监督索引号53342300141001000

维西县统计局2018年度部门决算

第一部分  维西县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  统计局概况

一、主要职能

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。
    ①完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。
    ②制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。
    ③根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。
    ④审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。
    ⑤按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

⑥组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

⑦联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

⑧负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

⑨承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

1．机构情况

统计局设三个股室：

①办公室：主要职责是履行行政事务及业务管理，做好上传下达，负责局机关办公室常规工作。组织统计资料编辑出版和综合核算、统计执法、统计从业资格认定培训考试及办理，严格按财务制度要求管理好统计业务经费，按时、按质、按量完成好各类统计档案的整理、归卷等工作。

②综合业务股：主要职责是搜集、整理全社会的统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计监督。负责本县国民经济核算统计、农村社会经济统计、工业统计、建筑业统计、固定资产投资统计、批发零售贸易餐饮业统计、劳动工资统计、基本单位统计、服务业统计等专业统计工作。

③地方社会经济调查队：主要职责是根据国家统计制度，以周期性的普查为基础，以抽样调查为主体，结合我县实际负责本县农村住户调查、贫困监测调查、城镇住户调查、个体私营经济调查、及社会事业调查工作。

2.人员情况：

统计局2018年度末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员13人（含行政9，行政工勤人员1人，事业人员5人）。2018年度中，提前退休2人，享受在职待遇，工资在本单位发放。2018年末统计局现有在职人员15，其中：男7人，女8人。

离退休人员7人（其中：提前退休2人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  3.当年取得的主要事业成效。

（1）求真务实，奋力工作，全力开创统计工作新局面。

今年以来，我局始终以真实、准确、全面的数据，及时反映全县经济社会发展的情况，为领导决策当好参谋，为企业发展提供服务，为建设小康社会提供数据保障，较好地完成了各项工作任务。

 （2）严格执行报表制度，圆满完成各项常规报表统计任务。2018年以来，维西县统计局认真贯彻落实省州统计工作会议精神，积极组织统计系统业务知识培训，认真分析吃透各项报表制度，圆满完成了GDP核算、小康监测统计、农业、工业、能源、建筑业、房地产、固定资产投资、批发零售贸易和住宿餐饮业、交通运输业、劳动工资、服务业、文化产业、名录库更新维护、统计用行政区划和城乡划分、城乡住户一体化调查、贫困监测等专业的2017年年报和2018年定期报表的收集、整理、汇总、分析、上报任务，同时收集整理了《迪庆州妇女儿童发展规划监测统计表》。

（3）加强对经济运行的监测预警，强化统计监督职能。

一是紧紧围绕全年目标任务，针对18项支撑GDP的基础指标按月实施“挂图监测”，不仅对维西县全年经济社会发展目标任务完成情况产生预警作用，还能增强各部门对经济的预测分析能力和对宏观经济指标的把控能力，同时也便于及时发现经济运行中存在的问题和短板，全面提高GDP核算所需基础数据质量。二是每月及时编发《维西县经济运行情况分析》及相关专业的数据分析发布，第一时间向县委、县政府领导及相关部门反馈维西县的经济发展状况并提出意见和建议。三是定期与不定期与相关部门（工信局、发改局、农科局、“四上”企业、七乡三镇等）联合梳理固定资产投资、工业、服务业、商贸、农业等相关数据，并作出分析，确保做到应统尽统。

（4）加强信息、分析工作，提升统计服务水平 。统计工作的职能就是通过收集客观数据，解读客观数据，反映现实情况，就是用数据服务经济建设和社会发展。面对新形势，维西县统计局紧紧把握维西县经济社会发展的新情况，进一步优化统计服务，形成了月度有监测、季度有分析，半年和全年有预测，年度进行资料汇编的全方位统计服务体系。多年来形成月度编发《维西县经济运行情况分析》、季度编发各专业统计分析、年度发布《维西傈僳族自治县国民经济和社会发展公报》及《维西傈僳族自治县统计年鉴》的良好工作局面，及时上报电子政务信息、完善维西县政府信息公开网、阳光政府网、云南省政务服务管理平台，使维西县国民经济和社会发展的统计数据信息更为全面、更为科学、更为及时，为县委、县政府及有关部门整理和提供国民经济主要统计数据。到目前为止，统计局共上报统计工作分析和其它相关资料55篇，已超额完成县委、县政府下达的目标任务，多篇信息已被县级以上部门采用。

