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附件1

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字【2020】9号，对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件；

（2）负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；

（3）承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；

（4）承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；

（5）协助开展森林防火和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等；

（6）承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队共设置1个内设机构，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，部门在职人员编制29人，其中：行政政法编制28人，工勤编制1人，车辆编制6辆，实有车辆6辆。退休人员13人，其中：（正式退休8人、享受优惠政策退休5人）。调整设置县公安局森林警察大队（县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队）10个内设机构:（1）将办公室调整设置为综合勤务和警务保障室；（2）保留政工监督室机构名称不变；（3）将法制中队调整设置为一中队（加挂法制中队牌子）；（4）将科技信息化中队调整设置为二中队（加挂科技信息化中队牌子）；（5）将刑事侦查中队调整为三中队（加挂森林草原资源、生态环境和生物安全犯罪侦查中队牌子）；（6）将环保治安中队调整设置为四中队（加挂食品、药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队牌子）；（7）将技术侦查中队调整设置为五中队；（8）将三岔河派出所调整设置为六中队；（9）将萨玛阁派出所调整设置为七中队；（10）将沧江派出所调整设置为八中队。

（三）重点工作概述

2021年来，森警大队在县委县政府和县公安局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持与时俱进，坚持执法为民，大力推进队伍正规化建设，全面提升森林警察工作的水平和队伍的战斗力，努力建设一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的“四个铁一般”的新时代的森林警察队伍，更好地服务于“生态维西”建设。

（1）充分发挥职能作用，严厉打击各类涉林违法犯罪，全力维护林区社会治安稳定。

维护林区治安稳定，是森警大队的重要职责。森警大队紧紧围绕年初工作目标和工作思路，积极巡护重点地段、重点林区，收集各类情报信息，及时掌握辖区重点山情、林情、社情状况，发现和消除安全隐患，加强案件侦破，全力打击涉林违法犯罪。针对野生动物保护和疫情防控工作，加大巡查力度，严厉打击非法猎捕、收购、出售、经营、加工野生动物及其制品的违法犯罪行为。不定期对农（集）贸市场、超市、餐饮单位、家禽售卖点等重点场所开展巡查，严禁任何形式的野生动物及制品交易活动。截至目前，共出动警力1070人次，警车460辆次。巡山巡护100余次，公路堵卡查缉车辆40台次，夜间堵卡6次。侦办违法犯罪刑事案件29起,移送起诉29起，案件数较上年度增长38.09%，共抓获嫌疑人35人。其中，林木案件25起，涉珍稀植物案件2起，野生动物制品案件1起，非法采矿（采砂）案件1起。此外，在工作过程中向其他行政主管部门移交违法线索6条。

（2）认真贯彻“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，采取有效措施，确保森林资源安全。

每年进入森林防火期，森警大队都高度重视，切实把抓预防、查火案、保安全作为期间的中心工作，全警动员、全力以赴，广泛宣传、抓好森林火灾案件预防和违规野外用火查处工作。同时在春节、清明节等重点时间段，森警大队严格按照县委、县政府及县公安局党委的部署要求，自觉肩负起“守护好绿水青山”的职责使命，适时开展“无火清明”等专项巡护主题活动，充分整合警力深入辖区面山、坟山墓地等重点林区和高风险火灾隐患区开展集中巡山护林和走访行动。通过播放森林草原防灭火音频向辖区群众宣传森林防火政策法规、森林防火基本常识，引导群众主动做好森林草原火灾防范工作。在重点林区设置检查站（卡）点，对进山人员进行检查和登记，全面掌握进入林区的人员情况。及时掌握辖区重点山情、林情、社情状况，及时发现和消除安全隐患。全年发放护林防火宣传单3万余份，组织村级护林员、管护员开展专题培训27场次，参加培训人员3000人次。发生火案及时查处，1月至5月共接到火情7起，其中6起未达刑事立案标准，已移送林业相关部门处理。其中1起涉及安全生产事故，已移交应急管理局处理。

