监督索引号53342300131201000

维西县公安局2018年度部门决算

第一部分 维西县公安局概况

一、 主要职能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             

二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 维西县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发县公安局主要职责  内设机构和人员编制规定的通知》（维政办发〔2011〕212号），维西县公安局作为维西县人民政府组成部门，主要履行以下职能：

一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室和人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的贯彻情况。二是研究在中国特色社会主义伟大旗帜下全面建成小康社会新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作的改革、探索和确立适应新形势新任务需要的公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全的案件的侦察和其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林公安分局、消防大队、武警中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。　　　　　　　　　　　　

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年维西县公安局抢抓机遇，加深认识，提升能力，带好队伍，确保全县社会大局持续和谐稳定。一是切实提高政治站位，加深藏区维稳的认识，提升“藏区维稳”的能力。继续努力拓宽情报信息搜集的范围和渠道，及时收集掌握各类人员企图实施极端行为的预警性情报线索，全面预警排查纠纷隐患，切实做到预知预防。在党委政府的统一领导下，做到矛盾纠纷有人负责、有人过问、有人化解。按照快速反应、及时控制、妥善处置、防止演变升级、尽快平息事态的总体要求，科学用警，加强协调配合，使突发性事件和群体性事件及时化解和妥善处置。充分依靠和发动各类社会资源，全面加强社会面的治安巡逻防控，全力做好秩序维护、现场管制等工作，确保各重大活动及敏感节点的绝对安全。加强民族宗教领域重点人员、回乡探亲旅印藏胞、涉军群体、持有护照的僧人和藏族群众的管理。二是切实履行责任担当，全力开展一系列严打整治专项斗争和行动，净化社会治安环境。强力开展扫黑除恶“命案防控”、“缉枪治爆”、“扫黄打赌禁毒”等专项斗争和专项行动，继续深入开展“盗抢骗”、“黑拐枪”、电信诈骗等专项打击整治行动，整合各类现有的侦查资源，综合运用技能手段，努力提高公安机关攻坚能力，努力形成定纷止争多破小案快破大案的良好态势，坚决遏制一些违法犯罪活动多发高发势头。三是抢抓机遇，增强合力，提升科技动力，全面提高社会驾驭能力。充分发挥各种组织的维稳作用，进一步构建群防群治综治维稳格局，深化村规民约等行为规范，切实增强村民自我约束、自我管理能力。坚持向科技要警力，努力提升各类信息化平台应用的水平和能力，加强基础信息的采集，加强警种、部门之间的协作，进一步完善情报研判、打击犯罪、大型安保、维护稳定、应急处突等合成作战机制，提高我局掌控治安、攻坚克难的能力水平。四是加强队伍建设。切实把全面从严治党的要求贯穿到队伍教育管理的各环节，切实加强与派驻纪检部门的协作配合，积极履行监督职责，主动接受法律监督和社会监督，以零容忍的态度，从队伍日常监督管理做起，抓早抓小，发现苗头及时提醒，真正把纪律和规矩立起来，使广大民警按本色做人，不越雷池、不触红线。

年内共排查发现各类涉众性、敏感性矛盾纠纷50起，成功调处36起，移送相关部门调处14条；调解民间纠纷309条；检查过往车辆27000余辆，过往人员56000余人；开展各类反恐宣传48场次，发放反恐宣传手册21000余本；开展扫黑除恶宣传127场次，张贴宣传公告3000余份，发放各类扫黑除恶专项斗争宣传资料30000余份，发布短信、微信4万余条；立各类刑事案件182起，破案107起，破案率58.8%；发现受理各类治安行政案件245起，查处 233 起，查处率 95.1%；破获涉毒刑事案件10起，全警参与吸毒人员大排查大收戒大管控工作，共对全县范围内的11319人开展了毒品尿液检测；检查旅馆业、娱乐场所、出租房等场所7980余家次；接报并核查各类经济案情23起，立涉众型经济案件3起，涉案金额772万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。

内设维西县公安局设指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、维稳防暴大队、督察大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室、维西县看守所、治安拘留所、迪庆州维西戒毒所、城市交通管理中队、10个派出所、出入境管理大队、网络安全大队、科技信息化大队等29个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县公安局2018年12月工资人数213人，其中在职203人，提前退休10人。遗属15人。年内调出1人，招录8人，正式退休2人，提前退休5人，病休1人。

