维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.党政综合办公室（基层党建办公室）：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，以及文件传达，会议记录等工作。负责全乡镇党的基层组织建设的管理，研究和提出全乡镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议。研究、指导全乡镇党组织的设置和调整等工作。负责乡镇党代会的组织工作，参与人代会、政协会的有关组织工作。办理乡镇党代表大会的审批手续，对基层党组织换届选举工作进行指导。负责全乡镇基层党建工作的考核和评比表彰工作。指导做好党员的教育、管理和发展工作。研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作。负责全乡镇党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作。检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各级领导班子民主生活会。抓好“创先争优”活动，提出表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的意见，总结推广先进典型。加强调查研究，经常深入基层，了解情况，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题。收集、整理、综合、上报组工信息等。

2.经济发展办公室和乡村振兴办公室：承担经济发展计划、乡镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。并负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、扶贫开发工作、产业规划发展工作、美丽乡村建设等工作、乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作、乡组织实施的建设工程的预算审核、招投标等工作、综合协调公共卫生、文明乡村和卫生乡村创建等工作、协助辖区内的城乡镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作、协助开展市场监督、环境保护等工作、承办乡党委、政府和上级乡村振兴部门交办的其他事项。

3.社会事务办公室（退役军人服务站）：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及发放救济救灾物款等。老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，依法为广大育龄人群审批一孩生育申请，办理《流动人口婚育证明》。并负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；承办乡党委、政府交办的其他工作等。

4.基层治理办公室（综治中心）：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。并抓社会治安综合治理，强化治理措施，抓“严打”整治，强化专项斗争；抓安全防范，强化治安管理，落实防火，防盗、防破坏，防灾害事故的责任制；抓民间纠纷调解，依法就地及时调处民事纠纷；抓群防群治，强化社会整体防范机制，落实条块结合，以块为主的原则。抓违法失足青少年和“刑释解教”人员安置帮教工作。抓基层治保，调解等组织建设，抓好基层治安工作；抓普法教育，强化法治宣传工作，抓法律服务，强化依法办事，落实依法治理措施等。

5.自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室）：主要负责上级有关规划的落实；负责辖区范围内的自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设等工作；负责自然资源节能保护与开发利用；承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、地质灾害防治、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作；承担加强公用设施建设等服务性工作；宣传贯彻村镇规划建设方面的法律法规和政策；负责辖区村民建住宅使用原有宅基地、村内空闲地按规划选址、定点的技术性服务工作；负责全乡总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负责辖区村民住宅使用耕地，以及乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前置技术性工作；负责辖区内集镇和村组的村容相貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理，确保村容相貌的优美整洁；负责乡、村两级共用设施维护与管理等服务性工作；负责开展爱国卫生运动工作；完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

事业机构职责

1.农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）：宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治理、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。

2.文体广电旅游服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心（便民服务中心）：承担“一站式服务”“一门式办理”创建服务工作；承办人力资源开发劳动力技能培训与转移就业、劳动监察、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；承办本级和经授权行事的相关行政审批服务证照办理、信息咨询、政策咨询、非涉密文件查询等工作；承担窗口工作人员的服务评价和绩效考核等工作；负责宣传、贯彻、执行国家和本乡镇有关社会保障和就业、保障性住房、计划生育等的法律法规和相关政策；失业人员的动态管理及服务、本地区劳动力及外来务工人员的就业管理与服务；负责退休人员社会化管理服务；负责落实城乡无保障老年人待遇，为相关人员办理养老保险、医疗保险；负责城乡居民最低生活保障事务性工作，推动城乡低保制度的落实；负责提供社会救助服务；负责住房保障的相关工作；负责辖区内公共事项服务工作;接受上级主管部门及乡党委政府交办的其他工作。

4.水利水电服务中心（河长制办公室）：宣传贯彻执行国家和上级主管部门的各项法律法规和方针政策，实行依法治水、依法管水；组织制定本乡乡镇水利发展规划、年度计划、水利工程、水资源保护、防洪防旱、供水、节水、水土保持等规划及其实施方案；统一管理全乡水资源，加强全乡的河道管理，配合上级主管部门依法征收各项水费；加强全乡水资源的保护，对影响水源、水质的排污口，组织申报、登记、监控，提出限制排污的意见；指导协调河村搞好本乡的河流管理、水库管理、农田水利基本建设及水土保持灌溉服务等工作，保证全乡水利工作计划的实施；承担防汛抗旱的日常工作；承办乡党委、政府交办的其他工作任务。

5.林业和草原服务中心（林长制管理中心）：宣传和贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策；协助上级林业主管部门和乡人民政府制定和落实林业发展规划；配合上级林业主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计等工作；协助上级部门开展森林采伐等行政许可证的办理工作；配合上级主管部门开展森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设等工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；建立健全乡村护林网格和管理乡村护林队伍；推广林业科学技术、开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。完成上级和党委政府交予的其他工作任务。

6.乡财政所：编制财政预算、决算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报账制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

7.综合执法队（志愿消防队、应急管理中心）:根据法律法规和上级人民政府授权，承办乡镇辖区内综合行政执法相关工作；在乡镇域范围内实行网格化管理和“一支队伍管执法”，依法行使规划建设、农业、林草、水务、文化旅游、安全生产、拆违治乱等相应的行政执法权。统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责全乡镇消防、应急管理、渔政执法等职责；负责与县直执法部门的沟通协调，并接受业务指导；完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、基层治理办公室（综治中心）、自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室爱国卫生运动委员会办公室）。

