监督索引号53342300131201000

云南省迪庆州维西县公安局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、领导全县公安工作。

2.加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察，加强对全县公安民警的监督，发现和查处公安民警违纪案件。

4.掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7.依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8.管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话：对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9.负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

10.指导、监督县域内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11.负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12.负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

13.依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行处罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14.受理、审核中国公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15.依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

16.组织实施全县范围内的安全保卫工作。

17.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

18.负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

19.对人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、聚焦政治稳定，坚持斗争精神、闭环管控，维护全县政治社会大局持续稳定。

2、聚焦违法打击，坚持重拳出击、动真碰硬，严打整治，聚力聚焦“打得狠、防得牢、守得住”目标，充分发挥公安“刀把子”作用，重拳打击各类处突违法犯罪，不断优化全县社会环境。

3、聚焦治安要素，坚持源头治理、整体防控，社会环境大优化。

4、聚焦公共安全，坚持有的放矢、靶向整治，，全力开展隐患排查治理工作，严把准入关口，严管关键节点，严控重点风险，持续强化公共领域监管，最大限度消除安全风险隐患，确保全县社会秩序良好。

5、聚焦效能提升，坚持固本强基、提质增效，护航发展有成效，提高执法质量，严格案件审核，提升执法规范化建设水平。

6、聚焦队伍建设，坚持政治建警、管党治警，进一步提升队伍形象，加强理论武装，筑牢忠诚警魂，从严管党治警，打造过硬队伍，突出刀刃向内，狠抓执纪监督，强化暖警爱警，激发队伍斗志。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、维稳防暴大队、督察大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室、维西县看守所、治安拘留所、迪庆州维西戒毒所、城市交通管理中队、10个治安派出所、出入境管理大队、网络安全大队、科技信息化大队等29个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县公安局2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位13个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 局机关1个。

2. 基层派出所10个。

3. 看守所1个。

4. 拘留所1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县公安局人员编制情况涉密，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），在职人员人数及分布情况涉密不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计35人（离休0人，退休35人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局部门2022年度收入合计76,002,911.72元。其中：财政拨款收入75,682,589.80元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入320,321.92元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加9,431,273.06元，增长14.17%。收入增加的原因是：2022年财政安排了十三五期间基础设施建设项目省级配套资金590,000.00元，财政安排武警维西中队保障经费33,000.00元，财政安排职业年金纪实配套资金515,934.08万元等经费，而上年没有此类支出。其中：财政拨款收入增加11,381,766.57元，增长17.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,950,493.51元，下降85.89%。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局部门2022年度支出合计77,166,237.11元。其中：基本支出59,416,553.09元，占总支出的77.00%；项目支出17,749,684.02元，占总支出的23.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42,438,207.31元，下降35.48%。支出下降的原因是上年投入了信息化项目建设、基础设施项目建设经费，而今年没有此类支出。其中：基本支出增加2,711,508.08元，增长4.78%；项目支出减少45,149,715.39元，下降71.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局正常运转的日常支出59,416,553.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,244,143.30元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,172,409.79元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,749,684.02元。其中：基本建设类项目支出167,340.00元。项目支出主要用于开展公安机关刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等工作的支出，用于加强公安基层派出所建设、公安化建设、强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设，以及完成党和政府交办的各项工作任务，维护地区长治久安中发生的业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出75,682,589.80元，占本年支出合计的98.08%。与上年相比减少42,708,092.03元，下降36.07%，主要原因是2021年年初结转结余资金计入一般公共预算财政拨款支出，导致2021年财政拨款支出数较高，而自2021年末起当年财政拨款结余不再结转而是下年列入当前财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。是财政下达的社会治安专项治理工作经费，主要用于基层派出所、治安管理部门社会治安治理方面的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出62,234,209.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于公安机关人民警察人员工资发放，执法办案、信息化建设方面的支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,315,335.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于缴纳公安机关人民警察社会保障缴费。

  9.卫生健康（类）支出3,708,005.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于缴纳公安机关人民警察医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4,375,039.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于缴纳公安机关人民警察住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600,000.00元，支出决算为3,112,482.19元，完成年初预算的194.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算1,616,844.94元，占总支出决算的51.95%；公务用车运行维护费支出决算1,478,648.25元，占总支出决算的47.51%；公务接待费支出决算16,989.00元，占总支出决算的0.55%，具体是国内接待费支出决算16,989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600,000元，支出决算为3,112,482.19元，完成年初预算的195.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为1,616,844.94元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为1,478,648.25元，完成年初预算的109.53%；公务接待费支出决算为16,989.00元，完成年初预算的6.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年公务车运行维护费较高，因各基层派出所开展反诈APP安装、“Y库”建设需要公务用车使用频率增加，因疫情期间原因嫌疑人均需异地隔离关押，导致移送、提审嫌疑人的公车使用量增加。本年因办理反诈、跨境犯罪案件到外地带嫌疑人频率增加导致公车运行维护费提高。另一方面按照业务工作需要经财政部门审批，新购执法执勤车辆6辆，购置费161.68万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,367,773.06元，增长78.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加833,924.94元，增长106.51%；公务用车运行维护费支出决算增加528,567.12元，增长55.63%；公务接待费支出决算增加5,281.00元，增长45.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是2022年公务车运行维护费较高、新购执法执勤车辆6辆，因防疫形势缓和后外地公安来维办案增加，导致接待支出上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆6辆。具体购置车辆原因是原有公务用车年久失修已无法满足基层派出所高强度的执法执勤用车场景，存在巨大的安全隐患，因此进行更换。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接洽异地办案、上级检查巡查工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2022年机关运行经费支出4,172,409.79元，减少-94,110.39元，下降-2.21%，主要原因是本年财政压减了5%公用经费，且上年增拨公用经费8万元，本年没有增拨经费。机关运行经费支出主要用于单位水电费、办公费等日常运行支出及发放职工的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省迪庆州维西县公安局部门资产总额179,667,122.41元，其中，流动资产7,060,256.16元，固定资产127,310,539.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程44,236,223.00元，无形资产206,176.00元，其他资产853,928.00元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加21,198,636.37元，其中固定资产增加42146.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1,246,099.41元,报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入78,775元。

三、政府采购支出情。

2022年度，部门政府采购支出总额3,132,106.00元，其中：政府采购货物支出1,324,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,807,856.00元。授予中小企业合同金额3,132,106.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

报告中提到的其他收入为：同级或上级对口单位因工作需要下达本局的财政拨款外资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务用车运行维护费：我单位所辖车辆编制39辆中，除特种专业技术用车2辆，其余均为执法执勤用车，故本单位公务用车运行维护费均为执法办案活动支出。

监督索引号53342300131201111