监督索引号53342300376301000

维西县计划生育协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施。

2.协助政府贯彻落实国家、省、州、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、常务理事会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用。

4.向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务。

5.协助争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理。

6.依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

7.关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

8.加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计划生育协会、迪庆州计划生育协会、维西县卫生和计划生育局及相关部门交办的其它事项。

9.监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

10.承办维西县委、县人民政府交办的其他事项。

（二） 2023年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神，用党的创新理论进单位、进基层、进头脑。为深入学习贯彻落实党的二十大精神，推动党的二十大精神深入人心，2023年5月29日，我协会赴攀天阁乡美洛村向群众宣讲了党的二十大精神；6月26日，我协会在中国共产党成立102周年之际，与挂钩的永宁社区共同开展庆“七一”主题活动，积极宣讲了党的二十大精神。引导广大党员干部、群众自觉把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的目标任务上来。在宣讲中讲到“我们要全面学习、全面把握、全面落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，深刻领悟核心要义、深入理解精髓实质、深化落实实践要求，以高度的政治责任感和使命感，坚定坚决扛起应尽之责，尽心尽力完成各项任务，让习近平总书记重要讲话重要指示精神在农村、社区落地生根、开花结果”。

2.常态化开展爱国卫生运动，动员社会和群众广泛参与爱国卫生运动。为进一步深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生系列重要讲话精神，全面提升城乡人居环境卫生水平，打造健康文明的生活环境，一是建立长效机制，每日到网格区开展检查，并于每周五、节假日前到网格区开展大扫除，年内共开展办公区及网格区大扫除活动80余次，召集商户及住户共100余人/次参与到活动中，并督促商铺、居民严格落实“门前五包”，使爱国卫生运动得到常态化落实；二是在网格区内制作健康知识宣传栏6期，通过加强宣传，提高了居民的知晓度，进一步引导、宣传、发动、组织网格区群众常态化维护好清洁干净的环境卫生。

3.加强基层建设，建立一支高素质的协会工作队伍。为进一步加强计生协会基层组织建设，夯实基层基础，提升基层工作的规范化、科学化水平，维西县计生协会拟定了《维西县乡（镇）村（社区）计划生育协会换届工作实施方案》报请维西县委研究同意后，于2023年7月4日将实施方案印发给各乡镇。2023年7月6日，维西县计生协会召开了维西县乡（镇）村（社区）计划生育协会换届工作部署及业务培训会议。2023年9月30日，维西县已全面完成10个乡（镇）、83个村（社区）计生换届选举工作。

4.抓好宣传倡导，努力营造良好的宣传氛围。我协会充分利用“全国助残日”、“5.8博爱周”、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等重大节日，不断创新宣传方式，按照宣传要贴近生活、贴近社会、贴近需求的要求，采取免费健康体检、走访慰问、发放宣传册及免费发放宣传品等群众喜闻乐见的方式，开展了6场/次的宣传服务活动，发放计生政策法律法规、禁毒防艾、反邪教、生殖健康、科学生育、合理膳食、控烟、防汛抗旱、水资源保护等宣传册及宣传品6000余份。通过宣传服务活动，大力宣传社会主义核心价值观、党的路线方针政策、国家人口与计划生育法律法规及方针政策、婚育新风、避孕节育、优生优育优教、生殖健康等科普知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念，推进家庭文明建设。

5.切实推进生殖健康知识普及。有针对性的开展计划生育和生殖健康科学知识的普及工作，于7月11日到白鹤山社区开展生殖健康知识讲座、优生优育健康知识讲座，80余人参加。通过生殖健康知识讲座，普及了生殖健康知识，增强了群众自我保护的意识，提高了群众预防疾病的能力和健康水平。

