第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

1）、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

　  2）、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　  3）、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

　4）、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

　　5）、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　6）、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　7）、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　8）、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

　　9）、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

　　10）、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

　　11）、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　12）、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

　　13）、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、急性传染病控制科

2017年传染病报告率100%，报告及时率100%。今年1-10月31日截止全县无甲类传染病报告，报告乙类传染病9种235例，发病率为144.0922/10万；去年同期报告乙类传染病10种304例，发病率为125.0843/10万，死亡3例；新增艾滋病11例。丙类传染病报告5种432例，发病率为264.8844/10万；去年同期报告5种161例，发病率为98.7185/10万，其它传染病报告3种77例，全县无不明原因肺炎病例报告。全县共报告1起突发公共卫生事件，维西县第三中学流行性腮腺炎暴发，处置率为100%。完成198份霍乱病原学检测工作，外环境监测均为阴性。累计采集手足口病大便标本73人份，送州疾病预防控制中心检测73人份，其中70人份阳性（EV71：6人/份 CoxA16：17人/份 其它肠道病毒：46人/份；混合型1人/份）。送检率为100%，检测率为100%。高致病性禽流感检测监测2017年1-10月份共完成135份的标本采集并送迪庆州疾控中心检测。其中检测阳性30份（H9N2-25份H5N6-5份）均未检测出H7N9。及时完成了2017年1-10月各月月报、季度分析、上半年疫情分析共14期；完成全县监测门诊腹泻病例1536例；预警信息响应率为100%。开展了手足口病、流行性腮腺炎、猩红热等传染病的防控知识宣传并发放宣传材料2000份。在禽流感H7N9外环境监测期间进行防控知识宣传并放宣传单材料共计500份。推进中国疾病预防控制信息系统用户全面实现基于数字证书的安装和使用。

2、计划免疫规划科 

全县免疫规划人员93人，县级免疫规划科人员7人，乡级人员12人、其中专职4人，其余均为兼职人员；村级人员74人。11种22针次基础免疫疫苗报告接种率和调查接种率均在95%以上。2017年，我县七乡三镇疫苗注射器常规运转12轮次，保证了全县各接种点的疫苗到位。疫苗接种完成情况；免疫常规接种率监测；维西县2017年各乡镇接种率汇总（见附表）。

    建证建卡情况：我县2017年1—10月份出生儿童1800人， 建证、见卡儿童数为1643人，建证建卡率达91.3%。接种工作考核情况：2017年1—10月份，我县根据《云南省预防接种管理与接种完成情况考核方案（试行）》要求，分季度对全县七乡三镇80个接种点接种真实情况进行电话追踪、现场询问等方式进行了考核，考核结果接种真实性为95以上%。截止2017年1--10月份全县10个乡镇卫生院和2个县级医院门诊、住院部及三个私立医院合计主动搜索病人284390人次，监测中发现AFP病例“0”例。疑似预防接种异常反应监测、处置及补偿情况：2017年1—10月份，我县共计上报8例预防接种异常反应，其中两例为严重反应，按照疑似预防接种异常反应相关要求已给予经济补偿。其余均为一般反应。人群抗体水平监测情况：2017年度，我县根据省州要求，对我县三个乡镇进行了麻疹抗体检测及乙肝抗体检测，全县共完成297人麻疹抗体检测，抗体阳性数209 人，阳性率达  70.37%，乙肝检测297人，抗体阳性数166人，阳性率  55.9%。宣传、培训及会议情况：2017年度，我县利用4.25、7.28宣传活动之际，在全县范围内开展了“规范预防接种，共建健康中国；规范检测治疗，遏制肝炎危害”为主题的宣传活动，宣传期间，全县累计悬挂宣传横幅22幅，发放宣传材料5400余份，义诊3000余人。2017年麻风疫苗补种情况：根据省州要求我县与全省同步2017年10月16--20日期间，我县对辖区2015年01月以后至08月龄以上出生的儿童进行了一轮麻风疫苗补充免疫，全县共计接种2757剂次，接种率在95%以上，圆满完成了上级下达的工作任务。完成督导工作3次，完成全县小学生预防接种证查验工作。

