附件1

维西傈僳族自治县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属于行政单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：维西县交通运输局行政办公室、维西县交通基本建设管理所、维西县综合交通规划所、维西县路政管理所、维西县地方公路管理段。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位将在2026年的工作中，保障全县的公路维护及道路安全和畅通，将在全县危险路段设立安防措施，希望各项目的实施能使农村道路路面等级明显提高，能有效解决我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的问题，能更好的发挥乡村道路的整体效益，能改变原来的交通落后面貌，同时可以加快当地各项产业的开发和利用，希望能改善沿线农民的收入，加快农村信息交流和对外开放，改善农村封闭、落后、交通不畅的现状，能为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到积极的推动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,159,287.01元，其中：一般公共预算15,159,287.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3934376.99元，增长35.05%，主要原因为本年增加了项目支出预算，增加了维西县农村公路养护工程专项资金项目的预算，此项目上年预算收入为1500000.00元，本年为5231436.6元，较上年增加3731436.6元，增长248.76%；本年新增交通运输局行业党委补助经费的预算资金收入43540.00元；本年新增交通运输局遗属补助资金项目的预算资金收入75624.00元。故本年预算总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,159,287.01元，其中：本年收入15,159,287.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,159,287.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3934376.99元，增长35.05%，主要原因为本年增加了项目支出预算，增加了维西县农村公路养护工程专项资金项目的预算，此项目上年预算收入为1500000.00元，本年为5231436.6元，较上年增加3731436.6元，增长248.76%；本年新增交通运输局行业党委补助经费的预算资金收入43540.00元；本年新增交通运输局遗属补助资金项目的预算资金收入75624.00元。故本年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为15,159,287.01元。财政拨款安排支出15,159,287.01元，其中：基本支出8,812,557.53元，与上年对比增加 53,847.51 元，增长0.615，主要原因为在2025年度单位职工整体正常晋升以及调整基本工资，所以本年度基本支出较上年稍有增长；项目支出6,346,729.48元，与上年对比增加3,880,529.48元，增长157.35%，主要原因为本年增加了项目支出预算，增加了维西县农村公路养护工程专项资金项目的预算，此项目上年预算收入为1,500,000.00元，本年为5,231,436.6元，较上年增加3,731,436.6元，增长248.76%；本年新增交通运输局行业党委补助经费的预算资金收入43,540.00元；本年新增交通运输局遗属补助资金项目的预算资金收入75,624.00元。故本年财政拨款收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出958,284.8元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目882,660.8元，主要用于缴纳本单位人员的养老保险支出；死亡抚恤支出科目75,624.00元，主要用于支付本单位现存遗属人员的补助费用）卫生健康支出810,269.08元（其中：行政单位医疗科目137,805.3元，主要用于缴纳本单位行政人员的医疗保险费用；事业单位医疗科目265,059.00元，主要用于缴纳本单位事业人员的医疗保险费用；公务员医疗补助科目377,327.52元，主要用于缴纳本单位人员的公务员医疗保险费用；其他行政事业单位医疗支出科目30,077.26元，主要用于缴纳本单位人员的大病保险费用。）；行政运行科目2,331,842.85元，主要用于本单位行政人员的工资支出和维持正常运转费用支出，以及本单位行业党委补助经费的支出；公路养护科目5,947,636.6元，主要用于支付本县内农村公路公路路面清扫，边沟清理、边坡清理，塌方清理等维护工作以及维通二级公路的正常养护支出；其他公路水路运输支出科目4,129,729.2元，主要用于本单位事业人员的工资支出以及维持正常运转费用支出；公共交通运营补助支出科目279,928.88元，主要用于老年人免费乘坐公交车补助支出；住房保障支出科目701,595.6元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      2026年 维西傈僳族自治县交通运输局无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      2026年 维西傈僳族自治县交通运输局无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      2026年 维西傈僳族自治县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算34,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县交通运输局2026年公务接待费预算为0元，较上年减少1000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过紧日子、压减非急需非刚性支出的要求，故我单位接待费用较上年完全下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为360,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.老年人免费乘坐公交车补助经费项目：通过免费乘坐公交车项目，为老年人提供更加便捷的出行方式，减轻他们的出行负担，提高生活质量；通过免费乘坐公交车，减少老年人的交通费用支出，减轻他们的经济负担；项目实施后，老年人在公交车上的交流机会增加，与家人、朋友的交流频率提高，从而促进社交活动‌；通过增加老年人的公交出行频率，提高公共交通系统的利用率和服务质量，提升公共交通系统的整体效能和包容性。

