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云南省迪庆州维西县科学技术协会2020年度部门决算公开

目录

第一部分 部门基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是发展全县科学技术事业、贯彻落实《科普法》、《维西县全民科学素质行动计划纲要实施方案》的重要力量。

根据单位基本性质，本单位主要履行以下职能职责：一是围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会、协会广泛开展学术交流；为党和政府决策服务；二是邀请省内外专家、学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长；三是广泛开展各类技术培训、科技咨询与服务农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1－2门农村实用技术，提高劳动者的科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐；四是开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技事业的后备力量；五是组织广大科技工作者广泛开展学术交流、参政议政，为本县经济、科技、社会发展献计献策；六是对各乡镇科协、县级学会、协会、农研会进行业务指导与管理；七是弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰奖励优秀科技工作者，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益；八是架设科技与经济之间的金桥；九是承办县委、县人民政府交办的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力推进《维西县科协系统深化改革实施方案》和基层科协组织3+1建设。进一步突出党建工作引领科协工作。通过加强和改进党对科协工作的领导的8点措施，按“内强素质、外树形象”的队伍建设要求，强化党的领导核心作用，切实担负起科普工作主力军职责。

（1）科普和公民科学素质建设经费列入同级财政预算，达到人均2.71%；公民科学素质建设继续纳入县委年度综合考评，同部署、同落实、同考核。

（2）充实与新时期工作任务相适应的工作人员，坚持不断完善县、乡镇科普组织网络， 7乡3镇已建立基层科协组织，扩大基层组织覆盖面，构建畅通稳定的双向联系渠道，从体制机制上解决科技工作者与科协组织联系不亲、不紧的问题。

（3）1支由县级反邪教协会、县老年科技工作者协会、兰花协会、各协会负责人、部分村委会社区科普宣传员组成的100人的科普宣传员广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的惠民政策、社会主义核心价值观、县委县政府重大决策部署、平安创建、四美创建、依法治县、维护稳定反邪教、农业科技推广、自强诚信感恩、信教群众教育、反邪教知识、健康保健、食品安全、环保治污、科学素质、禁毒防艾、抗疫等为主题的宣讲活动。

（4）批复成立农技协2个，清理不能正常发挥农技协作用的协会和未正常开展工作的协会6个，促进农技协发展。开展协会交流活动1次，扶持5个协会，积极引导协会之间相互交流，确保协会会员之间技术咨询、培训指导、市场信息共享等。至今，共有3个县级协会和22个农技协，会员1761人，农技协积极带动会员及农户发展野生猪苓、乌天麻、珠子参、滇重楼、稻田养鱼、土鸡养殖、油葵、藏红花、青刺果、云当归、白皮大蒜等地方特色产业。

2. 全县各级各部门根据全民科学素质工作要求，自觉担负守土有责的社会责任，开展干部理论学习、党员培训和公务员培训，青少年科技创新大赛，高原特色农业建设、新科技措施推广应用，社区居民科普宣传，城镇劳动者科技教育培训，科普进教堂寺院等活动。结合各自宣传设施，围绕人民群众关心的卫生健康、食品安全、环保治污等领域，开展好全国科普日、科技活动周、世界艾滋病日、世界防治结核病日、世界无烟日、世界气象日、世界环境日、全国食品安全宣传周、全国安全用药月等主题科普活动。向广大群众送知识、送技术、送资料，开展科普咨询，推介新科技产品，形成了宣传活动常态化、群众参与经常化的良好科普氛围。

3. 积极争取国家基层科普行动计划、省级科普惠农兴村计划和州级科普项目21个，资金165万元。其中：国家“基层科普行动计划”项目3个，资金40万元。省级科普专项转移支付资金项目12个，资金105万元。州级科普项目6个，资金20万元。实施科普示范县创建工作，建设努比羊科普示范基地建设、青花鸡生态养殖科普示范基地等科普示范养殖基地2个。科普种植示范基地5个440亩，其中：乌天麻种植技术科普示范10亩，木香种植科普示范80亩，无公害蔬菜种植示范120亩，油葵种植示范120亩，稻田养鱼示范110亩。建设宗教场所科普示范基地1个（塔城寺院管理局），科普示范学校2个（县二中、塔城中心完小），微型科技馆2个（攀天阁中心完小、巴迪中心完小），科普E站3个，党员联建林1个。培养科普带头人4人（省级科普带头人2人，州级科普带头人2人）。

4. 组织开展“全国科普日活动”、 “四送一创”、 “科普高原行”、 “万名科技专家讲科普”、 农村中学科技馆科普示范等科普系列活动52次，宣讲人数15169人。科普大篷车活动17次，行驶里程1778公里，受益人数25967人，发放科普宣传资料宣传品33302份，惠及全县10个乡镇。大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、社会主义核心价值观、县委县政府重大决策部署、平安创建、四美创建、依法治县、维护稳定反邪教、农业科技推广、自强诚信感恩、信教群众教育、反邪教知识、健康保健、食品安全、环保治污、科学素质、抗击疫情等。