3、地方病防治科

哨点医院监测应12所，“三热”病人血检：应开展1900张，到2017年10月31日止共完成1675张。碘缺乏病防治工作：按照省州要求对我县5个抽样片区，即保和镇、永春乡、巴迪乡、塔城镇、康普乡五个乡镇抽样调查。每个乡镇各抽取1所小学（中心完小）。每所小学抽取8-10岁非寄宿学生40人（不足40人的在邻近的学校补齐），并在以上5个乡镇中各抽取20名孕妇。确保学生总样本量达到200人，孕妇总样本量达到100人。监测方法：随机抽样监测。盐样采集与检测：共抽检盐样300份（其中100份是孕妇家中食用的），每份30克，用塑料小食品袋包装并编号、姓名、家中是否有孕妇、食盐种类（精制盐或粗粒盐）、食盐品种。送县疾控中心实验室进行含碘量的定量检测分析。结果不合格8份。合格292份。合格率为97.33. 尿碘监测：A、8-10岁儿童尿碘、盐碘含量在上述每个监测点的每所小学抽取40名8-10岁非寄宿学生尿样共200份，检测尿碘含量，结果中位数是239.96ug/L。B、甲状腺B超检查，未发现甲状腺病理性肿大者。C、孕妇尿碘、盐碘含量检测。监测所选的5个乡镇中各抽取20名孕妇（早、中、晚孕期尽量均衡），采集孕妇尿样100份，检测结果中位数是116.76ug/L. 水碘含量监测:全县共采集末梢水50份。

采集水样后送州疾控中心进行检测，监测结果均合格。

地方病宣传：2017年4.26；5.15宣传日共发放标语三幅：疟疾宣传小册2000份。发放碘缺乏病危害小知识传单1000份、碘缺乏病防治手册500份、地方病防治手册500份。发放食用碘盐、享受健康生活宣传帽子100顶、围裙500床。发放宣传单1000份，发放碘缺乏病宣传画报500张。发放碘缺乏病宣传纸杯500个。接受群众咨询150次，现场演示真假碘盐鉴别5次。维西电视台在黄金时间8点，连续播放了碘缺乏病防治知识。完成鼠疫防治工作：2017年6月12日疾控中心到大型工地华能集团开展鼠疫防治健康教育讲座，到会人数77人，共发放鼠疫宣传册1800份、扇子、纸巾等宣传品500份。10月23日我中心召集保和镇城区的5个村委会主任开展了发放嗅敌隆鼠药和鼠疫防治工作培训。完成狂犬病监测工作：狂犬病疫苗接种工作完成480人。对被犬咬伤病人进行狂犬病防治知识宣传580人。包虫病工作完成情况：计划开展2000人次，完成1861人次，完成率93.05%。药物治疗计划数18例实际完成0例。健康教育中小学生知晓率100人实际完成100人，完成率100%。犬只管理犬粪采集任务300份，完成217，完成率72.33%，其中阳性8份。犬驱虫计划数400份，实际完成488，完成率122%。

4、皮肤病性病艾滋病科工作完成情况

全县完成各类人群监测、检测累计检测 35133份（确证阳性5例）。暗娼干预完成1068人次；吸毒干预完成375人次；感染着管理累计130例；ＣＤ4检测81例；发放安全套12200只；完善艾滋病检测与服务网络。完成宣传教育：6.26禁毒日；7月28日开展以 “规范检测治疗  遏制肝炎危害”为主题的丙肝宣传活动。开展5类人群艾滋病知识知晓率调查;农民工艾滋病知识知晓率91％；学生艾滋病知识知晓率96％；城镇居民艾滋病知识知晓率95％；农村居民艾滋病知识知晓率92％；校外青年艾滋病知识知晓率93％。

完成麻风病防治任务：2017年新发现病例4例，均为多菌型，本年完成联合化疗转入监测期2人，累计发现麻风病病人453例，现症病人4例，现症病人治疗率及规则服药率均100％，按季度进行随访3次，监测期病人15人本年解除登记1人。累计治愈存活麻风病病人98人，密切接触者家属体检48人，疫点与非疫点调查：对有现症病例和历年治愈病例的127个自然村进行了调查，发现可疑线索7条，确诊3例，对无病例的781个自然村进行口头调查，未发现可疑线索，可疑者检查15人确诊1人。

