第一部分  塔城镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  塔城镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。2、发展农村经济，增加农民收入。3、加强社会管理，创造良好环境。4、发展公益事业，提供公共服务。5、加强综合治理，维护社会稳定。、承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度塔城镇重点抓好以下工作：1、加强基础设施建设，坚持把重点项目建设作为加快发展的重要抓手，真正以项目促发展、增后劲、强实力。 2、坚持新兴产业培育发展和传统产业改造提升“两手齐抓”， 现代农业、文化旅游产业“两轮齐驱”，大产业、大企业、大平台、大项目“四大建设”，做大做强实体经济。3、提升产业知名度和附加值。重点培植壮大玫瑰花、藏红花、核桃、药材四大优势产业，优化提升种植、畜牧两大传统产业，加快藏红花、玫瑰花业的技改提高，着力扶持药材、畜牧、种植业几大产业创业园，着力培育各产业骨干合作社，推动产业经济规模实力和质量效益同步增长。4、整合整村推进、危房改造、特色村落建设、易地搬迁等项目资金。5、始终坚持“以人为本、民生至上”的原则，紧抓民生，服务为民，全面提高群众幸福指数。6、贯彻落实好“森林维西”行动，科学稳妥的完成生态红线划定工作，严格实施全镇水污染、大气污染和土壤污染防治行动。全面推行河长制，完善水治理体系、保障水安全、实现生态立镇，建设美丽塔城。 7、加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。

（一）部门决算单位构成

纳入塔城镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.塔城镇人大

2. 塔城镇党委

3. 塔城镇人民政府

4. 塔城镇团委及妇联

5. 塔城镇财政所

6．塔城镇计生服务中心

 7. 塔城镇农业服务中心（农业）

8. 塔城镇农业服务中心（林业）

9、塔城镇农业服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

塔城镇人民政府2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制41人，事业编制29人；在职在编实有行政人员44人，事业人员28人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年全镇一般公共预算收入完成4657.99万元，为年初预算的376.2%，增长276.2%。其中：一般公共服务收入完成755.58万元，为预算的137.85%，增长37.85%；科学技术收入完成15万元，为预算的129.65%，增长29.65%；文化体育与传媒收入完成45.93万元，为预算的204%，增长104%；社会保障和就业收入完成110.63万元，为预算的97.22%，减少2.8%；医疗卫生与计划生育收入完成81.98万元，为预算的108.8%，增长8.8%；农林水收入完成3492.23万元，为预算的893.1%，增长793.15%；资源勘探信息收入完成1万元，住房保障收入完成74.65万元，与年初预算未发生变化。

二、支出决算情况说明

 2017年，全镇各项重点支出均得到有力保障，农业、教育、科技、社会保障、卫生等重点支出增幅均高于同级财政经常性收入增幅。其中：一般公共服务支出745.58万元；科学技术支出15万元；文化体育与传媒支出51.93万元；社会保障和就业支出110.63万元；医疗卫生与计划生育支出81.98万元；农林水支出3896万元；资源勘探信息支出完成1万元，住房保障支出74.65万元。

收入支出与预算对比分析

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年全镇一般公共预算收入完成4657.99万元。其中：一般公共服务收入完成755.58万元，占总收入的16.22%；科学技术收入完成15万元，占总收入的0.32%；文化体育与传媒收入完成45.93万元，占总收入的0.99%；社会保障和就业收入完成110.63万元，占总收入的2.38%；医疗卫生与计划生育收入完成81.98万元，占总收入的1.76%；农林水收入完成3492.23万元，占总收入的74.97%；资源勘探信息收入完成1万元，占总收入的0.02%；住房保障收入完成74.65万元，占总收入的1.6%。

 2017年，全镇一般公共预算支出5474.01万元。其中：一般公共服务支出745.58万元，占总支出的13.62%；科学技术支出15万元，占总支出,0.27%；文化体育与传媒支出51.93万元，占总支出,0.95%；社会保障和就业支出110.63万元，占总支出,2.02%；医疗卫生与计划生育支出81.98万元，占总支出,1.5%；农林水支出3896万元，占总支出71.17%；资源勘探信息支出完成1万元，占总支出,0.02%，住房保障支出74.65万元，占总支出,1.36%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

塔城镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.1万元，支出决算为15.36万元，完成预算的61.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的50.86%；公务接待费支出决算为10.66万元，完成预算的67.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待大部分在食堂用餐经费支出减少，公车维修次数减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.03万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待大部分在食堂用餐经费支出减少，公车维修次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占30.6%；公务接待费支出10.66万元，占69.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.66万元。其中：

国内接待费支出10.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待530批次（其中：外事接待0批次），接待人次5520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

塔城镇2017年机关运行经费支出109.23万元.。部门机关运行经费主要用于办公费81.43万元，公务接待费10.66万元，工会费12.44万元，公务车运行维护费4.7万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，塔城镇人民政府资产总额10509.61万元，其中，流动资产7718.78万元，固定资产628.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2162.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1166.78万元，其中固定资产增加89.6万元。

2017年度，部门政府采购支出总额92.83万元，其中：政府采购货物支出92.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2018/10/20181019164233.rar