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 维西傈僳族自治县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

3、负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

4、主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

5、统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

6、组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

7、统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

8、负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源和社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

9、负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

10、加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

11、负责制定学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

12、指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

13、统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

14、负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

15、 指导开展群众性体育活动。拟定全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

16、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是主动谋划发展，坚持党的领导统领教体全局。2023年，全县教体系统在县委、县政府的正确领导下，持续完善党管办学方向、教育发展、教师成长、立德树人的制度体系，积极推进党组织领导的校长负责制、书记校长“一肩挑”、党政领导“挂联挂包”等工作机制，深入推进体育美育劳动教育特色学校建设，常态化开展师德师风专项整治、警示教育和督导检查；强力实施“双培双提”工程，考察任用局机关股室，教研、校外机构主任，中小学党组织书记、校长、副校长等管理干部53名，遴选县级骨干教师273人，吸纳新党员16名，培养入党积极分子17名，完成调研80余次，反馈工作建议60余条，与下级党组织书记座谈交流4次，集体约谈2次，通过校园招聘、招录公费师范生、事业单位考试招聘、紧缺人才引进等方式，共招录新教师51人；组织全县中小学、幼儿园教职工参加国培计划和省、州、县培训2366人次。开展系统化、常态化宣传教育及警示教育共计134场次。通过不断加强人才队伍建设和师德师风建设，全县教体系统风清气正、教书育人、无私奉献、蓬勃发展的良好育人氛围正进一步得以形成。

二是全面提升质量，坚持以教学质量激活办学生命线。依托上海、曲靖、玉溪、大理大学等帮扶力量，通过整合优质资源，开展银龄讲师指导、联片教研、备考等工作；以维西二中、保二小为试点开展“以学为主、先学后教”的课堂教学改革等一系列改革措施。通过全县上下的共同努力，在2023年成绩相比2022年有所提高。高中阶段，一本上线率为10%，比上年提升1.01个百分点，本科综合上线率68.26%，比上年增加59人，上升0.01个百分点。初中阶段，总分优秀145人，比2022年增加51人，优秀人数占比提升13.38个百分点。小学阶段，2023年小学六年级毕业班质量监测维西县总评分首次超过德钦，县民族小学、保一小继续分别取得全州第一、第二的成绩。承办全州中小学幼儿园“落实课程思政、提高课堂效率”课堂教学技能大赛，在4个学段9个学科的角逐中，获得6个一等奖的好成绩，并荣获“最佳组织奖”，维西二中代表迪庆州参加全省初中篮球四级联赛并获得全省第六名的好成绩。全县中小学幼儿园“文化立校、教研兴校、特色荣校、质量强国”的办学宗旨和目标正不断得以推进。

三是持续加大投入，坚持以改善办学条件优化育人环境。2022年，累计投入1.4亿元用于加强教育基础设施建设，完成维西一中教学实验综合楼、运动场改造，维登富川幼儿园、塔城川达幼儿园等14个项目；2023年，新开工建设项目23个，塔城中心完小宿舍楼、白济汛中心完小及幼儿园整体迁建等项目已完成主体工程，涉及资金1.14亿元；目前已完工14个项目；其余9个项目正在建设中。

    四是落实实惠民政策，坚持以细化措施确保适龄学子享受教育公平。全面落实“十五年免费教育”政策，全年累计下达教育惠民政策资金8263.12万元。其中，义教阶段营养餐改善计划享受人数16898人，下达资金1689.8万元；高原农牧民子女生活补贴享受人数学前4232人，小学11195人，初中5202人，高中862人，下达资金5326.24万元。学前免保教费享受人数5064人，下达1247.08万元。认真开展学生资助工作。考入大学本科及考入专科的脱贫户（含监测户）直过民族学生奖励，2023年享受人数953人，发放资助金344万元；县级资助317人，发放资助金29.8万元。生源地助学贷款申请1503人，发放助学贷款1324.54万元。

五是部署“三年行动”，坚持以超前谋划统筹全县教育发展。根据《迪庆州教育振兴二十条措施》，拟定《维西县贯彻落实<迪庆州教育振兴二十条措施>实施方案》、按照省、州教育高质量发展三年行动计划（2023——2025）的要求，成立“三年行动计划”专班，对标“高中高质量发展，县域义务教育2028年实现优质均衡达标，学前规范办园”目标，积极拟定《维西县教育高质量发展三年行动计划》和配套的6个专项行动，共制定100条目标任务。积极对接省教育工委统战部、教育厅相关处室、院校和优质高中完成挂包联系工作。民大附中负责高中送教，大理大学负责音、体、美学生到维西实习落实“浸润计划”，推动“五育并举”工作落到实处。通过积极协调，大理大学派42名师生在维西开展驻点帮扶、玉溪市易门县方屯中学、龙泉中学9名教师在三中开展教学工作。

