维西傈僳族自治县人民法院2023年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民法院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县人民法院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县人民法院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：

1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法行使司法执行权和司法决定权。

3.依法决定国家赔偿。

4.行使审判监督职能。

5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

7.协助管理全本院机构、人员编制工作。

8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

10.承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）机构设置情况

我单位独立编制机构1个。独立核算机构1个。单位内设机构11个。立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、塔城人民法庭、叶枝人民法庭、维登人民法庭。纪检监察机构按照纪委监察机关要求设置。

（三）重点工作概述

我院院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，依法保障全县社会大局稳定和人民安居乐业。

严厉惩治刑事犯罪，维护社会大局稳定。牢固树立总体国家安全观，依法审结偷越国（边）境案件1件4人，审结涉邪教案件2件2人，有力维护全县政治安全；严厉打击侵害人民群众生命财产安全犯罪，审结故意伤害、诈骗、寻衅滋事、盗窃等案件39件54人，审结危险驾驶、交通肇事案件137件139人，切实增强人民群众安全感；对腐败犯罪保持高压态势，审结贪污、受贿、行贿、挪用公款等职务犯罪案件6件 8人，彰显惩治腐败坚定决心；严惩侵害妇女儿童权益犯罪，审结相关案件13件16人，通过“送法进乡村”和“送法进校园”等活动，提升妇女儿童维权意识。全年共受理刑事案件255件，同比下降11.15%，审结251件，结案率98.43%，同比上升0.17%。

妥善审理民商事案件，维护群众合法权益。坚持以人民为中心的发展思想，妥善审理涉民生案件，妥善审理侵权纠纷、人格权纠纷、物权纠纷类案件105件，努力满足人民群众多元司法需求。深化家事审判方式改革，审结婚姻家庭、继承、赡养等纠纷217件，有效化解婚姻家庭矛盾；依法制裁恶意欠薪行为，审结劳动争议、追索劳动报酬等纠纷79件，帮助农民工追讨欠薪332.67万元，有力保障农民工合法权益；积极营造法治化营商环境，规范市场秩序，促进市场交易和民事主体诚信守法，审结合同类纠纷490件，有效防范化解金融风险。全年共受理民商事案件917件，同比下降19.56%，审结891件，结案率为97.16%。

发挥行政审判职能，助推法治政府建设。坚持“监督与支持并重”的行政审判原则，妥善审理“民告官”案件，维护行政相对人合法权益。深入贯彻落实云南省人大常委会作出的《关于加强行政审判工作的决定》，推动行政机关负责人出庭应诉案件10件，行政机关负责人出庭应诉率达100%。建立行政案件“败诉风险预警”机制，对案件审理中经预判存在败诉风险的，主动引导行政机关自行纠错，强化司法与行政良性互动，助力法治政府建设。全年共受理行政案件10件，审结10件，结案率100%。

深入践行“两山”理念，保护维西绿水青山。坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立社会主义生态文明观和绿色发展理念，审结环境公益诉讼案件3件，坚持惩处、预防和生态修复相结合，加大对林草资源领域违法犯罪案件的查处力度，试点建设塔城滇金丝猴国家公园旅游巡回法庭，加强旅游和生态保护领域诉源治理，切实维护全县环境公共利益。履行“河长”责任，提升河湖保护治理成效，做好网格区、工作区、挂钩点环境卫生，推进全县美丽河湖、美丽城镇、美丽乡村建设工作。

巩固夯实执行战果，强力惩戒失信行为。巩固“基本解决执行难”成果，坚持依法严格公正执行，坚决打击逃避、抗拒执行行为，促使被执行人主动履行法律义务，保障胜诉当事人合法权益。全年共受理执行案件834件，同比上升48.93%，收案总标的达1.7748亿元，执结745件，执结率94.18%，结案标的1.7316亿元，执行到位0.7086亿元。加大信用惩戒力度，以执行信息指挥平台为依托，办理委托事项123件，省内委托事项87件，省外委托事项36件；发布失信被执行人177人次，法人组织11个，屏蔽失信被执行人5人次，法人组织3个；限制高消费788人次，解除435人次，完成司法网络拍卖9件，成交5件。目前，维西县法院巩固“用两到三年时间解决执行难”目标任务已取得阶段性成果。

扎实开展专项工作，服务保障中心任务。在县委、县委政法委的统一领导下，常态化推进扫黑除恶斗争，扎实开展“4+2”专项行动，审理涉枪案件5件5人,审结帮助信息网络犯罪活动罪20件20人，“缉枪治爆”和“打击整治养老诈骗”等专项行动成效突出；推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，扎实推进“双推双建”工作，选派3名精锐干警驻村开展工作，解决挂钩村工作及产业经费15.5万元，及时帮助解决挂钩村实际困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制51人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入211.36万元，其中：一般公共预算211.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.59万元，主要原因是行政人员工资结构调整后，基本工资和奖金的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 211.36万元，其中:本年收入211.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.59万元，主要原因是行政人员工资结构调整后，基本工资和奖金的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 211.36万元。财政拨款安排支出 211.36万元，其中：基本支出211.36万元，与上年对比增加36.59万元，主要原因是行政人员工资结构调整后，基本工资和奖金的增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-法院-行政运行151.65万元，主要用于人员支出、公用经费支出以及事业保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.05万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.69万元，主要用于法院行政单位医疗保险缴费和大病保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.69万元，主要用于法院公务员医疗补助支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公其他行政事业单位医疗支出1万元，主要用于工伤保险和大病保险

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出14.28万元，主要用于法院住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民法院2023年三公经费不参与县级预算。

维西傈僳族自治县人民法院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县人民法院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县人民法院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县人民法院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民法院2023年机关运行经费安排0.34万元，与上年对比减少0.1万元，主要原因为退休干部减少一人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县人民法院部门资产总额3090.91万元，其中，流动资产1483.09万元，固定资产3057.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程147.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加508.82万元，其中固定资产减少196.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.27万元；报废报损资产340项，账面原值374.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。