监督索引号53342300171201000

  中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和学少部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产主义青年团维西傈僳族自治委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工作0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离人0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治建设，强化思想引领。一是抓牢思想意识。依托团员教育实践、青年讲师团、红领巾巡讲团等力量，深入开展习近平总书记“五四”“六一”等重要讲话、回信精神宣讲活动40场次，夯实青年听党话、跟党走的政治自觉。二是强化榜样示范。积极评选一批政治坚定、作风优良，爱岗敬业、成绩斐然的青年典型，24年选树“五四红旗团委”4个，“五四红旗团支部”7个，表彰优秀共青团干部11名，优秀共青团员24名，引领团员青年创先争优。三是牢固团属阵地。充分利用“智慧团建”“维西青年”等网络平台，及时学习党的理论方针政策、发布团的工作动态和青年关注的热点问题，通过线上联系青年的方式，加强团组织的组织力和凝聚力，提升广大团员青年的先进性。今年以来通过“维西青年”发布各类宣传信息232条，阅读量达5.1万余人次，着力打通青年理论武装“最后一公里”。

（二）聚焦中心大局，激发青年力量。一是凝聚团结共识。引导教育青年团员厚植爱党爱国爱社会主义的情怀。依托“维西县青少年爱国主义民族团结教育基地”“青少年红色教育实践基地”开展民族团结月活动5次，覆盖270余人次。今年5月，我委在塔城镇来远寺正式挂牌成立寺院“青年小站”，抓牢青年僧尼“管脑子”工作。二是凝聚青春合力。围绕党政中心大局，聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，在“助力高（中）考”“国家安全日”“一老一小”“河小青”等活动积极开展青春志愿服务活动36场次，参加活动达1.08万人次，服务时长达3132小时。三是凝聚发展力量。实施“三下乡”、“返家乡”社会实践活动，2024年以来征集实践岗位123个，98人参与实践。激发在外高校学子返乡就业创业精神。积极吸纳各高校大学生西部计划志愿者服务我县，鼓励志愿者在基层治理、服务经济社会高质量发展、服务人民群众等方面积极发挥作用，截至今年，我县在岗志愿者人数达45名，为引导高素质青年人才融入维西发展奠定了坚定基础。

（三）聚焦需求服务，保障成长成才。一是在青年创业就业上真助力。利用现有资源实施“梦路计划”，青年致富带头人外出交流培训等活动，分享创业经验，交流心得体会，帮助我县青年更好实现创业就业。用好用活政策帮扶，推进创业青年“贷免扶补”“小额担保”工作，截至目前，推荐办理“贷免扶补”创业贷款25户，发放贴息贷款565万元，带动32人就业，小额担保8户，发放158万元，带动13人就业。二是在青年权益维护上真关爱。开通“12355”青少年心理咨询平台，成为青少年寻求帮助的有效渠道，开展青少年服务线上咨询平台进校园宣传活动2次，惠及学生400余人次，开展青少年“利剑护蕾”普法、禁毒等宣传教育活动43场，服务超1.29万人次，实施“爱心圆梦”“幻方助学”“劲牌阳光”等助学项目15个，发放助学金531.8万元。三是在打造“青”字号品牌上真用心。依托维西青年志愿服务队，常态化开展青年志愿服务，积极宣传优秀志愿者，弘扬志愿服务精神，打造“青年志愿服务”“青年志愿者”品牌。持续优化完善“青年文明号”“青年志愿者”“青年突击队”等队伍建设。

（四）聚焦自身建设，夯实履职基础。一是坚持党建带群建。积极响应省委、州委、县委的工作号召，从严落实新时代党建带群建工作的意见，持续推动群团“联盟”改革，更好集中阵地、整合资源、凝聚力量，推动新时代群团工作高质量发展。二是强化基层组织建设。巩固传统领域团组织基本盘，着力扩大“两新”领域有效覆盖，指导“两新”领域建立团组织42个。三是坚持“全团带队”职责。压实全团带队政治责任，少先队建队率达100％，结合新时代少先队社会化工作要求，全县建立少先队校外实践基地5个，社区（乡镇、村）少先队组织16个，为丰富少先队校外实践活动奠定了组织基础、优化了资源配置，持续推进党、团、队育人链条。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2024年度收入合计2794299.98元。其中：财政拨款收入2794299.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少316350.81元，下降10.17%。其中：财政拨款收入减少296350.81元，下降9.59%；其他收入减少20000.00元，下降100%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。主要原因是：本年度在职减少2人（正式退休1人、调出1人），导致人员经费支出较上年减，形成本年度财政拨款收入减少；其他收入减少是由于本年度无本级预算外的其他经费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2024年度支出合计2794299.98元。其中：基本支出2657308.09元，占总支出的95.1％；项目支出136991.89元，占总支出的4.9％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少316350.81元，下降10.17%。其中：基本支出增加319056.45元，增长13.65%；项目支出减少635407.26元，下降82.26%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：本年度列入基本支出的西部志愿者经费较上年增加，形成基本支出较上年增加；反之，本年度列入项目支出的西部志愿者经费较上年减少，形成项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2657308.09元。其中：基本工资、津贴补贴及对个人家庭补助支出等人员经费支出2538994.16元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118313.93元，占基本支出的4.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136991.89元。其中：基本建设类项目支出0元。西部志愿者经费项目126900.00元，主要用于地方项目志愿者生活补助及保险费等支出；就业创业服务补助及农村劳动力转移项目经费8591.89元，主要用于2024年创业担保贷款工作产生的办公费、差旅费等项目相关支出；体检费项目经费1500.00元，主要用于2024年度职工体检支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2794299.98元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少296350.81元，下降9.59%,完成年初预算的149.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2432128.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%,完成年初预算的154.48%。主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关事业履行职能、保障各机关部门的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算中不含上级（中央、省、州）补助的西部志愿者经费，形成预决算差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游教育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出237164.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%，完成年初预算的206.28%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度在职减少2人（正式退休1人、调出1人），财政配套职业年金记实合计153682.08元，导致本年度职业年金缴费较年初预算增加，形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出62630.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的87.65%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗、大病保险等缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度在职减少2人（正式退休1人、调出1人），导致单位基本医疗保险、公务员补助等支出较年初预算减少，形成决算差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62376.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，完成年初预算的68.17%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度在职减少2人（正式退休1人、调出1人），导致在职住房公积金支出较年初预算减少，形成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算三公经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团维西县委员会部门2024年机关运行经费支出118313.93元，比上年减少40814.57元，下降25.65%,主要原因是本年度办公费、差旅费支出减少形成。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团维西县委员会部门资产总额5043837.41元，其中，流动资产311238.47元，固定资产4732598.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92539.86元，其中固定资产减少126942.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53342300171201111

团委2024年决算公开表.xlsx