附件1

         维西县人大常委会2026年预算公开目录

第一部分 维西县人大2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县人大2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县人大常委会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，具备监督、立法、协调等职能,对县人民代表大会负责并报告工作。依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人大常委会履行以下职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5.根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8.监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10.听取和审议备案审查工作情况报告；

11.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

14.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

15.根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

16.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

17.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

18.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县人大社会建设和民族宗教委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会和县人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照省委十一届九次全会和州委九届十次全会要求，紧扣县委十四届十二次全会提出的目标任务，围绕中心、服务大局，与县委同向发力，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，加强对“一府一委两院”的依法监督，不断发展全过程人民民主，为奋力谱写中国式现代化维西新篇章贡献人大力量。

1.强化政治引领，在把牢方向上攀新高。严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导人大干部和代表始终把坚持党的领导作为最鲜明的政治立场，在服务大局中显担当，在联系群众中显情怀。坚持目标上同向，严格执行重大事项请示报告制度，主动向县委汇报人大工作，确保人大工作始终在县委的有力领导之下，沿着正确政治方向前进。坚持行动上同步，紧紧围绕县委中心工作，谋划和推进人大工作，做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，确保人大工作与县委工作同频共振、同向发力。

2.深化法治实践，在护航发展上谱新篇。按照省人大年度立法计划安排，适时启动《云南省维西傈僳族自治县糯山药保护条例》立法工作，规范糯山药产业发展秩序，提升“维西糯山药”品牌价值，促进特色农业高质量发展，为乡村振兴提供法治保障。动态调整维西县人大常委会立法项目库，结合县域发展需求和上位法变化，增补民生保障、生态保护等领域立法项目，加强立法项目储备，确保立法精准对接实践需要。充分发挥基层立法联系点和专家顾问作用，依托专业智库提升立法科学性，使法规更接地气、更具可操作性。加强备案审查能力建设，健全审查机制，严格把关“一府一委两院”规范性文件，维护法制统一。

3.精准监督发力，在提质增效上创新绩。紧扣“十五五”开局起步的关键节点，聚焦推动高质量发展、深化重点领域改革、推进乡村全面振兴、加强生态环境保护、持续改善民生福祉等核心任务开展监督，确保人大监督与县委中心工作同向发力、与改革发展要求同频共振、与人民群众期盼同心合拍。综合运用执法检查、听取审议报告、专题询问、工作评议、持证视察、备案审查等监督方式，打好监督“组合拳”。着力做好监督“后半篇文章”，将审议意见、执法检查报告、专题询问等监督成果的落实转化作为衡量监督实效的关键环节，确保各项监督活动真正转化为推动工作、促进发展的实际成效。

4.激活代表效能，在为民履职上出新招。进一步深化和拓展代表工作，通过组织专题调研、集中视察、考察学习等活动，提升代表履职能力。依法有序筹备好县乡两级人大换届选举工作，加强代表履职培训、建立代表履职档案、做实“双联系”工作、开展向选民述职评议，强化对代表的服务保障与管理监督。推动各专业代表工作站围绕特定领域开展深度履职，充分发挥专业优势和示范效应。持续巩固人大代表工作站实体化运行机制，擦亮“有事就找人大代表”品牌。健全代表意见建议办理督办机制，切实提升代表意见办理满意率。