   六是尽心履职尽责，坚持以创新发展社会和学校体育事业。制定下发《维西县全民健身实施计划（2021-2025年）》，完成2023年新建改建全民健身场地设施项目，举办7场次规模赛事，全民健身的规模和质量均比上年明显提高。圆满完成各级各类比赛，获得较好的成绩。

    七是全面加强稳控，坚持以担当筑牢校园安全全底线。加强平安校园建设，强化校园安全日常管理工作，常态化开展校园安全检查及周边排查和应急演练，提升学生应急防范意识和能力。加强学校心理健康教育，配备专职心理教师共3人，兼职心理教师386人，心理辅导室1个，县级中小学心理辅导中心1个，全面筑牢心理健康防线。组织学生积极学习安全知识，提升安全意识，提升安全防范能力，通过强化安全管理，加强宣传，2023全年未发生重特大校园安全责任事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括教师发展中心、青少年校外活动中心、资助中心、教育体育中心、办公室、教育股、招考办、人事股。

维西傈僳族自治县教育体育局所属事业单位 20 个，分别是：

1.维西傈僳族自治县县学生资助管理中心；

2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治

县少年儿童业余体育运动学校牌子）；

3.维西傈僳族自治县教师发展中心；

4.维西傈僳族自治县青少年校外活动中心；

5.维西傈僳族自治县第一中学；

5.维西傈僳族自治县第二中学；

7.维西傈僳族自治县第三中学（加挂维西傈僳族自治县职

业高级中学牌子）；

8.维西傈僳族自治县民族小学；

9.维西傈僳族自治县幼儿园；

10.维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学；

11.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学；

12.维西傈僳族自治县永春中心完小；

13.维西傈僳族自治县攀天阁中心完小；

14.维西傈僳族自治县白济汛中心完小；

15.维西傈僳族自治县康普中心完小；

16.维西傈僳族自治县叶枝中心完小；

17.维西傈僳族自治县巴迪中心完小；

18.维西傈僳族自治县塔城中心完小；

19.维西傈僳族自治县中路中心完小；

20.维西傈僳族自治县维登中心完小；

 （二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共19个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。分别是：

维西傈僳族自治县教育体育局机关

维西傈僳族自治县教师发展中心

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心

维西傈僳族自治县第一中学

维西傈僳族自治县第二中学

维西傈僳族自治县第三中学

维西傈僳族自治县民族小学

维西傈僳族自治县幼儿园

维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学

10.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学

11.维西傈僳族自治县永春中心完小

12.维西傈僳族自治县攀天阁中心完小

13.维西傈僳族自治县白济汛中心完小

14.维西傈僳族自治县康普中心完小

15.维西傈僳族自治县叶枝中心完小

16.维西傈僳族自治县巴迪中心完小

17.维西傈僳族自治县塔城中心完小

18.维西傈僳族自治县中路中心完小

19.维西傈僳族自治县维登中心完小

纳入维西傈僳族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位1.维西傈僳族自治县县学生资助管理中心；2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治县少年儿童业余体育运动学校牌子）不独立核算，不独立编报，并入维西傈僳族自治县教育体育局机关编报。

（三）维西县教育体育局人员和车辆的编制及实有情况

维西县教育体育局2023年末实有人员编制1624人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制1613人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1613人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1037人（离休0人，退休1037人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生22025人。年末遗属187人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县教育体育局2023年度收入合计780690388.67元。其中：财政拨款收入678544640.07元，占总收入的86.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入102145748.6元，占总收入的13.08%。与上年相比，收入合计增加76161741.29元，增长10.81%。其中：财政拨款收入增加15078651.77元，增长2.28%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加59908875.14元，增长141.84%。2022年结余资金重新下达、新增保和镇第一完全小学3号教学楼项目1000万元、塔城中心完小西部校区988万元、托巴水电站库区白济汛集镇教学点迁建工程8000万、托巴水电站库区白济汛集镇教学点迁建设备采购项目579万元、南方电网拨入全县安防设施资金750万元、托巴水电站白济汛集镇教学中心幼儿园588万元、维西县多功能运动场100万元、全县电子白板采购项目675万元。以及各个学校学生人数有所增加。