6.抓好生育关怀，构建和谐计生。把实施“生育关怀行动”作为协会工作的重要任务。一是5月29日，我协会到攀天阁乡美洛村慰问了5户特困计生家庭，给每户家庭发放慰问金300元，共计1500元，在情感和精神寄托上给予他们一定的关怀帮助；二是于6月26日看望慰问了五户计生特困党员户，每户300元，共计1500元。通过一系列“生育关怀行动”的开展，选择计划生育困难家庭、育龄群众、独生子女、双女户、“三留守人员”为重点目标人群，努力帮助他们解决生产、生活、生育面临的实际困难和问题，使接受关怀的目标人群真正感受到党和国家的关怀、关爱。

7.计划生育系列保险不断拓展。我协会将计生保险工作进一步与贫困和困难计生家庭的保险保障诉求相对接，通过推广计生保险有效地巩固拓展我县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，从根本上防止参保的计生家庭因意外返贫、致贫。一是由省计生协会出资，为全县49周岁以上特殊家庭父母每人购买了一份失独家庭护理保险；二是2023年全县计生家庭意外伤害险参保人数3373人，参保保费达20.24万元，其中州计生协会补助独生子女、双女户每户5元，共补助768户3840元；三是目前已完成理赔45件，赔付金额20.86万元。

8.开展好贫困母亲家庭帮扶工作。贫困母亲救助项目资金7.5万元，于2022年4月经过乡镇计生协推荐、县计生协会实地考察及班子会议研究，已放款给维西汉华种养殖农民专业合作社，帮扶5户贫困母亲家庭。2023年10月31日，我协会负责人及工作人员到维西汉华种养殖农民专业合作社调研资金使用情况，资金正常使用中。

9.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。2023年9月30日，我协会开展关于“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育部署工作会议并结合实际找短板，列出工作任务清单。10月8日，我协会召开了主题教育宣讲会议，深入领悟以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的丰富内涵，不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，真正把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大力量。11月6日，我协会到念萨街跳舞广场开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题宣传活动，推动主题教育走深走实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西县计划生育协会共设置2个内设机构，包括：综合股、宣传组织股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西县计划生育协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、 维西县计划生育协会

   纳入维西县计划生育协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县计划生育协会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人（享受退休返在职待遇1人）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县计划生育协会2023年度收入合计1051190.11元。其中：财政拨款收入1051190.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少196068.39元，下降15.72%。其中：财政拨款收入减少196068.39元，下降15.72%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是机构改革，2023年维西傈僳族自治县计划生育协会行政人员全部调出，事业人员调入。故2023年工作经费、人口经费收入减少。

二、支出决算情况说明

维西县计划生育协会2023年度支出合计1051190.11元。其中：基本支出1047350.11元，占总支出的99.63％；项目支出3840元，占总支出的0.37％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少196068.39元，下降15.72%。其中：基本支出减少188958.39元，下降15.28%；项目支出减少7110元，下降64.93%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是机构改革，2023年维西傈僳族自治县计划生育协会行政人员全部调出，事业人员调入。故2023年工作经费、人口经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西县计划生育协会机构正常运转的日常支出1047350.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出969876.37元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77473.74元，占基本支出的7.4％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西县计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3840元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及基本情况2023年度计划生育家庭意外伤害保险州级补助经费3840元 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1051190.11元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少196068.39元，下降15.72%,主要原因是机构改革，2023年维西傈僳族自治县计划生育协会行政人员全部调出，事业人员调入。故2023年工作经费、人口经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出100202.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于缴纳维西县计划生育协会干部职工的社保费用单位部分。

9.卫生健康（类）支出874144.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于支付优退人员朱翠丽的体检费、发放2023年维西县计划生育协会干部职工工资、支付工作经费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出76843.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳维西县计划生育协会干部职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车，且我单位本年度无公务接待及因公出国人员。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无公务用车，且我单位本年度无公务接待及因公出国人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县计划生育协会2023年机关运行经费支出77473.74元，比上年减少87494.68元，下降53.04%，主要原因是机构改革，2023年维西傈僳族自治县计划生育协会行政人员全部调出，事业人员调入。故2023年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西县计划生育协会资产总额104153.90元，其中，流动资产76160.84元，固定资产27993.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23396.64元，其中固定资产减少8057.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，维西县计划生育协会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300376301111