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监督索引号53342300171401000
维西傈僳族自治县工商业联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室一和办公室二。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.维西傈僳族自治县工商业联合会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离人0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
理想信念教育持续深入。始终把党对工商联的要求作为工作的第一使命，把思想政治工作摆在突出位置。把学习宣传贯彻党的二十大、二十届历次全会精神作为首要政治任务，贯穿到会议、培训、座谈、联建活动等，共开展宣讲、讲座10余场，累计组织开展执委、商会会长学习会25人次、座谈会5次、政策解读会7场次，印发宣传资料2000余份，宣传对象覆盖全县8个乡（镇），受众达3000余人次。坚持用红色文化滋养初心、红色精神砥砺奋进，举办理想信念教育2期，累计培训民营企业家200余人次，引导和激发民营经济人士“自己人”的政治自觉和奋斗精神。
铸牢中华民族共同体意识持续强化。始终从全局和战略的高度，牢牢把握“团结”和“发展”两大核心，以铸牢中华民族共同体意识为主线，抓实创建民族团结进步进“进企业”，积极促成全县各类企业不仅成为促进民族团结的重要载体，更成为各民族同胞交往交流交融、共同携手发展的重要平台。深入企业指导创建工作8次，印发宣传资料1000余份，打造创建民族团结进步示范民营企业2家，民营经济领域共同团结发展的理念更加深入。
企业党建工作不断加强。目前有两新党组织36个，其中非公经济党组织25家，社会组织党组织11家，党员共 374人。在认真抓好包片联系点党建工作联系指导的基础上，通过深入会员企业开展党建工作调研，积极探索民营经济领域党建工作新机制、组织覆盖新模式、组织活动新方式、作用发挥新途径，不断推动企业党支部规范化建设，推动以“党旗红”引领“发展红”，与企业开展党建联建4次。
（二）紧扣中心工作，服务大局作出新贡献
推进“万企兴万村”促发展。全县民营企业一直以来都是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的主力军，截至目前全县参与“万企兴万村”行动有86个农民专业合作社和38家涉农企业，通过产业、就业、消费、光彩事业等多种帮扶方式，持续巩固脱贫攻坚成果，接续全面推进乡村振兴取得了显著成效，近年来先后有2家金融机构、4家民营企业在“万企兴万村”行动中受省、州表彰。
突出光彩事业促发展。我县部分民营企业通过投资兴业、包村包项目、捐资捐物等形式，积极参与乡村公共设施和服务的建设及管护，促进乡村和谐发展。如维西傈荞农业生物科技开发有限公司免费为群众发放荞麦种子21吨，发放有机肥、磷肥、复合肥等140吨，慰问老党员13人次，慰问退伍老兵11人次，慰问养老院2次；维西尚良聚龙湖酒厂捐赠助学贷款4000元；维西天和中医院积极深入社区、村委会开展健康知识讲座，开展节庆看望慰问老人，为攀天阁乡康复村群众义诊1次，在全面推进乡村振兴中充分彰显了广大民营企业家的责任和担当。引导企业家大力弘扬义利兼顾，以义为先的光彩理念，携手爱心企业到保和镇永春村捐助210双价值3.1万元的暖心鞋。
搭建交流平台促发展。 把“梧桐树工程”作为工商联重要工作来抓，先后派出民营企业家参加省州各类素质提升培训20余人次。以网络培训为载体，通过专家授课、企业家论坛等多种形式，先后组织企业参加民营企业数字经济转型培训、民企沙龙等线上专题培训10余场次，累计参训200余人次。积极组织企业参加省州各类考察及素质提升培训学习，进一步拓宽民营企业家的思维和视野。
（三）主动担当作为，为企服务取得新成果
畅通政企沟通渠道。引导民营企业家积极参政议政，大力推荐优秀企业家担任政协委员、人大代表，共推荐州、县人大代表、政协委员30余人。建立政企恳谈会和民营企业家座谈会制度，邀请有关县领导、部门负责人与民营企业家面对面座谈，举办民营企业家座谈会2次，收集到民营企业家诉求3条，并积极对接相关部门协调解决。广泛走访企业，集中开展商会、民营企业大走访活动，宣传涉企政策，了解商会运行情况、民营企业发展现状，问需于企、问计于企，集智聚力共谋发展。
法律服务保驾护航。积极发挥桥梁纽带作用，不断深化与公、检、法、司法机关以及有关部门、律师事务所的沟通联系，建立和完善商会协调机制，深入推进“法治民企”、“法治体检”、“万所联万会”、领导干部法律宣讲、民营企业评议政府职能部门等工作机制，不断强化法律服务民营经济。深化“法治体检”和“法律三进”活动，县工商联与县检察院联合开展座谈 1 次，围绕落实法治护企工作机制深入交流，开展法治宣传 6 场次，发放法治宣传资料 3000 余份，有效提升民营经济人士法治意识与风险防范能力，为民营经济发展营造优良法治环境。
银企对接务实高效。为解决企业融资难、融资贵的问题，主动对接金融机构联合开展金融服务活动，向民营企业和乡镇商会推介金融产品，实现银企互动，增强银企互信。联合金融机构组织召开政银企对接座谈会2次，迪庆农商行维西支行现场与4家小微企业签订融资意向协议共3400万元。推进贷免扶补工作，共发放贷款20户445万元，带动就业28人。组织企业积极参加州级举办的政银企融资对接活动，实地深入部分企业及金融机构开展民营企业融资情况访谈，认真统计县内企业、个体工商户融资需求并及时向省州工商联、金融机构报送反馈，为企业申请贷款打通渠道。
（四）着力强基固本，自身建设得到新突破
组织基础不断夯实。全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，严格按照“三强一好”标准和“凡进必评”原则，努力建设一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍，今年任免、增补了1名兼职副主席和5名执委，推动我联工作再上新台阶。
机关建设不断加强。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展党纪学习教育及民族团结进步创建工作“进机关”“进企业”工作，不断强化党员干部党性锤炼。严格落实意识形态工作责任制，认真执行“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，召开党组理论学习中心组学习10次，党组扩大会议8次，支部主题党日活动10次，与县委社会工作部党支部、县委党史研究室党支部、县科协党支部等党建联建8次。落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，组织机关党员赴红色教育基地、廉政教育基地学习4次，全覆盖谈话2次。落实构建亲清政商关系要求，全面从严从细从实抓好干部队伍建设。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县工商业联合会2024年度收入合计2239755.58元。其中：财政拨款收入2239755.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少319587.74元，下降12.49%。