（5）顺利推进第四次全国经济普查 。为切实推动维西县第四次全国经济普查工作，全面完成维西县第四次经济普查工作，维西县委、县政府高度重视，狠抓落实，筑牢普查基石。有关部门及县、乡普查机构密切配合，通过精心组织、周密安排、真抓实干、广泛动员社会力量，经济普查工作总体进展顺利。

①领导高度重视，及时成立各级领导小组及办公室。

一是及时印发了《维西傈僳族自治县人民政府关于成立第四次全国经济普查工作领导小组的通知》（维政办发〔2018〕51号），成立了维西县第四次全国经济普查领导小组及下设办公室，同时七乡三镇按文件要求及时成立领导小组及办公室。办公室设综合、宣传、业务、数据处理、执法检查五个工作组，明确各组职责，实行分片包干，建立部门和乡镇联系制度，确保圆满完成第四次全国经济普查工作。二是保障经费，经济普查涉及面广，需要大量的人力、物力、财力，为顺利推进经济普查各项工作的开展，维西县人民政府将四经普经费纳入政府财政预算，为我县四经普工作的有序推进提供了经费保障。

②全面宣传第四次经济普查，力争得到全社会支持。

一是在各乡镇、各村、菜市场等人口流动密集的地方张贴经济普查告知书、宣传画册、标语等；二是在维西县电子政务网、维西县政务信息公开网作了宣传；三是在维西县电视台作第四次经济普查告知书及国家有关经普宣传片的播放。四是在微信工作群、QQ工作群、朋友圈作了全面的分享。通过全方位多种形式的宣传，让维西县人民对第四次经济普查有所认知，取得了社会大众的支持和理解。

 ③全力作好各专业的核查工作，为普查打下坚实的基础。根据省州经普办的相关要求，维西县经济普查领导小组办公室积极组织相关专业人员在全县范围内开展规模以下工业企业核查和文化产业法人单位核查进行详细清查，通过核查，基本摸清我县二三产业的发展情况，为第四次经普查工作的开展打下坚实的基础。

④抓两员培训。普查员和普查指导员对经普知识的掌握程度是经济普查工作质量的关键，维西县第四次全国经济普查领导小组办公室按照省州经普办的要求积极派出骨干人员参加省州的培训会，并为县级培训会作好充分的准备，力争对两员培训好，全面掌握经济普查的业务知识。目前，已组织培训了普查小区划分及地图绘制培训和单位清查培训，培训收到了良好的效果。

⑤普查小区划分及普查小区地图绘制。根据省州经普办的要求，结合维西县的实际，维西县共划为10个普查区（按乡镇划分）、108个普查小区，经过县乡两级普查员和普查指导员的努力全面完成地图绘制工作。

（6）全面完成单位清查工作。单位清查目的是摸清我县境内从事经济活动的各类法人单位、产业活动单位以及从事第二产业和第三产业个体经营户的基本情况和分布状况，准确界定第四次全国经济普查的对象与种类、普查单位不重不漏。通过将基本单位名录库与机构编制、民政、税务、市场监管、金融等部门数据比对，编制单位底册，并进行“地毯式”逐一清查，并通过与底册逐一核对、分专业比对、查遗补漏，做到不留死角，不留盲区，一个不漏。经全面清查，到目前为止维西县共清查法人2351个、产业活动单位446个、个体经营户6662个。

（7）全面完成各类临时时调查工作。一是如期完成维西县基层统计工作现状调查。根据省州相关文件要求，我局对县级统计机构人员编制问题、经费问题、统计工作开展情况、统计工作量、乡镇统计工作现状一系列问题进行了深入调查，经调查县级统计机构目前存在人少事多的现状，由于国家局队调整分工，原来国家调查队实施的7项“四下”企业调查调整到地方统计局，统计部门业务量急剧增加，按专业来划分统计局需要进行23个专业年报和定期报表的收集、整理、汇总、分析、上报等各项工作任务，还要从事各类普查、各种抽样调查工作，还有各种地方性工作，工作任务繁重，往往一人需要承担多个工作，多数人员处于力不从心工作局面。全县七乡三镇统计人员全部为兼职人员，没有专设的统计岗位，也没有专设的统计编制职数，多数是政府秘书兼任，身兼数职，经过调查，乡镇统计员，年平均上报17种左右的统计报表，除统计工作外还要从事许多地方政府的常规工作，工作任务繁重，难以按质按量的完成统计工作任务。二是全面完成2018年人口抽样调查工作，人口抽样调查涉及维西县78个村委会、3个居委会，涉及常住人口、户籍人口、外来人口、外出人口、出生人口、死亡人口等13项统计指标。人口抽样调查由省抽中我县两个调查小区：保和镇兰永村章子口小区、巴迪乡阿尺打嘎村千开小区，共141户，497人，共有39个指标。为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展计划、掌握人口增长情况提供可靠的人口数据。