（3）加强涉林宣传，提高公众生态保护意识。

森警大队在苦练内功做好各项基础性工作的前提下，将涉林法规宣传铺向村村户户，同时加大案件查处，彰显个案效果，达到查处一案、警示一片，追究一人、震慑一群的目的，切实扭转各方破坏林地和森林资源行为蔓延扩散的局面。自2020年新冠肺炎疫情以来，我队适合加大了对野生动保护的宣传力度。通过制作悬挂宣传条幅、印刷宣传资料等方式，开展了形式多样的宣传活动，极大地提高了人民群众保护野生动物的意识，2021年警民联合救助了1只国家三有保护动物，中国环颈雉鸡，1只国家三有保护动物斑鸠鸟，1只国家二级保护动物绿鸠鸟。

（4）扎实推进政法队伍整顿，锤炼“四个铁一般”的新时代森林警察队伍。

（5）统筹推进工作爱国卫生“7个专项行动” 暨创建国家卫生县城工作在县公安局森警大队落到实处。

2022年，维西县公安局森警大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照建设过硬班子、纯洁公安队伍、树立良好警风、提高执法水平的要求，不断增强大局意识、政治意识、忧患意识、群众意识和法治意识，坚持与时俱进，坚持执法为民，大力推进队伍正规化建设，全面提升森林警察工作的水平和队伍的战斗力，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、 执法公正的森林警察队伍，更好地为生态文明建设服务。

二、预算单位基本情况

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有30人（其中提前退休5人），其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制6辆，实有车6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入792.35万元，其中：一般公共预算792.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年766.37万元对比，2022年部门收入预算数增加了25.98万元，增幅为3.39%。增加原因为2021年12月民警职务职级增资及民警转正确定增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入792.35万元，其中:本年收入792.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年766.37万元对比，2022年部门支出预算数增加了25.98万元，增幅为3.39%。增加原因为2021年12月民警职务职级增资及民警转正确定增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出792.35万元。财政拨款安排支出792.35万元，其中：基本支出792.35万元，与上年预算总支出 766.37万元对比，增加了25.98万元，增幅为3.39%。增加原因为2021年12月民警职务职级增资及民警转正确定增资。

上年度项目支出预算0万元，本年度支出预算0万元，与上年一致,无增减变化。

 2022年部门预算总支出792.35万元，其中：基本支出792.35万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-社会保障和就业支出”支出65.62万元，占预算总支出的8.28%，主要反映养老保险方面的支出；“210-卫生健康支出”支出55.14万元，占预算总支出的6.96%，主要反映基本医疗保险、公务员医疗补助，大病保险，工伤保险和生育保险等方面的支出；“204-公共安全支出”支出619.2万元，占预算总支出的78.15%，主要反映单位行政运行的基本支出,包括工资和福利支出及日常公用支出及公务交通补贴支出；“221-住房保障支出”支出52.39万元，占预算总支出的6.61%，主要反映住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.99万元，其中：政府采购货物预算11.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，与上年预算数一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待405人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无本级财力安排的项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算机关运行经费安排60.16万元。本级财力安排支出60.16万元，具体安排情况为：公务费19.25万元；辅警人员经费1.8万元；公务用车租赁费1.17万元；网络维护费1万元；公务用车运行维护费6万元；工会经费7.26万元；福利费0.09万元；退休人员公用经费0.13万元；行政人员公务交通补贴23.46万元。

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算机关运行经费安排60.16万元。与2021年60.21万元相比较减少了0.05万元，减幅为0.08%，减少原因为根据上级相关文件精神2022年度不再安排提前退休人员工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西傈僳族自治县公安局森林警察大队资产总额1324.49万元，其中，流动资产12.11万元，固定资产1312.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少142.25万元，其中固定资产减少61.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.9万元；报废报损资产32项，账面原值14.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2022年预算重点领域

财政项目文本公开

2022年年初预算财政未批复我部门重点项目预算。

监督索引号53342300171800111

2022年预算公开表20220217052403415.xlsx