指标-时效指标-原始数据采集上报率等于100%；效益指标-社会效益指标-统计数据适用性大于等于90%，效益指标-社会效益指标-主要数据产品没有受到质疑大于等于90%；满意度指标-服务对象满意度指标-被调查对象认可大于等于95%。

（二）城乡一体化住户调查经费

项目总体目标：住户调查的主要目的是为了通过对居民家庭收入的调查，准确了解居民收入支出状况，掌握详细的居民人口、就业、居住和社区环境变化。

项目绩效目指标：总共设置指标8条，其中产出指标5条，效益指标2条，满意度指标1条。包括：产出指标-数量指标-分析研究产品大于等于个，产出指标-数量指标-原始数据产品（数据采集）大于等于110户，产出指标-数量指标-数据收集条数大于等于30000条，产出指标-质量指标-数据产品质量等于100%，产出指标-时效指标-数据研究按期完成并报告等于100%；效益指标-社会效益指标-统计数据适用性大于等于95%，效益指标-社会效益指标-主要数据产品没有受到质疑大于等于95%；满意度指标-服务对象满意度指标-被调查对象认可大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

现场数据采集：现场数据采集主要是指通过问卷和日记账方式，采用纸质或电子手段，获取调查对象（调查户、村（居）委会等）的原始信息，并进行现场审核、编码、录入的过程。

汇总数据评估：汇总数据评估。国家统计局对各省（市、自治区）分省住户调查的省级汇总结果进行评估核定，云南调查总队对分市县住户调查的各市县汇总结果进行评估。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年度无机关运行经费安排变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，国家统计局维西调查队资产总额93.26万元，其中，流动资产0万元，固定资产93.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.42万元，其中固定资产增加31.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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