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附件1

维西傈僳族自治县林业和草原局2025年预算

公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、批准后监督实施，起草相关性地方法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导维西县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、生态保护修复与科学技术股、林草资源管理股、计划财务股、天然林保护工程及退耕还林还草办公室、造林绿化与科学技术推广站、有害生物防治检疫局、野生动植物保护办公室、草原监理站、林草资源管理站、公益林管理站、森林草原防火监测中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

维西县林业和草原局将始终坚持绿色发展理念，全力维护林草湿资源安全。一是加快实施重大生态系统保护和修复重大工程。2025年，拟兑现新一轮退耕还林68374.6亩的后续补助资金，预计兑现资金6837460元；森林抚育项目20000亩，预计投资4000000元。坚持以项目为抓手，全面提升维西生态系统质量和稳定性，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。二是以林长制为抓手，以自然保护地、湿地资源和森林资源保护管理为重点，提升生态保护修复水平，有效推进林草工作改革发展。拟实施维西县天保工程森林管护面积2388300亩，预计投资18814200元，有效推进维西县天然林资源的全面管护；拟实施1701300亩公益林生态效益补偿，预计投资23396200元；拟选聘9401名生态护林员，预计投资94010000元，做好全县5033800万亩公益林管护，实现生态保护和农民增收双赢。三是突出抓好森林草原防灾减灾工作。完善有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾、应急反应和基础设施五大体系建设，实施源头检疫和封堵措施防控外来物种入侵。持续推进维西县应急取水设施、应急水塔建设项目，做好迪庆州智慧林草森林防火视频监控系统购买服务及业务维护项目，预计投入运维费用1306815.93元，加大对火灾易发区、多发区的重点监控与防范力度，最大程度降低森林草原火灾的危害和损失。四是持续加强林草宣传力度，广泛传播生态文明理念，提高公众生态保护意识和责任意识，逐步形成公众主动参与林草资源保护的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15337003.66元，其中：一般公共预算13925683.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1411320元。

与上年对比减少819812.37元（上年度部门财务总收入16156816.03元），下降5.07%，主要原因在职人数较上年年初减少12人，工资福利支出及一般公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13925683.66元，其中:本年收入13925683.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13925683.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2231132.37元（上年度部门财务总收入16156816.03元），下降13.81%，主要原因在职人数较上年年初减少12人，工资福利支出及一般公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15337003.66元。财政拨款安排支出13925683.66元，其中：基本支出13279203.66元，与上年对比减少2527612.37元（上年度基本支出15806816.03元，本年度比上年度下降15.99%），在职人数较上年年初减少12人，工资福利支出及一般公用经费相应减少；项目支出646480元，与上年对比增加296480元（上年度项目支出350000元，本年度比上年度增加84.71%），主要原因是2025年度湿地保护经费50000元、公益林效益补偿工作经费10000元、森林防火值班补助11280元纳入项目支出，森林防火经费增加225200元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出1267461.12元，主要用于交纳职工养老保险金；“2080801”死亡抚恤支出126672元，主要用于单位职工遗属生活补助；“2101101”行政单位医疗129810.6元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险金；“2101102”事业单位医疗451091.7元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险金；“2101103”公务员医疗补助517238.4元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险金；“2101199”其他行政事业单位医疗支出41511.26元，主要用于缴纳职工失业保险金及工伤保险金；“2130201”行政运行2464357.29元，主要用于发放单位行政人员工资及办公经费；“2130204”事业机构7272001.45元，主要用于发放单位事业人员工资及办公经费；“2130212”湿地保护50000元，主要用于湿地保护工作经经费；“2130234”森林草原防灾减灾586480元，主要用于森林草原防灭火工作经费；“2130299”其他林业和草原支出10000元，主要用于森林火灾植被恢复；“2210201”住房公积金1009059.84元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

维西傈僳族自治县林业和草原局无与对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额206000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算206000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221000元，较上年增加96200元，增长77.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县林业和草原局2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少10000元，下降66.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

公务接待费减少的原因是：上年度公务接待费预算数比实际支出数大，2025年根据实际情况减少了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为216000元，较上年增加106200元，增长96.72%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费216000元，较上年增加106200元，增长96.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车运行维护费增加原因为2025年财政追加经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

森林防火专项经费绩效目标：通过森林防火专项经费的投入，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力保护森林资源和人民群众生命财产安全，全面完成省政府下达的森林火灾防控任务，年度森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，年度森林火灾受害率控制在0.1%以内，林农对森林防火工作满意度不低于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县林业和草原局2025年机关运行经费安排839256.4元，与上年对比减少101871.72元，下降10.82%（上年度预算数为941128.12元），主要原因为本年度在职职工人数较上年减少12人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西傈僳族自治县林业和草原局资产总额12330777.82元，其中，流动资产1301367.29元，固定资产11015921.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13489.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1705656.33元，其中固定资产增加891575.15元。处置房屋建筑物1435.58平方米，账面原值1823490.08元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值405442.97元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300432700200111