（8）加强统计法制宣传,促进统计事业发展。统计法律法规是统计工作的基础，是依法统计，依法治统的核心，是确保数据质量真实性和准确性的关键所在，做好统计法制宣传，是统计事业能够顺利开展的保障。2018年以来，维西县统计局结合“七五”普法工作、第四次经济普查工作、“四上”企业联网直报工作、调查单位审核质量核查、统计执法检查、各类业务培训、法制宣传日、精准扶贫工作大力宣传《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《全国农业普查条例》《全国经济普查条例》等统计法律法规，尽可能的提高社会大众和统计从业人员统计法治意识，进一步提升统计系统依法统计、依法治统的能力和水平，推进了统计工作依法行政的进程，促进了统计事业的发展。

（9）认真开展统计执法检查，推进统计工作规范化建设。按照省、州统计执法检查文件相关要求，2018年我局统计执法人员和专业人员对我县2家“四上”企业开展了双随机一公开调查、对3个乡镇开展了统计执法、1家（杭州电子科技大学暑期社会实践活动）民间非法调查进行了执法检查，检查结果是：一是2家“四上”企业、3家乡镇均按照统计制度的规定设置了统计原始记录、台账，建立健全了统计档案，配备了联网直报所需的专用电脑。二是3家“四上”企业、3家乡镇统计管理制度健全，都建立了统计报表审核、签署、交接和归档等管理制度。三是3家“四上”企业、3家乡镇指定了统计负责人，配备落实了专兼职统计人员，且建立健全了统计工作管理制度。四是3家“四上”企业、3家乡镇报送报表及时，没有发现虚报、瞒报、漏报、拒报、屡次迟报统计报表的行为，统计指标数据质量真实可靠。五是1家非法调查涉及非法民间调查，没有办理相关合法程序，进行了《统计法》宣传，并没收所有非法调查表，进行了严格的执法程序。通过统计执法检查，进一步规范了我县基层统计行为，数据更加真实可靠。

全面开展精准扶贫工作。一是选派一名领导干部进驻美光村全面开展精准扶贫工作，在人员极度紧张的情况下加派一名工作人员协助美光村开展精准扶贫工作。二是在办公经费紧张的情况下为挂钩点解决帮扶经费28000元，为帮扶户购买意外伤害保险合计6000元。三是积极开展扶贫挂钩点56户贫困户帮扶工作，按要求组织干部职工多次深入贫困户调查了解存在的困难、产业发展情况、种植养殖情况及发展规划，宣讲十九大精神及相关政策，开展“四美”创建工作，力求从思想上帮助贫困户脱贫。三是落实机关党支部和农村党支部“双建双推”工作，与美光村一、二支部签订双建双推责任书、开展讲党课、宣讲十九大精神、重温入党誓词、慰问困难老党员、表彰先进党员等活动，助推基层党建与扶贫工作深度融合。四是积极主动参与维西县精准扶贫动态管理，完成相关数据的收集、整理、分析、比对工作，为维西县早日脱贫致富打下坚实的基础。

 （10）坚持全面从严治党，不断加强党的建设。

①抓学习，提高党员干部综合素质。

②抓管理，规范完善规章制度。

③抓载体，增强组织凝聚力。

④认真执行“三会一课”制度。

⑤是按期交纳党费。

（11）清正廉洁，深入开展党风廉政建设

2018年以来，统计局党委始终以“抓党风、带政风、正行风”为重点，坚持将党风廉政建设工作与统计工作融为一体、整体推进。

  ①加强学习培训，不断提高业务能力和知识水平。

  ②坚持一岗双责，不断加强党风廉政建设。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县统计局2018年度总收入合计521.16万元。其中：其他收入19.8万元，为省州级拨款；财政拨款收入501.36万元，占总收入的96%；比上一年度的400.94万元，增加100.42万元，增长25%。财政拨款收入增加的主要原因是：2018年专项普查活动财政拨款收入增加，2018年专项普查活动财政拨款收入为114万元，比2017年的74万元，增加40万元，增长54%，其原因2018的是开展第四次全国经济普查的关键之年，开展了两员选调，普查培训，宣传动员，入户登记等大量准备工作，动用了大量的人力，物力，财力.