其中：财政拨款收入减少319587.74元，下降12.49%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。主要原因是：本年度正式退休3人，由于在职人员减少，导致人员经费支出较上年减少，形成本年度财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县工商业联合会2024年度支出合计2239755.58元。其中：基本支出2236555.58元，占总支出的99.86％；项目支出3200.00元，占总支出的0.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少319587.74元，下降12.49%。其中：基本支出减少296460.74元，下降11.7%；项目支出减少23127.00元，下降87.85%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少主要是本年度在职人员减少3人（正式退休），导致人员经费支出较上年减少；项目支出减少主要是本年度创业担保奖补资金较上年减少形成支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障维西傈僳族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2236555.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2083593.70元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152961.88元，占基本支出的6.84％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障维西傈僳族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3200.00元。其中：基本建设类项目支出0元。体检费项目经费3200.00元，主要用于2024年度职工体检支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县工商业联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2239755.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少319587.74元，下降12.49%，完成年初预算的89.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1521013.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%,完成年初预算的81.39%。主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关事业履行职能、保障各机关部门的项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少3人（正式退休），导致人员经费支出较年初预算减少,形成预决差异。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游教育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出403895.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%，完成年初预算的159.65%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休3人财政配套职业年金记实共计207752.26元，导致本年度职业年金缴费较年初预算增加，形成预决算差异。
9.卫生健康（类）支出167808.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的87.65%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗、大病保险等缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少3人（正式退休），导致单位基本医疗保险、公务员补助等支出较年初预算减少，形成预决算差异。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出147037.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的75.4%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少3人（正式退休），导致在职住房公积金支出较年初预算减少，形成预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少2340.00元，下降100%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2340.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2340.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少2340.00元，下降100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算三公经费，也未发生支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2340.00元，下降100%；具体是国内接待支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2340.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是本年无接待事项，未发生支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县工商业联合会部门2024年机关运行经费支出152961.88元，比上年减少7916.62元，下降4.92%,主要原因是本年度办公费、差旅费支出减少形成。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会费、其他交通费用等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，维西傈僳族自治县工商业联合会部门资产总额63197.59元，其中，流动资产6621.08元，固定资产56576.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14685.47元，其中固定资产减少1773.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53342300171401111
滇公网安备53342102000034