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维西傈僳族自治县交通运输局2023年部门预算公开

目   录

第一部分 维西县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县交通运输局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：维西县交通运输局行政办公室、维西县交通基本建设管理所、维西县综合交通规划所、维西县路政管理所、维西县地方公路管理段。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位将在2023年的工作中，保障全县的公路维护及道路安全和畅通，将在全县危险路段设立安防措施，希望各项目的实施能使农村道路路面等级能明显提高，能有效解决我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，能改变原来的交通落后面貌，同时可以加快当地各项产业的开发和利用，希、望能改善沿线农民的收入，加快农村信息交流和对外开放，改善农村封闭、落后、交通不畅的现状，能为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到积极的推动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人。其中：行政编制 7人，行政工勤编3人，事业编制23人。在职实有41人（行政人员13人，事业人员28人。包括提前退休5人），其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1168.40万元，其中：一般公共预算1168.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.04万元，减少原因是在上一年度有正式退休人员，且项目支出预算费用较上年度减少，故2023年预算基本支出也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1168.40万元，其中：本年收入1168.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1168.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.04万元，减少原因是在上一年度有正式退休人员，且项目支出预算费用较上年度减少，故2023年预算基本支出也相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1168.40万元。财政拨款安排支出 1168.40万元，其中：基本支出968.40万元，基本支出与上年相比减少61.96万元，减少原因是在上一年度有正式退休人员，退休人员工资由社保代发，故2023年预算基本支出也相应减少；项目支出200万元，与上年对比减少100万元。减少原因是，由于本级财力有限，项目资金安排较上年减少100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出106.19万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出97.36万元，死亡抚恤支出8.83万元）；卫生健康支出86.20万元（其中：行政单位医疗14.02万元，事业单位医疗30.47万元，公务员医疗补助36.20万元，其他行政事业单位医疗支出2.51万元）；交通运输支出901.64万元，（其中：行政运行225.44万元，公路养护科目200万元，其他公路水路运输支出476.20万元）；住房保障支出77.37万元，主要用于缴纳住房公积金77.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目名称：办公用品采购；采购目录：台式计算机采购3台，计划采购1.5万元；复印纸采购30箱，计划采购0.9万元；便携式计算机3台，计划采购1.8万元；其他办公消耗用品及类似物品计划采购1.5万元；采购方式：询价采购；资金来源：本级财力安排（一般公共预算）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年无增减变化：

（一）因公出国（境）费

维西县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

维西县交通运输局2023年公务接待费预算为4.5万元，国内公务接待批次预计为80次，预计接待280人次。

较上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 

维西县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年“三公”经费较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

落实好“四好农村路”要求，促进农村产业机构升级与资源开发。活跃农村人口、物资和信息的流动。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。通过对农村公路的建设，要方便人们的出行，缩短人们出行的时间，扩大人们出行的范围，改变人们的生活。让周边农民群众积极参与，推动农村公路建设速度与促进农民群众就业和增收齐头并进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位部门预算安排机关运行经费41.24万元，其中：办公费20.75万元（包含办公费10.55万元、差旅费3.60万元、公务接待费6.6万元）；工会经费9.17万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费1.9万元；其他交通费用9.30万元。机关运行经费与上年对比增加1.96万元，主要原因是我单位本年度有人员增加，机关运行经费也相应增加。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2022年12月31日，维西县交通运输局资产总额690957.94万元，其中，流动资产30374.2万元，固定资产1313万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程94912.27万元，无形资产13.22万元，公共基础设施564345.25万元。与上年相比，本年资产总额增加353191.54万元，其中固定资产增加250.85万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。增加原因为，本年我单位增加了公共基础设施原值，所以资产总额增加。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

维西县交通运输局2023年预算重点领域财政项目

一、项目名称

维西县农村公路养护工程

二、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农村公路管理养护体制改革方案的通知》规定：全省农村公路原则上以县（市、区）人民政府为主负责管理养护工作，省、州（市）人民政府主要负责组织筹集农村公路养护资金，监督农村公路管理养护工作。

三、项目实施单位

维西县交通运输局

四、项目基本概况

落实好“四好农村路”要求，促进农村产业机构升级与资源开发。活跃农村人口、物资和信息的流动。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

五、项目实施内容

县交通运输局负责编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划，负责编制、申报交通建设、养护计划；负责交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责交通建设计划执行情况的监督、检查及考核评比；负责项目规划调研的组织和实施。拟定全县公路的建设、养护、管理制度、办法，实施行业管理；监督、检查指导交通建设项目的具体实施；组织项目建设进行竣工验收；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；负责提出公路建设项目补助资金拨付意见。

六、资金安排情况

部门预算批复后，州交通运输局下达全州农村公路养护工程实施计划，抄送州财政局，州财政局直接将资金按照计划下达情况转移支付至县财政局，再由县财政局拨款至交通运输局。

七、项目实施计划

达到维西县县道优良路率83%，经常性养护率100%，绿化率84%；乡道优良中等路率74%，经常性养护率77%，绿化率62%；村道优良中等路率65%，经常性养护率71%，绿化率54%。

 八、项目实施成效

通过对农村公路的建设，要方便人们的出行，缩短人们出行的时间，扩大人们出行的范围，改变人们的生活。让周边农民群众积极参与，推动农村公路建设速度与促进农民群众就业和增收齐头并进。

监督索引号53342300734800111