监督索引号53342300120101000

中共维西县委办公室2018年度部门决算

第一部分  中共维西县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共维西县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室主要职能：县委办公室是县委的中枢机构，担负着承上启下、联系左右、协调各方、后勤服务等重要工作，是县委的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心，发挥参谋助手、协调服务、把关督办等工作职能。具体的工作主要包括协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通联系各单位；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县委办公室紧紧围绕县委“七抓七确保”的工作总要求、十三届三次全会确定的目标任务，以“质效提升”为年度工作目标，坚持把落实作为基本职能和核心职责，忠诚践行“五个坚持”，充分弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，积极参与全县“四美创建”活动，狠抓精细化管理，上下一心，务实重行，开拓创新，在参谋辅政、落实主责、综合协调、办文办会、督促落实、运行保障、机要保密等方面做了大量的工作，较好地完成了各项目标任务，“三服务”工作水平和能力得到显著提升，为推进县委各项工作、助推全县精准脱贫工作作出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共维西县委办公室2018年人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委办公室2018年度收入合计1016.68万元。其中：财政拨款收入1016.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。中共维西县委办公室2017年度收入合计893.16万元。2018年与上年对比增加123.52万元，主要原因为工资调整后人员经费增加及州补助的来远寺寺庙修缮资金30万元、维稳和脱贫攻坚工作经费15万元。

二、支出决算情况说明

中共维西县委办公室2018年度支出合计1066.68万元。其中：基本支出1036.68万元，占总支出的97.19％；项目支出30万元，占总支出的2.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。中共维西县委办公室2017年度支出合计1070.19万元。2018年与上年对比减少3.51万元,主要原因为：本单位2018年因工作变动调出2人、正式退休2人，总人数较2017年减少4人，导致人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委办机关、下属科室等机构正常运转的日常支出1036.68万元，2017年度基本支出1040.19万元，2018年与上年对比减少3.51万元，主要原因为：本单位2018年因工作变动调出2人、正式退休2人，导致人员经费支出减少。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.16万元，占基本支出的67.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费334.52万元，占基本支出的32.27％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委办机关、下属科室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，为州补助的来远寺庙修缮资金。此笔资金拨付到塔城镇人民政府，由塔城镇人民政府实施项目。2017年度项目为县委会议室设备购置经费，共计30万。2018年与2017年项目支出金额一致，但用途不同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1066.68万元,占本年支出合计的100%。2017年度支出合计1070.19万元。2018年与上年对比减少3.51万元,主要原因为：本单位2018年因工作变动调出2人、正式退休2人，导致人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出887.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于人员工资及县委办机构正常运行需要；

2.社会保障和就业支出83.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤生育保险缴费；

3、医疗卫生与计划生育支出44.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位医疗保险缴费；

4、住房保障支出51.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92.20万元，支出决算为69.75万元，完成预算的75.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.45万元，完成预算42.2万元的98.22%；公务接待费支出决算为28.30万元，完成预算50万元的56.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，规范公务用车，压缩接待规模及范围，三公经费未超出年初预算数。

中共维西县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数69.75万元比2017年76.38万元减少6.63万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；2018年公务用车购置及运行费支出决算41.45万元，较2017年31.7万元增加9.74万元；2018年公务接待费支出决算28.3万元，较2017年44.68万元减少16.38万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：第一、公务用车运行维护费增加的原因为：由于全县脱贫攻坚进入关键时期，县委领导及本单位职工深入基层、进村入户次数较多，公务用车使用频繁，所以公务用车运行维护费增加。第二、公务接待费减少的原因为：我单位严格遵守中央八项规定，压缩接待规模及范围，所以公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

中共维西县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.45万元，占“三公”经费总支出69.75万元的59.43%；公务接待费支出28.3万元，占“三公”经费总支出69.75万元的40.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出28.3万元。其中：

国内接待费支出28.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委办公室2018年机关运行经费支出334.52万元，2017年机关运行经费支出414.57万元，2018年与上年对比减少80.05万元,主要原因：2016年结转到2017年的资金有227.03万元，2017年根据盘活存量资金、加快预算执行进度等一系列文件要求，我单位加大对以前年度存量资金及当年预算资金的支出力度，故2017年的支出数较大；而2017年结转到2018年的资金仅有50万元，当年机关运行经费的收入数与上年相比变动不大，故2018年的资金总量没有2017年大，所以2018年的机关运行经费支出小于2017年的。部门机关运行经费主要用于县委办公室办文办会、以文辅政、督察督办、参谋助手、机要保密、信息关工等各项工作正常运行需要。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委办公室资产总额292.62万元，其中，流动资产44.85万元，固定资产247.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年资产总额438.78万元相比，本年资产总额减少146.16万元，其中固定资产减少62.4万元。

固定资产变动的详细情况是：第一、根据《维西县财政局关于对2018年全面清理核实国有资产结果给予处置批复的通知》（维财国资[2018]37号），我单位将价值722316.73元的资产进行了划拨、报废处置，固定资产减少722316.73元；将从财政局划来的价值13810元的资产进行了入账，固定资产增加13810元。第二、2018年，我单位依法办理采购手续，符合采购程序，三次购置办公设备，价值84594元，已入固定资产。

国有资产占用情况见下表：（单位：万元）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元。授予中小企业合同金额8.46万元，占政府采购支出总额的100%。

县委办公室2018年度采购资产明细情况见下表：（单位：元）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年度部门决算说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

监督索引号53342300120101111

附件：

2019109162546.zip