二、支出决算情况说明

维西县教育体育局2023年度支出合计775791463.56元。其中：基本支出479885510.44元，占总支出的61.86％；项目支出295905953.12元，占总支出的38.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加70603770.78元，增长10.01%。其中：基本支出减少47825208.8元，下降9.06%；项目支出增加118428979.58元，增长66.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是新增保和镇第一完全小学3号教学楼项目1000万元、塔城中心完小西部校区988万元、托巴水电站库区白济汛集镇教学点迁建工程8000万、托巴水电站库区白济汛集镇教学点迁建设备采购项目579万元、南方电网拨入全县安防设施资金750托巴水电站白济汛集镇教学中心幼儿园588万元、维西县多功能运动场100万元、全县电子白板采购项目675万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西县教育体育局机关、下属事业单位等正常运转的日常支出479885510.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出467193492.6元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12692017.84元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西县教育体育局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295905953.12元。其中：基本建设类项目支出10514972.44元。本年度因学校教学需求，新增保和镇第一完全小学3号教学楼项目3505876.3元元、塔城中心完小西部校区3849849.9元、维登富川小学3159246.24元。2023年我单位开展多个项目的建设，按照功能科目涉及以下几个方面其中行政支出80000元、一般行政管理事务10000元、其他教育管理事务支出268370.22元、学前教育支出39976218.05元、小学教育支出146105833.31元、初中教育支出28308679.08元、高中教育支出20722652.13元、高等教育84380元、其他普通教育支出48918321.41元、特殊学校教育1064288.82元、其他教育费附加安排的支出5868765.15元、其他教育支出606863.25元、文化旅游体育与传媒支出643106.92元、群众体育70000元、彩票公益金安排的支出3178474.78元。主要用于全县基础设施项目的建设，改善全县的办学条件，维护学校办学业务的正常开展，以及让符合享受条件的学生享受高原农牧民生活补助，营养餐等补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出675366165.29元,占本年支出合计的87.06%。与上年相比增加15078651.77元，增长2.28%,主要原因是新增保和镇第一完全小学3号教学楼项目1000万元、塔城中心完小西部校区988万元、托巴水电站库区白济汛集镇教学点迁建工程8000万、托巴水电站库区白济汛集镇教学点迁建设备采购项目579万元、南方电网拨入全县安防设施资金750万元、托巴水电站白济汛集镇教学中心幼儿园588万元以及各个学校学生人数有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出552231603.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要是我部门的正常工资、日常公用经费等支出、学校建设及维修改造资金，民办幼儿园高原农牧生活补助及公用经费，还有各类专项资金。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出778106.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于我县体育类项目开展支出、体育馆的维修改造和全县体育设施设备的采购维护。

  8.社会保障和就业（类）支出52471121.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于我部门在职在岗人员的养老保险的上缴；

  9.卫生健康（类）支出37911637.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于我部门在职在岗人员的医疗保险的上缴；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于塔城巴珠幼儿园建设。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出31973694.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于我部门在职在岗人员的住房公积金的上缴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为769000元，决算为133694.32元，完成年初预算的17.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为154000元，决算为128207.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.9%，完成年初预算的83.25%；公务接待费支出年初预算为615000元，决算为5487元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.1%，完成年初预算的0.89%，具体是国内接待费支出决算5487元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为769000元，支出决算为133694.32元，完成年初预算的17.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为154000元，决算为128207.32元，完成年初预算的83.25%；公务接待费支出年初预算为615000元，决算为5487元，完成年初预算的0.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算数为财政局固定的数据，跟实际预算有差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11814.61元，下降8.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加30855.39元，增长31.69%；公务接待费支出决算减少42670元，下降88.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位因康普完小、叶枝完小、中路完小等学校接待活动减少，导致“三公”经费支出比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于因工作需要，因塔城西部校区项目、全县电子白板、维西一中设备采购等项目开展，以及与教育相关业务的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育相关督导检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县教育体育局2023年机关运行经费支出964820.68元，比上年增加230240.15元，增长31.34%，增加的主要原因是2023年疫情原因减少，下乡出差、外出培训等增加，导致机关运行经费增加。机关单位运行经费主要用于局机关及各个学校的正常运转所需要的费用，如水费、电费、邮电费、办公耗材等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西县教育体育局资产总额1414844108.97元，其中，流动资产89837700.24元，固定资产632425686.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程685066874.71元，无形资产7513847.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119943944.28元，其中固定资产减少4580576.61元。处置房屋建筑物7891平方米，账面原值14438600元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1530项，账面原值1896344.81元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19824029.59元，其中：政府采购货物支出17201034.59元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2622995元。授予中小企业合同金额18434133.99元，其中：授予小微企业合同金额17374623.99元。

四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

     部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236001111