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维西县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 维西县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县教育体育局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县教育系统贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2.坚持正确的办学方向，全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

3.负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

4.主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

5.统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

6.组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

7.统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

8.负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

9.负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

10.加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

11.负责制定学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

12.指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

13.统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

14.负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育信息化建设、管理工作。

15.指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

16.完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括教师发展中心、青少年校外活动中心、资助中心、教育体育中心、办公室、教育股、招考办、人事股。

维西傈僳族自治县教育体育局所属事业单位 20 个，分别是：

1.维西傈僳族自治县学生资助管理中心；

2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治县少年儿童业余体育运动学校牌子）；

3.维西傈僳族自治县教师发展中心；

4.维西傈僳族自治县青少年校外活动中心；

5.维西傈僳族自治县第一中学；

5.维西傈僳族自治县第二中学；

7.维西傈僳族自治县第三中学（加挂维西傈僳族自治县职业高级中学牌子）；

8.维西傈僳族自治县民族小学；

9.维西傈僳族自治县幼儿园；

10.维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学；

11.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学；

12.维西傈僳族自治县永春中心完小；

13.维西傈僳族自治县攀天阁中心完小；

14.维西傈僳族自治县白济汛中心完小；

15.维西傈僳族自治县康普中心完小；

16.维西傈僳族自治县叶枝中心完小；

17.维西傈僳族自治县巴迪中心完小；

18.维西傈僳族自治县塔城中心完小；

19.维西傈僳族自治县中路中心完小；

20.维西傈僳族自治县维登中心完小；

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，树牢主体责任，强化管党治党，以党建促师德提成绩。

2.攻坚克难，加快推进校园基础设施建设

（1）完成续建复工2个项目的竣工验收工作；保证新开工建设项目建设进度及工程质量，争取在限期内完工；加快完成项目的前期工作，为项目的顺利实施打好基础；

（2）计算完成项目的竣工验收后资料归档、结算、审计等工作；

（3）保证续建项目和新开工建设项目建设进度及工程质量，按计划完工；

（4）积极与领导沟通，加快推进项目的前期工作的开展，为项目的顺利实施打好基础。

3.加强综合治理，创建平安和谐校园。

4.继续加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

5.加强学校常规管理，大力推进素质教育。

6.持续开展好资助工作，做到应助尽助，力争不漏一人、不重复享受。

7.持续抓实控辍保学工作。

8.全面推进体育事业各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位18个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1593人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制1582人。在职实有1816人，其中：财政全额保障1816人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1030人，其中：离休0人，退休1030人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入53230.59万元，其中：一般公共预算45169.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8060.85万元。

财务总收入上年收入为44820.99万元，与上年对比增加8409.6万元，增长18.76%，主要原因为：2024年有新招录人员，导致人员经费有所增加，将其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入45169.74万元，其中:本年收入45169.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45169.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加348.75万元，增长0.78%，主要原因为2023年有新招录人员，导致人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 53230.59万元。财政拨款安排支出 45169.74万元，其中：基本支出45150.2万元，与上年对比增加348.4万元，增长0.78%，主要原因为：2024年有新招录人员，导致人员经费有所增加；项目支出19.54万元，与上年对比增加0.35万元，增长1.82%，主要原因为公费师范生人数增加，导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050501行政运行支出298.64万元，主要用于教育体育局行政人员2024年工资发放、失业保险、办公费、网络维护费，工会经费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费等经费的支出。

2050199其他教育管理事务支出286.58万元，主要用于教育体育局事业人员2024年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费、招生经费、职工培训经费、福利费等经费支出。

2050201学前教育支出1730.71万元，主要用于学前教育人员2024年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费。

2050202小学教育支出20069.31万元，主要用于小学教育人员2024年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费。

2050203初中教育支出8834.185万元，主要用于初中教育人员2024年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费。

2050204高中教育支出1201.49万元，主要用于高中教育人员2024年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费。

2050205高等教育支出1.47万元，公费师范生培养计划专项资金县级配套资金。

2050299其他普通教育支出38万元，主要用于招生经费、培训经费、教育督导评估经费。

2050801进修及培训支出670.93万元，主要用于教师发展中心人员工资及教职工人员培训。

2059999其他教育支出18.07万元，主要用于2023年生源地助学贷款风险补偿金，按照比例由我县配套部分。

2070399文化旅游体验传媒支出6.5万元，主要用于教育体育局2024年体育活动经费。

2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出4506.5万元，主要用于教育体育局职工的基本养老保险上缴的单位部分及遗属补助。

2080801死亡抚恤支出153.29万元，主要用于教体系统遗属补助发放。

2101101行政单位医疗支出17.88万元，主要用于教育体育局行政工作人员上缴2024年基本医疗保险单位部分。

2101102事业单位医疗2039.99万元，主要用于教育系统事业人员上缴2024年基本医疗保险单位部分。

2101103公务员医疗补助1605万元，主要用于2024年教育系统人员缴纳2024年公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出106.72万元，主要用于2024年教育系统人员缴纳2024年工伤、失业、大病保险单位部分。

