监督索引号53342300171300000

附件1

维西县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 维西县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括县妇联办公室和维西傈僳族自治县妇女儿童工作委员会办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

县妇联在县委县政府的坚强领导下，在省、州妇联的有力指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，不折不扣贯彻落实中国妇女第十三次代表大会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作、妇联改革、家庭家教家风建设重要论述精神、中央第七次西藏工作座谈会精神以及省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神和省妇联第十一次代表大会精神，紧扣立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，以“123456”工作思路为牵引，开展“三访四察五送”活动，在提升引领服务联系针对性实效性上下功夫，推动全县妇女儿童事业取得新发展，为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新维西贡献巾帼力量。

（一）以“巾帼心向党”为抓手，深入推动思想政治引领。

一是开展学习贯彻党的二十大精神进机关学习宣讲活动。二是开展学习贯彻党的二十大精神进农村学习宣讲活动。三是开展中国妇女第十三次全国代表大会精神宣讲。四是深入贯彻落实普法强基补短板专项行动，积极开展法制宣传活动及婚育家庭矛盾纠纷排查。以线上线下相结合，大力宣传法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。

（二）以“巾帼树新风”为重点，持续深化家庭文明建设。

一是以“新时代女性课堂”为载体，充分利用“妇女之家”、“儿童之家”、“家长学校”等活动阵地宣传婚育法规、健康婚姻观和育儿观、家庭家教家风建设，教育引导妇女群众尤其是未成年人提高自我保护意识。二是积极开展婚育新风宣传教育活动。三是注重家庭教育，形成家庭教育工作合力。

（三）以“巾帼暖人心”为动力，推动健全基层治理体系。

一是结合“我为群众办实事”实践活动，发挥巾帼志愿服务队作用，开展帮扶送温暖行动。二是深入开展“转作风、大宣讲、大走访、大调研、察妇情、办实事”暨“三访四察五送”活动。三是积极宣传妇幼健康政策法规，联合卫健局到村（社区）、企业、工地开展妇幼保健、公共卫生、疫情防控等健康知识宣讲。

（四）以“巾帼建新功”为主线，深度融入服务发展大局，

一是强化技能培训，助力提高就业创业能力。二是持续推动健康县城和卫生县城创建工作。三是全面推进新两规发布实施。四是加强部门联动，有效开展妇女儿童维权工作。

（五）注重夯实基础，探索妇联组织建设的新途径。

一是着力抓好“两新”领域的妇女组织组建工作。二是着力推进基层妇联组织规范化建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 134.10万元，其中：一般公共预算134.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.70万元，主要原因是2023年涉及保险基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 134.10万元，其中:本年收入 134.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.70万元，主要原因是2023年涉及保险基数调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出134.10万元。财政拨款安排支出 134.10万元，其中：基本支出134.10万元，与上年对比增加2.70万元，主要原因是2023年涉及保险基数调整。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行102.75万元，主要用于2024年单位职工工资支出、年终一次性资金、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元，主要用于2024年单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗5.42万元，主要用于单位2024年职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助4.37万元，主要用于单位2024年职工公务员医疗缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗0.29万元，主要用于2024年大病保险、工伤生育保险支出；2210201住房公积金9.42万元，主要用于缴纳2024年住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出134.10万元，项目支出0万元，其中：工资福利111.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出；商品和服务22.90万元，主要用于办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通费用费等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县妇联无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县妇联无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县妇联无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.19万元，其中：政府采购货物预算1.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县妇联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少3.1万元，减少88.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县妇联2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县妇联2024年公务接待费预算为0.4万元，上年减少3.1万元，减少88.57%，国内公务接待批次为11次，共计接待73人次。

减少原因为：本部门本年度严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县妇联2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县妇联2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

7.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县妇联2024年机关运行经费安排22.90万元。与上年相比增加1.12万元，主要原因是2024年福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县妇联资产总额15.03万元，其中，流动资产0万元，固定资产15.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.0万元，其中固定资产增加1.0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县妇女联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

维西县妇女联合会2024年年初预算无本级财力安排的项目

 一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300171300111