5.开展农村实用技术培训80期，培训人数10469人。“农函大”招生1069人（其中省级315人），培训8期，培训人数1069人。培训科普知识、糯山药种植、兰花种植、油葵种植、中药村种植、乡村旅游服务等知识。

6.在全县范围内开展培训和科普宣讲活动中注重农业科技推广、自强诚信感恩教育等。科普项目实施帮扶建档立卡户220户，带动900多户。

按照启别村乡村振兴发展布局，县科协支部用时与启别村总支协商，调整结对支部，与启别村党员分布最广，贫困面最大的第四支部结对。开展党建工作交流调研活动，推进基层党建与脱贫攻坚“双建双推”工作。

着力打造启别村田园风光景色，发展稻田养鱼、土鸡、油葵、藏红花等特色种养殖产业提供相应项目和技术服务。细化各种帮扶措施和保障措施，把各项措施落到实处，安排工作保障经费和其他经费5.9万元，投入各项产业扶持资金9.9万元，组织单位及干部职工投入3.4万元慰问贫困挂钩户、开展消费扶贫活动。开展技术培训5期，政策宣讲1期，813人次。经常性组织干部职工到开展慰问活动，为贫困挂钩户、困难党员、老党员送去慰问金，宣讲党的十九大精神，了解一年来的扶持项目落实情况和成效，掌握家庭成员身体状况、收入来源等详实的信息情况；培育产业带头人，积极发挥能人效应。培育了以维西县塔城启别村农合养殖协会为主的特色产业协会，采取协会统一品牌，统一技术支持，统一销售的方式对建档立卡户开展技术指导和技术服务工作，帮助他们解决油葵、藏红花、养鸡和稻田养鱼过程中遇到的各种技术难题，销售产品，确保产业的持续健康发展，解除贫困户的后顾之忧；发展特色农产品电子营销模式。实现特色农产品电子销售。鼓励建档立卡户树立生活的信心和战胜困难的勇气，勉励在扶智与扶志上下功夫，激发贫困户内生动力，增强脱贫致富的信心和决。在迎接贫困县摘帽退出评估中，国检所抽4户、省检所抽10户都圆满完成第三方评估。

7.按照维西县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组的安排部署，指导卡口管控、留置观察组、复工复产以及生产生活秩序恢复等工作。参与县直机关党员突击队，协助社区进行打扫卫生死角、消毒、人员排除等工作。

运用科普大篷车宣传疫情防控应急科普知识，教育引导群众不信谣不传谣，相信科学，弘扬正能量，坚定信心，众志成城，打好打赢这场疫情防控的攻坚战。车载广播流动宣传疫情防控知识，发放宣传折页2000余册，制作宣传标语1条。发动党员干部职工捐款，动员所属协会向抗击疫情一线人员捐赠新鲜蔬菜2000公斤。慰问奋战在一线的科技工作者20人；看望慰问在卡点执勤时去世的乔胜家属等。

8. 常态化开展科技工作者建言献策交流活动。组织召开2020年“科技工作者日”座谈会，慰问60名立足岗位，开拓创新，勇于奉献，在广大科技工作者中具有示范引领作用的科技工作者。

9. 完成第十一次中国公民科学素质抽样调查。2020年8月，中国科普研究所委托的第三方调查人员到维西县开展第十一次中国公民科学素质抽样调查工作。调查组随机抽查塔城镇、保和镇、永春乡等3个乡镇6个行政村120户。这次抽样调查是对《维西县全民科学素质行动计划纲要（2016-2020年）》落实情况的终期评估，为维西县公民科学素质建设工作目标完成情况考核提供科学依据。为体现维西县公民科学素质的真实水平以及体现抽样调查的公平合理性，县科协严格执行工作纪律，积极配合保证入户调查工作均由第三方机构独立进行。

10. 完成《2021年第三十一届中国(香格里拉维西)兰花博览会筹备工作方案》、《维西兰花产业化发展实施方案》等7个方案提纲。完成《维西兰花》刊物前期图片资料整理收集，兰花博览会会徽、奖牌及兰花展示盆设计图案征集、评选工作。

11.在县纪委驻农业局纪检组和驻林草纪检组的直接领导下，履行全面从严治党主体责任，坚持党要管党、全面从严治党，着重抓好领导班子学习教育、议事决策，规范权力运行制度建设，推进班子议事决策的科学化、民主化，严格执行各项工作制度。不断提高领导干部和全体工作人员的廉政意识、底线意识，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。有力推动部门各项工作健康发展。

