第一部分  攀天阁乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 攀天阁乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党政机构设置和职责

攀天阁乡党委、政府设置5个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、专职消防、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、交通、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联和 “为民服务中心”等职责。

扶贫开发办公室。承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

基层治理办公室。承担法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

2、事业单位设置和职责

攀天阁乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（一）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圏改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。

（二）水利水电服务中心（河长制办公室）。承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作。

（三）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、地质灾害防治、园林绿化、乡村公用设施维护与管理等服务性工作。

（四）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（五）文体广电服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游开发管理、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（六）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地监督管理，公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、森林草原病虫害防治、草原沙漠化防治等服务性工作。

（七）财政所。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

回顾2018，我们不忘初心、牢记使命，奋力拼搏，稳进“攀天阁经济实力”。

2018年全乡实现地区生产总值2.25亿元，同比增长14.4%；农民可分配总额1.55亿元，农民人均所得突破万元大关。公共财政预算收入8672.8万元，各项存贷余额为1.2亿元和6000万元。完成固定资产投资入库3011万元。2018年全乡粮食作物种植面积4.1万亩，总产量达9394.3吨，人均有粮540公斤。年内大小牲畜存栏13.4万头、只、羽，其中：生猪存栏3.5万头，牛存栏1.08万头，羊存栏1.08万只，家禽存栏8.8万羽，实现肉类总产1072.52吨，禽蛋总产量10.02吨。全乡经济日趋活跃，群众生活愈加殷实。

回顾2018，我们撸起袖子、扑下身子加油干，吹响“攀天阁脱贫奔康冲锋号”。

2018年，我们举全乡之力狠抓脱贫攻坚，紧扣“两不愁三保障”目标任务和“6·10”退出标准，全力落实县委、县政府“2254”脱贫思路，按照“六个精准、六个一批”工作要求，认真开展大排查大整治专项行动，及时兑现金融、就业、产业、危房、教育、医疗和社会保障等各类扶贫政策。全面完成乡级路线图、村级施工图和贫困人口退出施工图，对照九大工程任务清单、贫困村退出“6·10”任务清单压实工作责任。一年来，全乡总计投入各类扶贫项目建设资金6685.35万元，脱贫摘帽基础得到进一步夯实。投入资金2064.19万元，完成皆菊村介子马组、新乐村帮么洛、岔枝洛布鲁姑、安一村四十米易地搬迁项目，惠及搬迁农户81户250人；实施四类对象危房改造251户，非四类对象危房改造117户，并统筹推进贫困村水、电、路等基础设施实现全面提升。按照县委“四美”创建年要求，紧扣“1234”乡村创建思路，在全乡8个行政村107个村民小组深入开展“四美创建”评比活动，进一步教育、鼓励、引导群众解决精神贫困和观念贫困的问题，持续激发了群众的内生动力。严格按照“三评四定”及“两公示一公告”工作程序开展2018年建档立卡人口动态管理工作，全乡退出1158户4117人、剔除2户4人（空挂户）、新识别7户25人，截至目前我乡建档立卡户337户1178人，贫困发生率由36.56%下降到8.12%，脱贫攻坚工作取得了阶段性胜利。

回顾2018，我们主攻项目强化基础，强健“攀天阁体魄”。

始终坚持“抓项目就是抓发展”的理念，把项目建设作为重点工作，狠抓落实，强力推进。结合项目强化基础设施建设，全乡实施农村饮水安全巩固提升工程6个点，实施产业配水617.7亩。新开挖通组公路10.9公里，机耕路15.08公里；实施组内户外道路硬化122公里，目前已完成总工程量的80%；实施通组道路硬化101公里，目前已完成56公里，建设完成后全乡通组道路硬化覆盖率达90%以上；皆菊村三合一民族文化展馆建设完成并投入使用；投资500万元全面实施乡人居环境提升工程；全年新建13个村民小组活动场所、4个村级活动室和2个村卫生室，改扩建3个村卫生室。全乡基础设施建设不断夯实，乡村面貌日新月异，“体格”更加健硕。

回顾2018，我们立足产业整合优势资源，坚定“攀天阁发展步伐”。

依托资源优势，以发展产业为重点，以市场需求为导向，狠抓产业发展促脱贫。全乡投资2365万元，制订并成功实施了“四万四千五百”产业发展规划，完成木香等中药材种植1.22万亩，那米鸡规模养殖5200余只，核桃等干果巩固提升1.78万亩，培育天麻2.09万塘；种植水果3711.2亩，茶树884.4亩，黑谷1100余亩，魔芋1142.5亩；种植重楼153亩，糯山药107.7亩，蓝莓168亩，蔬菜107.3亩，朝天椒170亩。全乡产业覆盖建档立卡贫困户1445户，5165人，未覆盖53户154人，覆盖率达96.5%。同时，带动非建档立卡户2200余户；投资70万元培养致富带头人27人，投资640万元发展村集体经济项目16个，实现6个村收益5万元以上，达标率达75%。全乡农特产业发展步伐进一步加快。

