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迪庆州维西县红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县红十字会围绕县委、县政府的中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，认真履行红十字会各项职责，扎实开展人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、应急救护培训等工作，为改善民生、推动和谐社会作出了积极贡献。做好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，不断推进维西县红十字事业全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、积极推动无偿献血宣传、造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献工作，配合相关部门共同开展无偿献血宣传表彰活动、艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育活动。

2、加强宣传工作，扩大社会影响。加大宣传力度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，通过广泛、深入的宣传发动，促进志愿者队伍建设。

3、创新思维开展赈灾救助工作，积极争取外援，依法开展筹资；做好红十字应急救护培训工作。

4、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党风廉政建设和干部队伍建设。积极推进县级红十字会理顺管理体制工作。

5、完成县委县政府交办的各项中心工作。积极投入精准扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

维西县红十字会设３个内设机构。

 1、办公室：负责机要、保密、文档、文电处理，行政、人事、综合性会议和较大活动的组织，指导下级红十字会组织的发展与建设，承担全县红十字会干部业务培训工作；负责会费的收缴、使用和管理；负责指导学校红十字会青少年活动及志愿工作队伍建设；开展国际人道法与红十字运动知识的传播工作；宣传、检查、督促红十字法的实施。

 2、业务股：负责赈济救护、宣传筹资、事业发展、对外联络工作；建立健全红十字互救网络；宣传、推动无偿献血和器官、遗体捐献、骨髓移植供者的登记工作；筹措红十字会备灾资金；参与和推动无偿献血、骨髓、器官移植、遗体捐献工作；负责红十字报刊和征订发行工作。

 3、救灾备灾中心：负责备灾救灾工作；负责重大自然灾害和突发事件的救助，及时了解并报告灾情，提出县内救助意见；负责救灾物资的接收、统计、分配和发放工作；负责救灾、赈济计划的制订与实施；组织募捐活动；储备管理红十字会的备灾救灾物资；运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资；与有关部门组织群众性的卫生救护培训，普及防病知识；承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县红十字会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县红十字会部门2020年度收入合计123.96万元。其中：财政拨款收入123.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与去年同比增长49.53%，其中一般公共预算财政拨款增加41.06万元，同比增加49.53%

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县红十字会部门2020年度支出合计118.96万元。其中：基本支出118.96万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与去年同比增长43.49%，主要是基本工资及津补贴，人员经费增加，疫情捐款增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.96万元。与去年同比增长43.49%，主要是基本工资及津补贴，人员经费增加，疫情捐款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.32万元，占基本支出的87.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.63万元，占基本支出的12.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出118.96万元，占本年支出合计的100%。与去年同比增长43.49%，主要是基本工资及津补贴，人员经费增加，疫情捐款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出106.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于基本工资及津补贴，及员工社保的缴纳。

 9.卫生健康（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出5.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.67万元，支出决算为1.66万元，完成预算的121.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的74.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.72%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.8%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占60.24%；公务接待费支出0.66万元，占39.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县红十字会部门2020年机关运行经费支出14.63万元，与上年对比增加3.18万元，基本工资及津补贴，人员经费增加，“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县红十字会部门资产总额586937.31元，其中，流动资产505921.80元，固定资产468628.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额减少87867.16万元，其中流动资产减少41181.99元，固定资产增加11680.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词解释。

监督索引号53342300376101111

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