5.加强自身建设，在强基固本上再焕新颜。严格落实全面从严治党主体责任，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展廉政教育和警示教育活动，全面落实意识形态工作责任，以高质量党建引领和保障人大“四个机关”建设。深入开展调查研究，不断提升依法履职能力和水平。加强对乡（镇）人大工作的联系与指导。持续完善各项工作制度，推动人大工作更加制度化、规范化、科学化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9628156.62元，其中：一般公共预算9628156.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少311625.73元，下降3.14%。主要原因是：本年年初预算在职人员比上年减少2人，致使2026年人员经费与上年相比有所下降；二是今年按要将遗属生活补助纳入特定目标类项目；三是将退休人员体检费由人社局统一预算，所以财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9628156.62元，其中:本年收入9628156.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9628156.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少311625.73元，下降3.14%。主要原因是：本年年初预算在职人员比上年减少2人，致使2026年人员经费与上年相比有所下降；二是今年按要将遗属生活补助纳入特定目标类项目；三是将退休人员体检费由人社局统一预算，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9628156.62元。财政拨款安排支出9628156.62元，其中：基本支出8937812.62元，与上年对比减少375169.73元，主要原因分析一是在职人员比上年减少2人，致使2026年人员经费与上年相比有所下降；二是今年按要将遗属生活补助纳入特定目标类项目；三是将退休人员体检费由人社局统一预算，所以基本支出减少。项目支出690344.00元，与上年对比增加63544.00元，主要原因分析今年按要求将遗属生活补助纳入项目支出下的特定目标类项目，所有基本支出减少，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行6414836.45元，主要用于单位在职人员全年工资支出、全年工会经费支出、人大机关工作经费支出；2010105人大立法40000.00元，主要用于立法方面的各项支出；2010106人大监督150000.00元，主要用于人大监督方面的各项支出；2010107人大代表履职能力提升260000.00元，主要用于代表外出考察、学习面的各项支出；2010108代表工作31800.00元，主要用于开展代表履职方面的各项支出；2010199其他人大事务支出173600.00元，主要用于开展其他人大代表工作的各项支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出875331.36元，主要用于本单位全年单位部分的基本养老金的支出；2080801抚恤支出34944.00元，主要用于本单位遗属抚恤支出；2101101行政单位医疗支出398835.45元，主要用于本单位全年基本医疗保险及生育保险；2101103公务员医疗补助529361.20元，主要用于缴纳全年公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出35229.64元，主要用于本单位大病保险的支出、全年工伤保险；2210201住房公积金684218.52元，主要用于为单位在职人员缴纳全年住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

维西县人大属于县级单位，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县人大常委会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117000.00元，较上年增加23000.00元，增长24.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县人大常委会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县人大常委会2026年年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少7000.00元，下降87.50%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少原因：受经济下行的影响与兄弟县市发生考察、交流、学习的次数可能减少，所以公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县人大常委会2026年公务用车购置及运行维护费为116000.00元，较上年增加30000.00元，增长34.88%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费116000.00元，较上年增加30000.00元，增长34.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：今年我单位在预算时严格执行零基的要求，因有一辆车购置时间长，运行维护成本提高，所以将公务用车运行维护费的预算数据提高更能贴合实际。

八、重点项目预算绩效目标情况

人大立法工作经费绩效目标：2026年，县人大常委会拟开展《云南省维西傈僳族自治县传统村落保护条例》的傈僳族语翻译及文本制作，我县现行条例汇编的编排设计、印制与发放等立法工作,预计使用资金40000.00元。

人大代表意见建议办理专项资金：2026年，为有效推动人大代表建议办理工作落地落实，进一步提升代表建议的落实率、办结率和满意率。预计使用代表建议办理专项资金150000.00元。

人大监督工作经费绩效目标：2026年预计全年开展代表集中视察1次，调研18-20次，召开主任会议19次，召开县人大常委会会议7次。同时，按照县委安排部署，需开展年度重点工作、重大项目、林长制、河湖长制督察。预计共需监督工作经费150000.00元。

非公职代表补助经费绩效目标：县十八届人民代表大会共有非公职代表107名，预算2026年需要补助资金3600.00元。

会刊经费绩效目标：维西傈僳族自治县第十八届人民代表大会第六次会议公报两期（总第五十一期、总第五十二期）。共需印刷400册会议公报，每册印刷费用50元，共需20000.00元。

人大代表履职能力提升经费绩效目标：为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，做好县十八届人大常委第五次会议的服务保障工作。密切常委会、专门委员会和工作委员会同代表以及代表同人民群众的联系，提高代表议案建议工作水平，加强代表自身建设，服务保障我县的全国、省、州人大代表依法履职，提高服务保障代表履职的能力和水平为确保我县人大代表履职能力提升工作顺利开展，2026年共需人大代表履职能力提升工作经费260000.00元。

人大代表联系工作经费绩效目标：县人大常委会贯彻代表法等法律法规，建立代表联系选民制度，搭建代表活动阵地，建立维西县乡镇人大代表之家工作站实体化运行工作机制，形成了代表了解民意、反映民愿、受民监督的工作格局。截至目前，我县共有代表159名，按照乡镇人均600元县级人均200元的标准，我单位共需要代表联系工作经费31800.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

4.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县人大常委会2026年机关运行经费安排525574.60元，与上年对比减少137166.92元，主要原因分析：2026年按要求将退休人员体检费由人社局统一预算，所以基本支出中的公用经费减少，机关运行经费随之减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县人大常委会2026委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县人大常委会资产总额976990.83元，其中，流动资产63203.13元，固定资产913787.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少240698.10元，其中固定资产减少218260.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。