回顾2018，我们以人为本，致力民生改善，抒发“攀天阁情怀”。

始终牢记为民服务的宗旨，不断完善社会保障体系，确保各项民生工作落到实处。社会保障全面加强。按应保尽保、应退尽退要求，认真完成农村低保专项清理整治工作，全乡1156户3731人纳入低保保障，累计享受城乡低保金811.76万元；年内，城乡居民社会养老保险参保率达99.8%、建档立卡户养老保险参保率100%，建档立卡贫困人口参加基本医保和大病保险率100%，最低生活保障、五保供养、社区养老、优抚安置、救灾救助等民生政策得到全面落实；就业扶贫取得新突破。按照县委县政府“一人务工促脱贫、两人务工奔小康”的劳务外输工作思路，全乡在加大劳务技能培训的基础上，成立乡村两级劳务输出服务机构，全力推动劳务经济增收，年内实现劳务输出2228人次，较上年增幅65%；教育工作迈上新台阶。投资1140.42万元实施美洛、安一、新华和新乐4个村级幼儿园建设，规划改造学校教育基础设施及配备充足教学设施，并对乡优秀教职工进行表彰奖励。进一步完善贫困户教育救助资助体系，出资15万元对乡内新考入大学的困难新生给予资助，实现因贫辍学或因学返贫现象“清零”目标。同时，全乡小学初中控辍保学率100%，巩固率达99.89%；健康扶贫工作取得新进展。全面完成乡内建档立卡户家庭医生签约服务，全面完成乡大病筛查、救治及五类人员动态管理工作，全面落实门诊政策范围内医疗费用报销比例、住院费用报销比例倾斜政策；并进一步加强基层卫生人才队伍建设，组织业务培训共计56人次，妇幼计生健康优质服务水平全面提升；文化发展呈现新局面。坚持将文化挖掘、传承和发展作为民族地区增强文化自信的有力抓手，年内完成全乡80%的村民小组文化活动场建设，在安一村设立县级非物质文化遗产瓦器器传习点，组建了8个村级民族舞蹈队，并成功举办果咱底端午节、第二届黑谷文化旅游节等大型文体活动，乡文化事业发展呈现欣欣向荣的良好局面；社会局面和谐稳定。深入开展矛盾纠纷排查调处、缉枪治爆、扫黑除恶、禁种铲毒等各项平安创建活动，抓实“七五”普法和“法律七进”法治宣传，抓好重点人群管控，保持对违法犯罪活动严打高压态势，依法管理宗教活动和宗教场所，全乡经济社会稳定发展、民族团结的局面得到巩固，营造出更加和谐的社会环境。年内共计铲除毒品原植物400余株，排查受理矛盾纠纷87起，调处矛盾纠纷87起，调处率达100%，调解成功86起，成功率达98.5%。统筹推进工会、妇女、关心下一代、人民武装、市场监管、老龄、消防等工作健康平稳发展。

回顾2018，我们聚焦生态抓“四美”，擦靓“攀天阁容颜”。

抓好生态宜居这一关键要义，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，像保护眼睛一样保护攀天阁的生态环境，大力推进环境综合整治及生态文明创建工作。实施1408亩退耕还林，加大生态护林员选聘力度，进一步将维护生态建设与群众增收有效结合。积极推进工农、岔枝洛两个生态文明村创建申报工作。以3.12植树节为契机，绿化环境，共计义务植树20.7万株。认真落实河长制，制定出台《攀天阁乡河长制工作实施方案》及多项河长制制度、工作手册，建立了区域与流域相结合的“河长制”组织体系，及分组分片负责的责任落实体系，至目前河道巡查发现的10起问题均整改完成。狠抓中央、省、州、县环保督察反馈问题的整改落实，并将“四美”创建评比作为美丽乡村建设抓手，坚持物质脱贫和精神脱贫并重并进，深入开展乡村“三美”创建评比。全年组织乡村两级干部、群众在乡域境内开展常态化环境整治，累计出动15000余人次，全乡卫生整治形成了常态，群众个人展现出新面貌，家庭家风逐渐转变，村容村貌日新月异，“四美”创建取得了阶段性成效。