完成性病防治任务：按要求及时上报相关报表；2017年1—10月31日新报告隐形梅毒10例，均已核实诊断；2017年1—10月31日新报告丙肝1例，已核实诊断，为临床诊断；无淋病病例；举办性病、丙肝防治综合业务培训班3期。来自全县医疗机构的负责人、疫情管理人员、临床医生负责人、业务骨干共147人次参加了培训。完成辖区督导工作3次。 

5、学校卫生科工作完成情况

完成了农村安全饮用水20个点及2个城市饮用水枯水期、丰水期及3个学校饮用水共98份样品的监测及网络直报，水质合格率：2017年共采集监测水样98件，合格19件，合格率19.4% 。枯水期、丰水期水质比较：2017年枯水期监测水样49件，合格12件，合格率24.5%；丰水期监测水样49件，合格7件，合格率14.3%。重点职业病调查及统计工作：2017年全县参加职业病体检并接触有毒有害作业人数为388人；检出职业病:0 人，职业禁忌症9人。全县农药中毒的监测：截止到10月31日止全县共报告 29人农药中毒，（13男16女）其中死亡1人（男1人），痊愈28人。开展了13所学校（11所小学2所中学）学生营养餐监测及网络直报（每月收集13所学校的学生出勤表、每两月收集13所学校学校食堂的供餐表及食物购买记录表并网络直报）。截止10月31日共进行了3起食物中毒的调查及上报。中毒人数共16人。（蜂蜜中毒1起；四季豆中毒；自制饮料中毒1起）。按时审核食源性疾病监测点（维西县医院）食源性疾病的网络直报；截止10月31日共审核食源性疾病65人。

6、质控室2017年1月1日—10月31日至共出水质报告128份正副本；霍乱检测监测48份正副本；公共场所监测22份正副本。

7、检验科工作完成情况

理化室完成情况：配合卫生科及县水务局实施了本年度的《农村小型集中式供水监测项目》10个监测点的饮水安全监测工作和全县移民安置点、客户委托、中心学校生活饮用水检测，分别采集了枯水期、丰水期两个时段的出厂水及末梢水108份水样进行检测；积极协助地方病科完成了全县七乡三镇的居民加碘食盐及尿碘检测工作，共采集用户盐标本300份及尿液标本350份进行检测。

微生物室完成情况：配合卫生科及县水务局实施了本年度的《农村小型集中式供水监测项目》10个监测点的饮水安全监测工作和全县移民安置点、客户委托、中心学校生活饮用水检测，分别采集了枯水期、丰水期两个时段的出厂水及末梢水128份水样进行检测；采集从业人员肛拭子2441人份进行肠道致病菌监测，均未检出志贺、沙门氏菌属；配合急传科完成了重点人群霍乱监测189人份、腹泻病人霍乱监测215人份、外环境及食品霍乱监测48份；配合县卫生监督所完成了一次性消毒碗筷检测10份。完成从业人员体检工作，共采集血液标本2491份分别进行甲肝和戊肝抗体检测，采集乙型肝炎自愿检测血液标本221人份进行乙肝两对半检测。协助免规科完成了年度麻疹疫苗效价监测，共采集297份，并对该297份血液标本进行了乙肝表面抗原、乙肝核心抗体、乙肝表面抗体的检测，采集2份出疹性疾病血液标本进行麻疹及风疹IgM检测。配合地病科完成2017年包虫病犬粪抗原、血清抗体检测项目，其中犬粪抗原218份、血清抗体4份。配合艾滋病科完成了自愿检测、吸毒人群、结核病人筛查、暗嫖哨点、阳性配偶、看守所在押人员、各检测点送检样品及检测点阴性样品抽检共筛查1728份，其中6份阳性已确认。检测梅毒279份、检测丙肝抗体100份。并对目标人群做好定期的CD4+细胞载体水平监测，共监测68人份。

