云南省迪庆州维西县国有林场2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责编制国有林场发展规划，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作，依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理，落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，加强森林资源保护，做好林业“三防”工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇10个国有林场分场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，年末在职职工45人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：保和镇分场、永春分场、攀天阁分场、塔城分场、白济汛分场、康普分场、叶枝分场、巴迪分场、中路分场、维登分场。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县林业和草原局2023年度部门编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员管理事业人员45人，非参照公务员管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆21辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年度无政府性

基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年度收入合计32427182.88元。其中：财政拨款收入31136557.94元，占总收入的96.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元(含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1290624.94元，占总收入的3.98%。与上年相比收入合计减少26857510.02元，下降45.3%。其中：财政拨款收入减少28148134.96元，下降47.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1290624.94元，增长100.00%。主要原因：一是2023年退牧还草和草原生态修复治理等项目减少，导致财政拨款收入减少；二是2023年从维西县搬迁安置办拨来维西傈僳族自治县国有林场白济汛分场搬迁补偿款，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年度支出合计34728814.35元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出34728814.35元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计减少20963949.77元，下降37.64%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出减少20963949.77元，下降37.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，2023年度没有用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场机构正常运转的日常支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34728814.35元。其中：基本建设类项目支出598524.40元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.生物及物种资源保护支出598524.40元，主要用于2021年退化林修复、退牧还草工程和公益林封山育林建设项目支出；

2.其他自然生态保护支出672351.81元，主要用于2021年草原生态修复治理项目和2022年新建管护用房工程款等支出；

3.森林管护费支出23581720.62元，主要用于发放国有林场在职职工工资福利和事业退休职工慰问金等支出；

4.社会保险补助支出1887901.72元，主要用于缴纳国有林场在职职工单位部分养老保险等支出；

5.卫生健康支出87666.25元，主要用于支付事业退休职工体检费、缴纳事业退休职工公务员医疗补助和单位部分大病保险等支出；

6.社会保障和就业支出800549.63元，主要用于发放企业退休职工困难生活补助、木材公司退休职工遗嘱补助和缴纳事业退休职工职业年金等支出；

7.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5750311.01元，主要用于用于涉农整合项目工程款、设计费及监理费支出；

8.其他林业和草原支出1349788.91元，主要用于发放转岗退休职工工资和新建白济汛分场工程款等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出33567314.35元，占本年支出合计的96.66%。与上年对比减少22125449.77元，减少39.73%，主要原因为本年度项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出800549.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于2023年国有林场转岗退休职工缴纳职业年金和发放转岗前两个月工资

9.卫生健康（类）支出87666.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2023年国有林场转岗退休职工体检费、个人部分大病医疗保险和公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出24932569.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.28%。主要用于在职职工工资福利等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7746528.96元，占一般公共预算财政

拨款总支出的23.08%。主要用于在职职工工资福利支出和公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，决算为772023.61元，完成年初预算的701.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为771413.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.92%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为110000元，决算为610元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.08%，完成年初预算的0.55%，具体是国内接待费支出决算610元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，支出决算为772023.61元，完成年初预算的701.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为771413.61元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为110000元，决算为610元，完成年初预算的0.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原是云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以公务用车运行维护费没有预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少300467.94元，下降28.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少299200元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少1267.94元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023年没有购置森林防火指挥车，导致公务用车购置费减少；用于经济发展发生的公务接待支出减少。以上两项合计导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于林政执法、森林消防、项目检查验收、政策法规宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场资产总额41894667.81元，其中，流动资产5636594.17元，固定资产27384137.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8842664.65元，无形资产31271.61元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125171149.96元，其中固定资产增加3100527.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值163545元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1384600.00元，其中：政府采购货物支出223100.00元；政府采购工程支出1161500.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1211400元，其中：授予小微企业合同金额1211400元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。