回顾2018，我们深入学习抓作风，提升“攀天阁政府效能”。

强化学习培训，提高干部素质。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全年组织开展乡党委中心组理论学习会议11次。全面推行“一月一升旗”和党员“政治生日”制度。规范建立中共攀天阁乡委员会党校，组建校委会和师资库，在8个村设立新时代党员群众讲习所。把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和新《中国共产党章程》作为教育培训的必学内容、重点内容，全年举办“万名党员进党校”专题培训班共6期，实现乡机关支部党员、各村党总支书记、第一书记、村民小组党支部书记全覆盖轮训，不断增强乡、村干部队伍综合素质。认真组织开展村“两委”班子分析研判，村党总支书记队伍分析研判，“四不干”型干部专项整治，“村霸”及慵懒滑贪“四类村官”整治等工作，加强村干部管理监督，促进村干部履职尽责。年内对2名村总支书记进行调整撤换，激励、警示村干部积极转变工作作风，树立“甘做群众铺路石”的信念，做到肯干、能干、干得好。全年接待群众来访51件，信访件办结率达100 %。认真执行乡人大及主席团的决定决议，自觉接受乡人大及主席团的法律监督、工作监督，认真办理人大代表建议和意见，全年办理乡人大代表建议、意见33件。严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，大力实施“七五”普法教育，依法行政、依法履职能力明显提高。

（一）部门决算单位构成

纳入攀天阁乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

（二）部门人员和车辆的及实有情况

攀天阁乡人民政府2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

攀天阁乡人民政府2018年度收入合计8611.79万元。其中：财政拨款收入8611.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年度收入增加2774.12万元，主要原因是2018年我乡脱贫攻坚任务重，产业扶贫资金及基础设施建设扶贫资金拨入量大；2017年9月份招录公务员及事业单位人员7人，工资福利支出及日常公共用经费也增多。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

攀天阁乡人民政府2018年度支出合计8324.76万元。其中：基本支出1819.88万元，占总支出的21.86％；项目支出6504.88万元，占总支出的78.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出数增加1376.54元,主要原因是2018年我乡脱贫攻坚任务重，产业扶贫资金及基础设施建设扶贫资金拨入量大，相应的支出就增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1819.88万元。与上年对比增加368.96万元,主要原因分析2018年职工工资数额增加；脱贫攻坚任务重，工作任务增多，下乡次数增多致使各项开支都增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目建设的支出6504.88万元。与上年对比增加1007.58万元,增长率为18.33%。主要原因是，攀天阁乡贫困程度深，为了让村民达到“两不愁三保障”，基础设施建设，产业布置等投入大量资金。具体项目开支及开展工作情况，基本建设项目支出6504.8万元，占项目支出的100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀天阁乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出8324.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出数增加1406.54万元,主要原因是2018年职工工资数额增加；脱贫攻坚任务重，工作任务增多，下乡次数增多致使各项开支都增加，基础设施建设支出数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出807.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于人大事务支出56.62万元，政府办公厅（室）及相关机构事物支出401.57万元;财政事务支出62.03万元，纪检监察事务支出2万元；群众团体事务支出15.20万元;党委办公厅（室）及相关机构事务支出258.55万元；组织事务支出3.5万元；其他一般公共服务支出8.03万元。

2.文化体育与传媒支出80.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于群众文化支出45.14万元；其他文化支出35万元。

3.社会保障和就业支出156.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出1万元；行政事业单位离退休支出155.8万元.

4.医疗卫生与计划生育支出103.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出1.3万元；计划生育事务支出16.89万元；行政事业单位医疗支出83.82万元；其他医疗卫生与计划生育支出1万元。

5.农林水支出6985.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于农业支出243.09万元；林业支出52.68万元；水利支出31.57万元；扶贫支出6396.55万元；农业综合改革支出261.62万元。

6.交通运输支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。公路建设支出100万元。

7.资源勘探信息等支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.012%，安全生产监管支出1万元。

8.住房保障支出90.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。住房公积金支出90.88万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

攀天阁乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为17.34万元，完成预算的86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.14万元，完成预算的81.4%；公务接待费支出决算为9.2万元，完成预算的92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.16万元，下降0.8%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.3%；公务接待费支出决算减少0.1万元，增下降0.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，占46.94%；公务接待费支出9.2万元，占53.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于领导下乡、出差路途中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、公车每年保险费等。

3.公务接待费支出9.2万元。其中：

国内接待费支出9.2万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待XX批次），接待人次621人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于乡政府人员下乡开展工作用餐，乡政府开展培训，会议等用餐；上级单位到乡政府督查、检查工作用餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

攀天阁乡人民政府2018年机关运行经费支出192.73万元，与上年对比增加83.04万元,主要原因分析2018年扶贫任务重，乡政府日常公用经费支出数额变大。部门机关运行经费主要用于乡政府日常办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般办公设备购置费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，攀天阁乡人民政府资产总额7189.93万元，其中，流动资产4885.59万元，固定资产2304.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5275.93万元，其中银行存款减少5191.66万元，财政应返还额度增加287.03万，其他应收款减少1745万元，固定资产增加1373.66万元。处置房屋建筑物398.51平方米，账面原值10.085万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值31.4592万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额67.03万元，其中：政府采购货物支出67.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 附件：

201910101668.zip