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云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于行政单位，主要职能是社会救济股、社会福利股、社会事业股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、局办公室和财务室。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）管理城乡社会救济，主要是指五保户、城乡社会困难户的定期救济、临时救济以及其它特殊民政对象的救济和医疗救助。

（二）对城乡社会福利企业进行宏观管理，主管社会福利和福彩发行和销售服务工作。

（三）指导和管理城乡基层政权和基层群众自治建设，推动农村开展村民自治活动，并监督、指导村（居）民委员会的工作。

（四）负责本县的行政区域、边界勘定工作，指导地方行政区域边界争议调处工作；负责撤乡设镇的报批工作；主管地名工作和指导地方地名管理工作。

（五）办理地方社团登记和民办非企业单位的登记管理工作；指导和服务婚姻登记工作；负责流浪、乞讨、“三无”人员的救助管理工作和殡葬改革、收养登记等工作。

（六）负责下岗、失业、城乡特困户等弱势群众的基本生活，即城镇低保和农村低保工作；保障孤寡老人、孤儿的基本生活，负责老龄工作，切实保障老年人的合法权益。

（七）贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策法规，为收养、休养人员提供生活医疗等优质服务，完成五保供养具体工作，完善敬老院各种生活设施，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

（八）负责维西县殡葬改革的推行、管理、执法监督和殡仪服务，负责遗体接运、遗体冷藏处理、骨灰寄存、公墓管理，为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售，配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动，为社会提供应急服务。

除以上的职责外，还负责本局的财务工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民政部门2020年度部门决算编报的单位共1个。机构无变动和增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2020年末实有人员编制31人。其中行政编制11名、工勤编2名、事业编制18名。2020年年末在职人员38人（其中包括提前退休人员9人），行政在职人员比上年度减少1人（调出1人，行政正式退休1人），事业人员比上年度增加1人（新招录1人大学生村官）。

核定车辆编制1辆，实有车辆4辆，其中公务用车1辆、殡仪服务车1辆、殡仪宣传车1辆、敬老院生活用车1辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2020年度收入合计12,985.69万元。其中：财政拨款收入12,676.1万元，占总收入的97.62%；其他收入309.59万元，占总收入的2.38%。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2020年度支出合计14,124.79万元。其中：基本支出8,687.76万元，占总支出的61.51%；项目支出5,437.02万元，占总支出的38.49%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,687.76万元。增加的主要原因是事业人员比上年度增加1人（新招录1人大学生村官）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,645.18万元，占基本支出的99.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.59万元，占基本支出的0.49%。其他社会保障缴费及价格事业单位基本养老保险缴费71.6万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,437.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,310.73万元，占本年支出合计的94.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出220.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出12,927.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。

 9.卫生健康（类）支出102万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出9.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出51.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.01万元，支出决算为8.16万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.47万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.69万元，完成预算的99%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.82万元，下降9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降10%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降7.18%。原因是三公调减，日常业务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.47万元，占67.04%；公务接待费支出2.69万元，占32.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.69万元。其中：

国内接待费支出2.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作餐费，住宿支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2020年机关运行经费支出42.59万元，与上年对比22.47万元，增加20.12万元。主要增加原因是：因为2019年机关运行经费没有行政人员车改补贴，而2020年把行政人员车改补贴列入其他交通费用，所有增加了机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门资产总额62069813.52元，其中，流动资产18110905.35元，固定资产45144733.63元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产140001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。固定资产上下年度对比分析：资产总量比上年度增加2134.99万元（增加89.73%），主要原因为：根据维审报【2019】8号43号审计报告增加维西县公墓、殡仪馆绿化工程、殡仪馆内房改建及管理房建设项目、社会福利院、中心敬老院、流浪乞讨救助站建设项目改进扩建新建的固定资产录入及补录中心敬老院设备购置。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及名词解释。

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