维西傈僳族自治县交通运输局2022年度部门决算

目  录

第一部分  维西傈僳族自治县交通运输局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位在2022年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通，维西县交通局的工作任务是：2022年维西县交通运输局继续推进实施了2424.73公里的农村公路路面硬化工程，养护农村公路里程1959.775公里，其中地方管理省道55.030公里，地方管理县道269.377公里，乡道731.341公里，村道959.057公里。年养路计划15690000元，其中省级配套资金10690000元，州级配套资金2000000元，县级配套资金3000000元。达到维西县县道优良路率85%，经常性养护率100%，绿化率87%；乡道优良中等路率78%，经常性养护率79%，绿化率69%；村道优良中等路率76%，经常性养护率73%，绿化率68%.这些项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了积极的推动作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：维西县交通运输局行政办公室、维西县交通基本建设管理所、维西县综合交通规划所、维西县路政管理所、维西县地方公路管理段。所属单位0个。

（二）决算单位构成

1. 纳入维西傈僳族自治县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：维西县交通运输局行政办公室、维西县交通基本建设管理所、维西县综合交通规划所、维西县路政管理所、维西县地方公路管理段。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县交通运输局2022年度收入合计215478210.84元。其中：财政拨款收入182624424.76元，占总收入的85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入32853786.08元，占总收入的15%。与上年相比，收入合计减少109072620.88元，下降50.6%。其中：财政拨款收入减少109072620.88元，下降50.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我单位新增了维西县乡镇通三级（攀天阁）公路项目建设，位于迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县境内。起点位于扎曲线与G215国道平交口处，止点位于箐门口东北侧顺接扎曲线。本项目的实施对建设交通强国，助力云南省主动服务和融入“一带一路”“长江经济带”等国家发展战略，促进区域经济发展，维护边疆稳定，促进区域旅游发展，推动乡村振兴，完善迪庆州旅游公路具有重大意义。以及本年度增加了较多的农村公路安全生命防护基础设施建设工程，所以项目收入也随之增加。

二、支出决算情况说明

维西县交通运输局2022年度支出合计192389926.93元。其中：基本支出9828174.22元，占总支出的5％；项目支出182561752.71元，占总支出的95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16651140.4元，增长8%。其中：基本支出减少520777.57元，下降5%；项目支出增加17171917.97元，增长9%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为我单位新增维西县乡镇通三级（攀天阁）公路项目建设，以及增加了较多的农村公路安全生命防护基础设施建设工程，所以项目收入也随之增加。基本支出减少则是因为，人员工资的调减，故较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常9828174.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9275207.3元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442431.92元，占基本支出的4.5％，对个人和家庭的补助经费支出110535元，占基本支出的1.5％

（三）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182561752.71元，其中：基本建设类项目支出182561752.71元。完成，1，养护农村公路里程1959.775公里，其中地方管理省道55.030公里，地方管理县道269.377公里，乡道731.341公里，村道959.057公里。年养路计划15690000元，其中省级配套资金10690000元，州级配套资金2000000元，县级配套资金3000000元。达到维西县县道优良路率85%，经常性养护率100%，绿化率87%；乡道优良中等路率78%，经常性养护率79%，绿化率69%；村道优良中等路率76%，经常性养护率73%，绿化率68%。2，维西县乡镇通三级（攀天阁）公路于2022年6月正式开工，除1.8km生态红线外，所有路基工程工作面已全线铺开。截至2022年11月1日，主要完成工程量如下：挖土方：74519.00m³、挖石方：62303.87m³、低填浅挖：21525.29㎡、路基填方：76294.69m³、C20片石混凝土挡土墙：25238.07m。3，正常推进农村公路硬化建设项目及安全防护生命工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出182624424.76元,占本年支出合计的95%。与上年相比增加6885638.23元，增长4%,主要原因分析为我单位新增维西县乡镇通三级（攀天阁）公路项目建设，以及增加了较多的农村公路安全生命防护基础设施建设工程，所以项目收入也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出840,350.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出743,840.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于其他卫生健康管理事务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出86,745,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.50%。主要用于农村基础设施建设以及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

  13.交通运输（类）支出93,527,461.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.21%。主要用于我单位人员工资，津补贴，办公费，差旅费，公务接待费，工会费，福利费，公车运行维护费，以及遗属补助费用，和基础设施建设支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出766,812.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为26560元，完成年初预算的31.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的75%；公务接待费支出决算6560元，占总支出决算的25%，具体是国内接待费支出决算6560元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为6560元，完成年初预算的31.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，完成年初预算的50%；公务接待费支出决算为6560元，完成年初预算的14.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为三公调减，日常业务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变化。

1，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路外业调查等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3，安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级单位对农村公路情况视察对接发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县交通运输局2022年机关运行经费支出442431.92元，减少243862.1元，下降55%,主要原因为压缩办公预算，三公调减，日常业务减少。部门机关运行经费主要用于办公日常支出及差旅费和工会活动费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西县交通运输局资产总额8815767082.76元，其中，流动资产341972083.68元，固定资产13130002.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程949122735.71元，无形资产132240.65元，其他资产7511410020元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205278477.58元，其中固定资产增加463376.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5940元，其中：政府采购货物支出5940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5940元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

农村“四好公路”是指“建好、管好、护好、运营好” 这四好。

“四好农村路”要求农村公路的建设要因地制宜，以人为本，适应布局村镇优化、农村经济发展和农民安全便捷出行。要进一步建设、管理、保护和运营农村公路，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

交通局2022年部门决算附表.xls