8、结核病工作完成情况

2017年1月1日---10月31日，定点医院（维西县医院）规范使用专报系统录入138例，共收治肺结核病患者110例，其中初治涂阳32例，复治涂阳3例，初治涂阴75例。病原学阳性诊断率为32%。患者登记管理率为100%，各乡镇均按时完成患者随访管理。按照耐多药患者推送流程，推送耐多药患者10例。我县于2017年4月13日正式启动以“疾病预防控制机构负责规划管理、定点医疗机构负责诊断治疗、基层医疗卫生机构负责推介与随访管理”的“三位一体”新型肺结核防治服务模式”，并于2017年4月20日与县医院进行“三位一体”移交工作，对县

医院进行患者收治流程、专报系统录入、各登记本填写、实验室

痰涂片检查、药品管理等工作的指导。新型肺结核病防治服务模

式“三位一体”得到有序开展。

9、慢性病工作完成情况

老年人健康管理工作：截止2017年10月31日，我县共建档65岁及以上老年人11319人，建档率为95.49%；完成自理能力评估5980人，完成率为50.45%；老年体检5938人，完成率50.09%；健康管理5199人，健康管理率为43.86%；并按要求录入居民电子健康档案系统。

高血压患者管理工作：截止2017年10月31日，我县共确诊高血压患者5658人，建档5658人，建档完成率为100.53%；高血压患者体检3948人，完成率70.14%；管理人群血压控制3545人，血压控制率为62.65%；并按要求录入居民电子健康档案系统。

二型糖尿病患者管理工作：截止2017年10月31日，我县确诊2型糖尿866人，建档866人，建档完成率128.67%；体检704人，完成率104.6%；管理人群血糖控制627人，血糖控制率72.40%；并按要求录入居民电子健康档案系统。

重症精神病患者管理工作：截止2017年10月31日，我县共确诊重症精神病642例，建档642人，建档完成率3.995‰；体检279人，完成率43.45%；病情稳定571人，病情稳定率88.94%，并按要求录入重症精神病管理系统。

居民死因监测工作：我县各医疗单位按《人口死亡信息登记管理规范》要求对我县辖区内常驻死亡人口进行了调查登记，并按要求录入“人口死亡信息登记系统”，我中心对录入的死亡报告卡进行了审核、查重、订正及修改，截止2017年10月31各乡镇已上报死亡人数582人，死亡卡录入921张，全县各乡镇补报死亡卡339张，审核921张，审核率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县疾控中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：维西县疾控中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县疾控中心2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：提前退休8人，正式退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县疾控中心2017年度收入合计1087.17万元。其中：财政拨款收入1087.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长7.24%，主要原因是职工工资性收入较上年有所提高。

二、支出决算情况说明

维西县疾控中心2017年度支出合计1141.01万元。其中：基本支出1023.34万元，占总支出的89.69％；项目支出117.67万元，占总支出的10.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长15.88%,主要原因是职工工资性收入较上年有所提高，且本年度项目实施进度比上年快，资金支付力度有所增强。

（一）基本支出情况

如上图所示，2017年度基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出占基本支出的84.83％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49％，住房公积金等对个人和家庭的补助支出占6.67%，办公设备购置等资本性支出占0.01%。

（二）项目支出情况

2017年度用于为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.67万元。主要工作完成情况见上文“2017年度重点工作任务介绍”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1141.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长15.95%,主要原因是职工工资性支出较上年有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于发放2016年度退休职工体检费补助。

2.社会保障和就业（类）支出98.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于支付职工养老保险金。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出979.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于单位日常运转经费以及职工工资福利支出等。

4.住房保障（类）支出61.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于支付职工住房公积金（单位补助部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.50万元，支出决算为7.45万元，完成预算的87.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的73.53%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算的97.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位按照中央八项规定相关精神，在不影响工作效率的情况下，严格控制公务接待及公务用车使用次数，尽量做到“花最少的钱办最高效的事”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占33.56%；公务接待费支出4.95万元，占66.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.95万元。其中：

国内接待费支出4.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县疾控中心2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化,主要原因是本单位属于公益性事业单位，不存在机关运行费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县疾控中心资产总额675.57万元，其中，流动资产172.17万元，固定资产503.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.74万元，其中固定资产增加12.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值15.97万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额47.25万元，其中：政府采购货物支出47.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2018/10/20181019155215.rar