2.维通二级公路养护资金项目：维通公路起自维西县城，止于兰坪县通甸镇，属于G215国道。该公路路线全长87.3114公里（其中维西段长36.352公里），该公路于2018年4月开工建设，全线于2020年11月26日通车试运行，并于2021年1月27日通过迪庆州交通运输局组织的交工验收。项目实施后，预期效果：（1）经常保持公路及设施的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全、舒适、畅通。（2）采取正确的技术措施，提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。（3）防治结合，治理公路存在的病害和隐患，逐步提高公路的抗灾能力。（4）对原有技术标准过低的路段和构造物以及沿线设施进行分期改善和增建，以逐步提高公路的使用质量和服务水平。

3.维西县农村公路养护工程专项资金项目：通过1921.531公里的路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程及沿线设施的小修保养及路况交通量调查几方面的养护工作，达到维西县农村公路管养公路的“畅、洁、平、美、绿、安”，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的总体目标。加强公路养护管理工作对保持公路基础设施良好技术状况，保障路网整体效能发挥，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行。建成安全、畅通、智慧、绿色的普通公路网络。养护管理水平进一步增强，路况水平更加优良；公路配套服务更为完善，服务品质更加优质；路网管理显著提升，应急保障能力明显提高；建管养能力进一步提升，行业管理更加高效有序，总体适应迪庆州经济社会发展的需要。牢固树立全寿命周期公路养护管理理念，制定合理的养护工程计划和养护方案，探索并形成一系列符合维西县地域特点的预防性养护技术，优先发展节能环保、循环利用的预防性养护技术，保持良好的路况。

4.交通运输局行业党委补助经费项目，通过加强党员教育学习教育，开展各项主题教育活动，提高党员党性修养，提高党员战斗力，提高党员凝聚力，更好地全心全意为人民服务。

5.交通运输局遗属补助资金项目，通过遗属补助资金项目下达能保障基本生活；遗属补助资金能够为他们提供必要的经济支持，使其能够维持生计，保障日常生活开销；能体现了国家和社会对遗属家庭的关心与照顾，让遗属感受到社会的温暖，在一定程度上缓解他们的精神痛苦；还能促进社会公平和谐，通过给予遗属经济补助，有助于缩小因人员离世导致的家庭经济差距，避免遗属因生活困难陷入困境，维护社会的稳定与和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

3.“社会主义新农村”上世纪80年代初，我国提出“小康社会”概念，其中建设社会主义新农村就是小康社会的重要内容之一。党的十六届五中全会所提建设“社会主义新农村”，则是在新的历史背景中，在全新理念指导下的一次农村综合变革的新起点，必将极大地促进农村的发展和建设。2004年农民增收6.8%、粮食增产9%之后，2004年国家又出台了进一步促进粮食稳定增产、农民持续增收的政策，如加大农业税、农业特产税的减免力度，着力建立为农民减负的长效机制。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

7.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款专用安排的支出。

9.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县交通运输局2026年机关运行经费安排374,132.32元，与上年对比减少55,006.24元，下降12.82%，主要原因分析为响应关于厉行节约，过“紧日子”的政策要求，我单位严格控制各项经费的支出，故本年度机关运行经费较上年度减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县交通运输局2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族交通运输局资产总额8,401,168,076.73元，其中，流动资产283,755,583.38元，固定资产7,551,972.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程532,906,117.55元，无形资产117,411.35元，其他资产7,576,836,991.56元。与上年相比，本年资产总额增加 20,280,925.10元，增长0.24%。其中固定资产减少858,414.30 元，下降10.21%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。