12.围绕补短板、强基础的要求,以支部规范化建设为目标，以“智慧党建”工作推进为抓手，持续推进了“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育。完成支部换届，民主选举出新一届支部班子。不断增强基层党组织的战斗堡垒作用，牢筑党的执政之基。　

13.把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和中央第七次西藏工作座谈会作精神为首要政治任务，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面学习贯彻新时代党的治藏方略。切实增强“四个意识"、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。将党风廉政建设、意识形态、普法、综治维稳、扫黑除恶、四美创建、保密、脱贫攻坚、反邪教和业务学习常态化。结合科普活动在广大人民群众中开展感党恩、迎新春”、“ 脱贫不忘感党恩、致富要靠勤和俭”等主题宣讲活动，大力弘扬社会主义核心价值观。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县科学技术协会2020年末实有人员8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）和提前退休2人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

维西县科学技术协会2020年单位机构人员表如下图所示：

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县科学技术协会部门2020年度收入合计440.52万元。其中：财政拨款收入440.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。                      

2020年财政拨款收入440.52万元与上年财政拨款收入370.09万元同比增长19.03%，主要原因是年内有工作人员调入。

2020年度财政拨款收入与2019年度财政拨款收入对比情况如下：   单位：万元

二、支出决算情况说明

维西县科学技术协会2020年度支出合计398.00万元。其中：基本支出269.12万元，占总支出的67.62%；项目支出128.88万元，占总支出的32.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。2020年基本支出269.12万元与上年基本支出178.59万元同比增长50.69%，项目支出128.88万元元与上年项目支出194.60万元同比下降33.77%，主要原因是本年度兰花节经费和县级科普费支出列入日常公用经费。

2020年度财政拨款支出与2019年度财政拨款支出对比情况见下表：  单位：万元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障维西县科学技术协会正常运转的日常支出269.12万元。与上年基本支出178.59万元同比增长50.69%，主要原因是本年度兰花节经费和县级科普费列入日常公用经费项，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.04万元，占基本支出的80.65%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.08万元，占基本支出的19.35%。

2020年度实际基本支出数与其下的实际人员经费和日常公用经费支出数占比情况见下表：           单位：万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障维西县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.88万元。与2019年项目支出194.60万元同比下降33.77%，主要原因是本年度兰花节经费和县级科普费列入日常公用经费，从而减少项目支出。2020年项目支出为行政事业类项目支出，仅为农村科普示范、科学技术普及科技培训等科普项目支出。

2020年各项目支出占比情况：2020年项目总支出为128.88万元，其中，2060702科学技术支出--科普活动项目支出为85.53万元，占项目总支出的66.36%，2060799科学技术支出--其他科学技术普及支出项目支出为43.35万元，占项目总支出的33.64%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出398.00万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出373.19万元同比增长6.65%，主要原因是本年调入工作人员，工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出323.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于农村科普示范、科学技术普及科技培训等科普项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出48.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休费、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于缴纳行政单位医疗、公务医疗补助和其他卫生健康管理缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.37万元，完成预算的45.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的53.50%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间，公务接待次数少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.93万元，同比下降40.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，同比下降36.82%；公务接待费支出决算减少0.3万元，同比下降50.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于疫情防控期间，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占支出决算78.37%；公务接待费支出0.3万元，占支出决算21.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动等相关工作时车俩燃油费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.3万元。

其中：国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西县科学技术协会开展科学技术普及及科普项目实施等相关工作，产生的接待批次及人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出52.08万元，与2019年机关运行经费支出6.73万元对比增加了45.35万元，主要原因是本年度本级财力安排的兰花节经费和县级科普费列入机关运行经费支出计算。部门机关运行经费主要用于办公费支出37.84万元、邮电费支出0.02万元、差旅费支出1.83万元、培训费3.68万元，公务接待费支出0.29万元，工会经费支出2.21万元、福利费0.03万元，公务用车运行维护费支出1.00万元，其他交通费用5.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，维西县科学技术协会资产总额85.82万元，其中，流动资产65.38万元，固定资产53.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.10万元，其中固定资产减少55.10万元。处置房屋建筑物300平方米账面原值53.18万元及窗帘账面原值1.92万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值55.10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位申报的省级科普专项转移支付资金（科普示范县创建、农函大培训、科普大篷车运行、乡村振兴促农民科学素质提升科普示范）、基层科普行动计划（公民科学素质提升服务）项目为连续年度实施项目，省级安排的科普项目经费44.87万元与基层科普行动计划资金4.15万元需2021年继续开支，本年度还有基本支出结转6.4万元（包括年末财政下达增拨工作经费5.00万元需2021年继续开支，兰花节经费1.4万元需交回财政），本年末基本支出结转结余为6.4万元，项目支出结转结余为4.90万元，2020年度结转结余总数为55.42万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53342300173101111