2210201 住房公积金支出3584.48万元，主要用于教育系统人员上缴2024年住房公积金国家配套部分。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年度维西县教育体育局无任何与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西县教育体育局无任何按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年度维西县教育体育局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额45.95万元，其中：政府采购货物预算45.05万元、政府采购服务预算0.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.2万元，较上年减少59.7万元，下降77.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县教育体育局2024年公务接待费预算为11.1万元，较上年减少50.4万元，下降81.95%，国内公务接待批次为200次，共计接待2750人次。

减少原因：往年三公经费较大主要是因为财政下达控制数，按照财政数据填报，今年按照系统实际测算数为准，

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为6.1万元，较上年减少9.3万元，下降60.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.1万元，较上年减少9.3万元，下降60.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：往年三公经费较大主要是因为财政下达控制数，按照财政数据填报，今年按照系统实际测算数为准。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年维西县教育体育局重点项目为：

（一）生源地助学贷款风险补偿经费

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）和《财政部 教育部关于印发<生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法>的通知》（财教〔2014〕16号）文件要求，为进一步落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。建立生源地助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全部承担，跨省就读的风险补偿金中央财政中央财政全额承担，在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2按比例分担。

2024年预算资金为2023年生源地助学贷款为基数测算。2024年按照中央返回数据，省属院校1168人，金额1029.65万元，市属院校228人金额175.23万元，合计1204.88万元。2023年生源地助学贷款风险补偿金按照本省就读的学生贷款金额*15%*50%*20%计算，风险补偿金为18.07万元。

生源地助学贷款风险补偿经费绩效目标：协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学贷款，为发放的助学贷款提供风险补偿金，进一步完善我县家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生就学问题，优化结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

此项目的完成需要达到以下几个目标值，县级配套比例达到10%，补助完成率达到100%，按年度足额配套风险补偿金达到100%，生源地助学金贷款知晓度达到100%，群众满意度达到95%以上。

（二）公费师范生培养计划专项资金

为加大云南乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，根据 《云南省乡村教师支持计划（2015-2020年）》（云政办发〔2015〕110号）、《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师〔2017〕4号）精神，结合各县（区）公费师范生录取情况从2016今年起，设立定向免费师范生专项招生计划。

从2021年起2020年入学的公费师范生培养经费标准每生每年为0.98万元，其中：免除学费0.5万元、住宿费0.08万元、生活补助0.4万元。发放资金由省级配套90%、县级配套10%。我县2021年至2022年公费师范生人数为15人，县级配套资金为1.47万元。

公费师范生培养经费绩效目标，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助。用于支持高等学校与各级政府、中小学、幼儿园、各类企业联合推进免费师范生培养模式改革，根据各地需求、岗位空缺情况和乡村学校实际需要，采取“定向培养、定向就业”的方式专门培养本专科层次的小学全科、“民汉双语”、初中“一专多能”、特殊教育“双证书”、农村职业教育“双师型”等教师。

此项目的完成需要达到以下几个目标值，享受标准9800元每生每年，省级公费师范生人数15人，补助完成率达到100%，省级公费师范生毕业回原籍学校就业签约率达到95%以上，省级公费师范生对项目实施满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

7.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县教育体育局2024年机关运行经费安排100.88万元，与上年对比增加3.52万元，增长3.62%，增加原因为：2024年年初预算新增退休人员体检费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县教育体育局资产总额141483.39万元，其中，流动资产8982.79万元，固定资产63242.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68506.69万元，无形资产751.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13139.02万元，其中固定资产增加13139.02万元。处置房屋建筑物7879平方米，账面原值1443.86万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县教育体育局机关2024年预算重点领域财政项目

一、项目名称

生源地助学贷款风险补偿经费

二、立项依据

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）和《财政部 教育部关于印发<生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法>的通知》（财教〔2014〕16号）文件要求，为进一步落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。建立生源地助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。

三、项目实施单位

     维西县教育与体育局

四、项目基本概况

学贷款风险补偿专项资金，风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全部承担，跨省就读的风险补偿金中央财政中央财政全额承担，在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2按比例分担。

五、项目实施内容

2024年预算资金为2023年生源地助学贷款为基数测算。2024年按照中央返回数据，省属院校1168人，金额1029.65万元，市属院校228人金额175.23万元，合计1204.88万元。2023年生源地助学贷款风险补偿金按照本省就读的学生贷款金额*15%*50%*20%计算，风险补偿金为18.07万元。

六、资金安排情况

维西县教育体育局按照测算比例测算数据后，纳入当年预算，经财政及政府审核后，同意将资金18.07万元纳入我单位2024年年初预算中。

七、项目实施计划

   每年按照测算数据进行测算后，县政府安排预算后，在接到省厅的文件后，按照省厅的文件将资金转到省资助中心。以便能够更好地开展生源地贷款业务，提高学生就学率。

八、项目实施成效

生源地助学贷款风险补偿经费绩效目标：协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学贷款，为发放的助学贷款提供风险补偿金，进一步完善我县家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生就学问题，优化结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

监督索引号53342300236000111