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维西县工业园区管委会2018年度部门决算

第一部分  维西县工业园区管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县工业园区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2） 依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3） 指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4） 建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5） 对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6） 做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7） 对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8） 按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）扛实责任，全力助推精准扶贫。

一是注重宣传引导，积极营造浓厚氛围。开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党的民族宗教政策、法律法规党规、扫黑除恶恶、四美创建、禁枪防爆等宣讲活动，采取一对一、面对面的方式进行宣传、动员和引导。开展集中宣讲2场次，入户宣讲50多人次；推进党组织“双建双推”活动，组织机关党员领导干部进村上党课，慰问贫困党员推进“两学一做”制度化常态化，使机关干部、农村党员接受了深刻的党性知识教育。帮助党组织提高致富带富能力、凝聚群众能力和维护稳定能力，使基层党组织推动发展、服务群众、促进和谐的作用得到充分发挥。

二是脱贫村入户调研 ，全面掌握村情民意。

三是找准增收路子，全力推动经济发展。按照“一户一产业”的产业发展园区，重点围绕设施种植、养殖、基础设施建设等方面，以种植白芸豆、当归，发展养羊、养鸡等符合当地气候特点和山势的产业。

四是落实帮扶措施，切实帮弱助困。

五是开展遍访工作。“本着不漏户、不缺户、不搞形式、不走过场的原则，逐户详细询问了农户的生产生活情况，认真填写了精准扶贫‘遍访手册’对一些因家庭纠纷、安全生产等方面引发的苗头性、倾向性问题逐一摸排化解，群众的情绪得以及时疏导。消除了各类不稳定因素，有力地促进了经济社会和谐稳定。

（2）狠抓组织保障  建立高效廉洁务实的干部队伍

一是抓学习教育。坚持把思想政治工作作为首要任务来抓，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部职工。年初，发放了学习笔记本，制定了“两学一做”和党的十九大精神学习为主要学习内容的理论学习和教育计划，并对上级要求组织学习的内容及时组织学习，学习情况及时上报。一年来，积极参加视频会议，3名领导按要求完成干部在线学习，参加各级组织的培训教育，坚持每周一学习日制度，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党规党纪、廉政教育（警示教育）、脱贫攻坚、扫黑除恶恶。二是抓基层党建巩固年。三是抓制度建设。

（3）党风廉政建设取得新成效

根据2018 《党风廉政建设责任制书》的要求，围绕中心工作，服务经济建设，完善监督机制，推进反腐倡廉，为园区各项工作健康协调发展提供了有力保证。

一是坚持反腐倡廉战略方针，认真落实党风廉政建设责任制。二是加强教育，增强反腐倡廉意识，提高拒腐防变能力。

（4）积极回应中央、省州县巡视巡察反馈问题

巡视是《中国共产党章程》和《巡视工作条例》规定的重要制度，是落实全面从严治党，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督的重要手段。今年，中央和云南省委省政府环境保护督察，对维西县工业园区管委会提出两条反馈意见，一是已通过规划环评不符合有关规定；二是园区无污水处理设施。

（5）安全工作 

6月，管委会在园区开展了“安全月”的活动，向所有入驻企业宣传并发放了相关宣传手册。8-9月，管委会对园区企业及在建项目开展了安全大检查，并督促企业就检查中发现的安全隐患问题及时进行整改。

（三）立足维西园区实际，不断开创园区新局面。

一是寻求政策机遇，争取项目资金 。

二是靠实领导责任，狠抓项目建设。

三是着眼长远发展，科学编制规划。

四是扶持企业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县工业园区2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：维西县工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县工业园区2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县工业园区2018年度收入合计232.55万元。其中：财政拨款收入182.55万元，占总收入的78.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50万元，占总收入的21.5%。与上年对比增加56.86万元，主要原因由于工资调整及项目资金安排。

二、支出决算情况说明

维西县工业园区2018年度支出合计232.55万元。其中：基本支出182.55万元，占总支出的78.5％；项目支出50.00万元，占总支出的21.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少12.14万元,主要原因由于专项资金支出减少。

收入支出对比情况表

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出182.55万元。与上年对比增加2.86万元,主要原因是调资增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障园区建设资金50万元。与上年对比减少19万元,主要原因专项资金安排减少，导致支出减少。该项目资金主要用于申报中国冰酒城的工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县工业园区2018年度一般公共预算财政拨款支出182.55万元,占本年支出合计的78.5%。与上年对比增加6.86万元,主要原因是工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

维西县工业园区2018年度一般公共预算财政拨款支出182.55万元，其他收入50.00万元，本年收入232.55万元。本年支出232.55万元，其中：基本支出182.55万元（人员经费168.30万元，日常公用经费14.25万元）；项目支出50.00万元。

1、社会保障和就业支出（208类）支出19.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.61万元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”1.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,“2101101行政单位医疗”支出6.79万元，“2101103公务员医疗补助”支出3.66万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等支出。

3、资源勘探信息等支出（251类）支出141.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%，“2150501行政运行”支出141.91万元，主要用于职工工资、单位应缴的费用及保证机构正常运转的支持，

4、住房保障支出（221类）支出10.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，主要用于职工住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县工业园区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.06万元，支出决算为4.38万元，完成预算的 86.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为2.01万元，完成预算的78.52%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的 94.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定，勤俭办事。

工业园区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.15万元，下降3.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车运行费支出决算减少0.07万元，下降3.37%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降3.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、勤俭办事。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出2.01万元，占45.89%；公务接待费支出2.37万元，占54.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车运行维护费支出2.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、无。

公务用车运行维护支出2.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.37万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展园区相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

工业园区2018年机关运行经费支出14.25万元，与上年对比减少1.12万元,部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，工业园区资产总额1062.46万元，其中，流动资产48.20万元，固定资产1014.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）38.89万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额减少属流动资产减少。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、本年发放遗属生活补助的有2人。

2、单位有车辆2辆，编制有1辆。

3、单位人员编制情况；按省核定编制为2人（工勤编），县下达的编制有9人，其中：行政编7人，工勤编2人，（行政工勤）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释。

监督索引号53342300130501111