第一部分  维登卫生院概况

第一部分  2017年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维登卫生院单位概况

第一部分  维登卫生院单位概况

一、主要职能

作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下两个方面：

（1）提供基本医疗服务 

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产能力；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品及提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担公共卫生管理  

 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务， 普及卫生保健常识；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

二、部门基本情况

维登卫生院卫生院始建于1956年，占地面积为3067㎡，建筑面积为2568平方米，其中业务用户面积为1664㎡。是非营利性国有综合性医疗服务机构，城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医疗机构。

全院共设有临床医疗科、公共卫生服务项目办公室、两大科室。具体下设科室有门诊、住院、妇产科、口腔科、中医科、B超心电图、检验、财务8个科室。提供内、外、妇、儿、五官、计划生育、公共卫生服务、中医、B超、心电图、化验、医学健康体检等综合服务。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维登卫生院2017年编制25人，实有职工22人，其中医护人员20人，占总人数的91％；财务1人，占总人数的0.04％；其中副主任医师2人、执业医师1人、助理医师1人、中医助理医师1、医士9人、检验士1人、执业护师1人、护士3人，护士持证率为100%，工人1人。从文凭上看，本科8人；专科13人；中专1人。另外，由于工作量的不断增加，因此，聘请了11名临时工，包括从事医护工作的10人和后勤1人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年我院医疗总收入435.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入335.26万元，医疗业务收入99.96万元，其他收入0.45万元；

二、支出决算情况说明

医疗总支出430.59万元，其中财政补助基本支出335.26万元，其中财政补助基本支出人员经费326.8万元，日常公用经费3.45万元，中医药项目资金5万元，。医疗业务支出95.33万元，医疗业务收入99.96万元，收支结余5.08万元，已按基层医疗财务制度比例进行分配。2100302乡镇卫生院人员经费差异率20.36差异过大原因主要加工资，决算数实际支出大于年初预算数。公用经费差异率187.21%，主要原因年初预算里没有预算卫生院本年开展医疗业务收入，2017年医疗业务收入99.96万元在决算反应在事业收入，事业支出95.32万元，造成日常公用经费决算数字过大，造成差异率较大。如图所示：

（一）基本支出情况

2016年实际收到财政补助收入：人员经费275.77万元，日常公用经费2.78万元，财政补助收入合计278.55万元

2016年财政补助支出：人员经费275.77万元，日常公用经费2.78。实际财政补助支出合计278.55万元，收入支出预算执行率为100%。

2017年实际收到财政补助收入：人员经费326.80万元，日常公用经费3.45万元，中医药项目资金5万元，财政补助收入合计335.25万元。

2017年财政补助支出：人员经费326.80万元，日常公用经费3.45万元，中医药项目资金5万元，财政补助支出合计335.25万元。收入支出预算执行率为100%。

  2016年医疗支出55.33万元，占总支出的16.57%，人员支出275.78万元，占总支出的82.6%，日常公用经费支出2.78，占总支出的0.83%。

  2017年医疗支出95.33万元，占总支出的16.57%，人员支出275.78万元，占总支出的82.6%，日常公用经费支出2.78，占总支出的0.83%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障维登卫生院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比增加了5万元，主要原因分析本年度无项目收支。项目支出主要用于中医馆的装修及设备购置方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年财政年初预算人员经费249.49万元，商品和服务支出3.45万元，合计252.94万元，

2016年财政年初预算人员经费187.06万元，日常公用经费2.78万元，合计189.84万元。

2017年财政年初预算与2016年年初预算相比较，人员经费增加62.42万元，商品和服务支出减少0.67万元，主要原因 ：2017年调整增加基本工资，调整增加改革性补贴，发放迪庆自治州津贴，使2017年财政年初预算与2016年年初预算增加幅度变大。

2017年财政年初预算合计252.941万元，年底实际拨款数335.26万元，实际比预算多拨款调整数82.32万元，差异率75%，主要原因增资补发和2017年9月份新分配5人，使实际拨款数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于退休人员体检费支出（相关支出情况）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维登卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维登卫生院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额479.27万元，其中，流动资产180.41万元，固定资产227.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.37万元，其中固定资产增加14.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额19.36万元，其中：政府采购货物支出19.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

（四）其他重要事项情况说明

 无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                第四部分  名词解释

无名词解释

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