维西县公安局2018年末实有人员编制216人。其中：行政编制202人（含行政工勤编制9人），事业编制14人。在职在编实有行政人员213人（含行政工勤人员2人），其中在职203人，提前退休10人。遗属15人。年内调出1人，招录8人，正式退休2人，提前退休5人，病休1人。

实有车辆编制48辆，在编实有车辆55辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

  2018本年收入6496.89万元，其中：财政拨款收入6335.62万元，占总收入97.52%，其他收入1612.69万元，占总收入2.48%。

  2018年年初预算财政拨款收入4400.51万元，其中人员经费4080.26万元，日常运行公用经费165.27万元，项目经费155万元。2017年年初预算财政拨款收入4572.77万元，其中人员经费3456.78万元，日常运行公用经费1896.88万元，项目经费926.3万元。上下年度对比减少3.77%，主要是2017年度将中央和省补助的政法转移支付资金纳入年初预算621.3万元。

2018年追加预算2096.38万元，其中：财政拨款收入1935.11万元，其他收入161.27万元。追加的主要为工资性支出调增部分以及办案业务、装备及基本建设项目专项经费。

二、 支出决算情况说明

维西县公安局2018年度支出6125.41万元，其中：人员经费支出4754.49万元，占总支出的78％；日常公用经费支出304万元，占总支出的5％；项目支出1066.92万元占总支出的17％。2018年支出比上年度减少1.38%，总体是项目商品和服务支出比上年减少311.43万元，装备支出比上年减少450.87万元。另外调增工资，增加职业年金支出22.68万元，工资和福利支出增加；住房公积金2018年列入工资和福利支出，相应对个人和家庭的补助比上年减少75.12%；基本建设支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县公安局机关、派出所等机构正常运转的日常支出304万元，占总支出的7％；。与上年对比增加37％主要原因是本年派出所业务工作经费纳入日常公用经费核算。基本工资、津贴补贴等人员经费支出4754.49万元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县公安局机关、派出所等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1066.91万元。比上年度减少1.38%，总体是项目商品和服务支出比上年减少311.43万元，装备支出比上年减少450.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出6125.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.38%,主要原因总体是项目商品和服务支出比上年减少311.43万元，装备支出比上年减少450.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%；主要用公共服务。

2.公共安全（类）支出4953.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于单位人员工资、办案（业务）工作经费、业务装备费及相关项目支出

3.社会保障和就业支出533.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于养老保险等社会保障缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出295.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于缴纳职工医疗保险。

5.交通运输支出30.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于项目前期费。

6.住房保障支出309.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165万元，支出决算为228.63万元，完成预算的138%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为209.19万元，完成预算的149%；公务接待费支出决算为19.45万元，完成预算的77.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因新增两辆分执法执勤用车在公务用车购置及运行维护费下核算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增增加43.05%，主要是年内根据工作需要新购置两张执法执勤用车，价值54.94万元，车辆运行维护费支出比上年度增加15.15万元。公务接待费支出比上年度减少1.28万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出209.19万元，占91.5%；公务接待费支出19.45万元，占8.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出209.19万元。其中：

公务用车购置支出54.4万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因是执法执勤用车老化存在安全隐患。

公务用车运行维护支出154.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为55辆。主要用于公安办案及业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.45万元。其中：

国内接待费支出19.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次563人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县公安局2018年度机关运行经费支出304万元，与上年对比增加114.31万元,主要原因是年内本级财政保障辅警工作经费65.75万元，派出所工作经费10万元，网络租赁费30万元，禁毒工作费10万元，因此日常公用经费收入比上年度增加。年内永春派出所建设项目决算、城市视频监控二期决算以及装备采购等，新增固定资产1947.87万元，报废资产367.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县公安局资产总额12586.19万元，其中，流动资产1179.26万元，固定资产11272.99万元，在建工程133.93万元，与上年相比，本年资产总额增加468.28万元，其中固定资产增加1580.69万元。年内永春派出所建设项目决算、城市视频监控二期决算以及装备采购等，新增固定资产1947.87万元，报废资产367.17万元。

三、政府采购支出情况

2018度，部门政府采购支出总额160.46万元，其中：政府采购货物支出160.46万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342300131201111

附件：

2019109163928.zip

维西县公安局2018年度部门决算补充说明