所属事业单位5个，分别是：

1.攀天阁乡财政；

2.攀天阁乡文化；

3.攀天阁乡农业；

4.攀天阁乡林业；

5.攀天阁乡水利。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:迪庆州维西县攀天阁乡人民政府纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不独立编报合并在迪庆州维西县攀天阁乡人民政府作为一个主体编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 巩固衔接与经济发展：健全农村低收入人口常态化帮扶机制，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化农村集体“三资”规范化管理，建立资产台账，通过招商引资盘活闲置资产，助力集体经济提质增效；同时依托资源优势，探索乡村旅游发展路径，推动基础设施改善，并持续发展特色产业，获得外部力量在产业与教育领域的帮扶支持。

2. 民生福祉与基础设施：聚焦民生导向，全面落实惠民政策，推进教育、医疗、文体事业发展，开展关爱“一老一小”、助学、慰问等暖心行动。实施水利等基础设施项目建设，推进危桥改造等民生工程，改善群众生产生活条件。

3. 生态保护与安全稳定：强化生态环境监管与治理，践行可持续高质量发展道路，开展护河等生态保护活动。以“迎接新中国成立75周年，强基础、保稳定、促发展”专项活动为抓手，推进“三大基础夯实”“四大领域管控”等行动，组织防火培训，统筹发展和安全。

4. 党建引领与基层治理：坚持党建引领，创新多元化文明的社会治理模式，推行“红色代办”等精准服务机制。加强人大自身建设，规范代表工作站运行，通过代表述职、专题考察等强化监督与履职能力，推动群众诉求解决；同时严明纪律作风，召开民主生活会等强化干部队伍建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2024年度收入合计45294466.70元。其中：财政拨款收入44938059.98元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入356406.72元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计减少28436922.52元，下降38.57%。其中：财政拨款收入减少27701329.24元，下降38.14%；上级补助收入减少0.00元；事业收入减少0.00元；经营收入减少0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少735593.28元，下降67.36%。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2024年度支出合计45808539.09元。其中：基本支出20880885.90元，占总支出的45.58％；项目支出24927653.19元，占总支出的54.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28351408.61元，下降38.23%。其中：基本支出减少867138.15元，下降3.99%；项目支出减少27484270.46元，下降52.44%；上缴上级支出减少0.00元；经营支出增减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20880885.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19179981.84元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1700904.06元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24927653.19元。其中：基本建设类项目支出24927653.19元。

项目经费1156122.14元，主要用于一般公共服务支出;项目经费70000元，主要用于国防支出;项目经费90000元，主要用于教育支出;项目经费124891.23元，主要用于文化旅游体育与传媒支出;项目经费21866元，主要用于社会保障和就业支出;项目经费105000元，主要用于城乡社区支出;项目经费23070415.15元，主要用于农林水支出;项目经费13158.67元，主要用于灾害防治及应急管理支出;项目经费276200元，主要用于其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出44661859.98元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比减少26992223.24元，下降37.67%,。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7441075.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%,完成年初预算的106.54%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出造成预决算差异的主要原因是2024年度基础设施及产业发展项目相对减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算,主要用于武装部民兵训练，造成预决算差异的主要原因是后续开展武装部民兵训练。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算，主要用于教学设备采购，造成预决算差异的主要原因是后续进行教学设备采购。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出383920.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算的100%，主要用于主要用于攀天阁乡文化事业人员工资福利费、文化站免费开放经费等。

8.社会保障和就业（类）支出2227261.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的100%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、对个人和家庭的生活补助等。

9.卫生健康（类）支出1313438.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的100%，主要用于主要用于工资福利支出、公用经费、医疗费补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

11.城乡社区（类）支出105000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算，主要用于基础设施建设与维护、公共服务配套，造成预决算差异的主要原因后续进行基础设施建设与维护。

12.农林水（类）支出31990468.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.63%,完成年初预算的100%，主要用于主要用于农林水事业单位职工工资福利支出、农业耕地地力补助、实际种粮农民一次性补助、草原生态补助、农村机耕路建设、产业发展、发展农村集体经济、森林生态效益补偿等方面。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1038433.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的100%，主要用于主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的22.62%，主要用于主要用于发放2024年度安全监管经费支出。造成预决算差异的主要原因2024年度安全监管经费项目相对减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的64.29%；支出决算较上年减少10405.40元，下降36.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出，；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出，；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8127.40元，下降31.11%；公务接待费支出决算较上年减少2278.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2278.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的64.29%，支出决算较上年减少10405.40元，下降36.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，我乡逐年压减公务接待次数及公车使用次数，未增加公车编制数量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8127.40元，下降31.11%；公务接待费支出决算减少2278.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力压减公务接待费以及公车使用次数，公务接待次数减少，总体而言“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目、人居环境提升等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在有相关经费支出但无实物量的情况，不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2024年机关运行经费支出750812.55元，比上年减少182349.37元，下降19.54%,主要原因是2024年度事业单位机关运行经费剔除，部门机关运行经费主要用于行政单位机关运行经费，主要用于日常办公保障、公务出行接待、会议与培训相关、设施与设备相关。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府资产总额30221.87万元，其中，流动资产1155.14万元，固定资产7610.14万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4640.48万元，无形资产38.23万元（净值），其他资产16777.87万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27690.18万元，其中固定资产增加744.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额228223.72元，其中：政府采购货物支出222628.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5595.72元。授予中小企业合同金额85971.00元，其中：授予小微企业合同金额30481.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。