二、支出决算情况说明

(一）总支出决算情况

维西县统计局2018年度总支出合计471.16万元。其中：基本支出347.56万元，占总支出的74％；项目支出123.60万元，占总支出26％。比上年同期的435.15万元,增加36.01万元,增长8%.其原因是：1.调资，工资福利支出增加； 2，开展了大量的第四次全国经济普查工作台，加快了2017年度结余结转项目资金的支出进度；3.应上级业务主管部门的要求，城乡一体化调查调查户补助提高，且业务量加大，因此支出增加.

（二）财政拨款支出决算情况

（1）基本支出情况

2018年度财政拨款总支出为501.36万元，用于保障统计机构正常运转的日常基本支出335.36万元，占总支出的67%.比上年同期的347.56万元,减少12.2万元，下降4%;因为调资，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.81万元，比上年同期的264.9万元，增加39.91万元，增长15%，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出30.55万元，比上年同期的35.8万元，减少5.25万元，下降15%，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障统计机构完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费项目支出166万元，占财政拨款支出的33%.比上年同期的134.45万元，增加31.55万元，增长23%.原因是在2018年度中，开展了大量的第四次全国经济普查后续工作，加快了2017年度结余结转项目资金的支出；应上级业务主管部门的要求，城乡住户一体化调查户补助提高，且业务量加大，因此支出增加。我局历行勤俭节约，用好用活每一分钱，保证各项项目的有序开展，顺利完成，第四次全国经济普查，城乡住户一体化调查两个项目我县与全国统一步调，同步进行，至2018年底，已全面完成了普查宣传动员，两员选调培训，入户登记等工作，项目经费支出进度达80%，因为2018年12月31日24时是第四次全国经济普查的标准时点，入户登记，数据审核汇总等大量工作正在进行中，因此项目经费支出2018年决算前不能达到100%，为了保证普查工作的顺利开展，全面完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出451.36万元，占本年支出合计的87%。比上年同期的435.15万元，增加16.21万元，增长4%.其原因是：1.调资，工资福利支出增加； 2，开展了大量的第三次全国农业普查后续工作，加快了2017年度结余结转项目资金的支出；3.应上级业务主管部门的要求，城乡一体化调查调查户补助提高，且业务量加大，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出373.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于用于工资福利支出以及商品和服务支出。其中：工资福利支出304.81万元；商品和服务支出30.55万元；资本性支出1.22万元。

2.社会保障和就业支出33.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费32.41万元；机关事业单位职业年金缴费0.98万元 ）；

3.医疗卫生与计划生育支出19.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于工资福利支出。

4.农林水支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于商品和服务支出5万元。

  5.住房保障支出20.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.38万元，支出决算为10.50万元，完成预算的92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为7.45万元，完成预算的106%;但却比上年同期的7.60万元，减少0.15万元，下降2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，的主要原因是：本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，历行勤俭节约，完成好单位各项事务。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数10.50万元，比2017年的10.53万元，减少0.03万元，下降0.3%。其中：公务用车购置及运行费支出3.05万元，比上年同期的2.94万元，增加0.11万元，增长4%；公务接待费支出7.45万元，比上年同期的7.6万元，减少0.15万元，下降2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加的主要原因是201８年是开展第加次全国经济普查的关键之年，培训及清查阶段，下乡时间较多，因此公务用车购置及运行费支出高于2017年度。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占29%；公务接待费支出7.45万元，占71%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：

公务用车运行支出3.05万元。主要用于统计局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，统计局财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出7.45万元。其中：国内公务接待支出7.45万元。主要用于统计局相关工作范围发生的接待支出。国内公务接待35批次，248人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

统计局2018年机关运行经费支出471.15万元，比上年同期的435.15万元，增加36万元，增长8%。主要原因是：调资，工资福利支出增加；自2018年决算开始，财政要求把省州级拨款纳入其他收入支出进行决算； 应上级业务主管部门的要求，城乡一体化调查调查户补助提高，且业务量加大，因此支出增加.部门机关运行经费主要用于为保障机关日常事务正常运转而发生的人员经费，日常公用经费，行政事业类项目的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县统计局资产总额170.55万元，比上年同期的119.55万元,增加51万元，增长43%.其主要原因是:财政应返还额度增加50万元，上年财政应返还额度为0；报废报损资产13项，帐面原值55680元。固定资产增加7.47万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额40.89万元，其中：政府采购货物支出40.89万元。

  四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

 （一）项目支出概况

 （二）项目支出绩效自评

 （三）项目绩效目标管理

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

 （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明附：

监督索引号53342300141001111