监督索引号53342300433201000

维西县水务局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成拉多阁水库建设投资1亿元。维西县拉多阁水库：拟建水库总库容1104.0万m3，水库工程任务为满足保和镇腊八底片区、攀天阁片区、腊普河上游片区3.2万亩农田灌溉需水缺口和部分城镇、农村生活及工业需水，总供水1773.8万m3。 （续建，保和镇，2017-2023年，总投资73939万元，2018年计划投资10000万元）

2、完成维西县兰永大型灌区工程前期工作。   

3、完成维西县叶枝康普大型灌区工程前期工作。

4、按照2018--2020年项目库入库要求，以涉农资金整合项目为主，结合各乡镇上报项目，维西县叶枝康普大型灌区工程未上报录入“三区三州”项目库。由于在今后工作中，以项目库项目推进为重点，目前，该项目未开展前期工作。

解决1.2万人的农村人口饮水安全问题。2017年维西县安全饮水巩固提升工程：项目涉及安饮工程72件，受益户数5222户，共解决26000人的安全饮水问题（包含2017年贫困退出现状的15个行政村组)。（新建，保和镇、永春乡、攀天阁乡、维登乡、康普乡、叶枝镇、巴迪乡、塔城镇，2018-2019年，总投资1830万元，计划投资1000万元）

5、推进山区小水网、安全饮水巩固提升工程等项目，改善灌溉面积1.2万亩。维西县山区小水网建设项目：渠道修复总长36.27km。保留沟渠长18.83km。其余沟渠更换管道17.44km，埋置钢带增强管φ1000和钢带增强管φ800。改善灌溉面积1.2万亩。（新建，保和镇、永春乡，2018年，总投资2000万元，计划投资2000万元）

6、维西县2017年石漠化综合治理工程：人工造林200公顷，封山育林2600公顷，草地建设6667000平方米，排灌沟渠5.4公里。（新建，叶枝镇，2018年，总投资1100万元，计划投资1110万元。）

7、全面推行“河长制”，保护治理河流水系，真正实现河畅、水清、岸绿。（年内完成13条“一河一策”的编制工作。）（

8、征收水资源费260万元。

9、年内完成500万立方蓄水任务。

10、继续推进农业水价综合改革，全面完成1.30万亩改革任务。

11、 全面完成共园小流域治理项目，治理水土流失面积11.83平方千米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县水务局2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制37人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员45人。

离退休人员28人。其中：退休28人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县水务局2018年度收入合计8570.85万元。其中：财政拨款收入8570.85万元，占总收入的100%；与上年对比减少3131.69万元，主要原因分析2018年项目投资数比2017年项目投资数大。

二、支出决算情况说明

维西县水务局2018年度支出合计7655.55万元。其中：基本支出1407.04万元，占总支出的18.38％；项目支出6248.51万元，占总支出的81.62％；与上年对比减少237.12万元,主要原因分析2018年项目较2017年相比新开工项目较多，在年底前未形成结算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关正常运转的日常支出1407.04万元。与上年对比增加183.78万元,主要原因2018年涉及大幅调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机构、完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6248.51万元。与上年对比减少420.9万元,主要原因分析2018年项目较2017年相比新开工项目较多，在年底前未形成结算。具体项目完成情况如下：1、2018年维西县农村安全饮水提质增效工程，主要建设目标：涉及7乡3镇、39个行政村、94个村民小族，受益2.35万人。主要建设内容：新建取水坝66座、沉砂池66座、蓄水池47座、管网24.27km。6月27日迪庆州水务局给予了项目批复。批复总投资1892.05万元。2018年8月28日在迪庆州公共资源交易中心开标室进行了开标，分为6个标段。9月5日各参建单位合同谈判，并签订合同。9月22日全面开工建设，全年共完成投资1513.50万元。完成率151%；2、2018年维西县水务局涉农资金整合山区小水网建设项目实施方案，项目主要涉及2乡2镇（保和镇、塔城镇、攀天阁乡、永春乡）、15件工程、受益8939人、受益灌溉面积10210亩。8月6日，州水务局给予了项目批复。批复总投资2210.22万元。9月27日开标，10月22日与各参建单位合同谈判，10月29日全面开工建设。全年完成投资1998万元。完成率100%。3、蕨菜山小流域土地总面积20.94km2，水土流失面积为17.61km2，治理面积为17.35km2，治理程度达98.52%以上，生产用地和生态用地各项治理措施具体布设情况为：水土保持林64.77hm2，经济果木林49.47hm2，封禁治理1322.81hm2，保土耕作面积297.6hm2，小流域标志碑1块，封禁治理标志牌5块，节柴灶249口，修建取水坝1座，修建管网9125m，150m3蓄水池1口，50m3蓄水池11口，机耕道路2.58km，机耕道路排水沟2.58km，会车平台8处，田间下田口12座，道路边坡挡墙20m，沉沙井12口，谷坊4座。项目建设工期12个月，全年完成投资500万元。完成率100%。4、

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出7655.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少232.62万元,主要原因2018年项目较2017年相比新开工项目较多，在年底前未形成结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7655.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于

1.社会保障和就业支出（208）支出173.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于退休人员工资福利支出：

2.医疗卫生与计划生育支出（210）支出84.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于缴纳职工医疗保险费用：

3.一般公共服务支出（201）支出1684.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于水利工程建设支出：

5.农林水支出（213）支出5623.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%。主要用于水利工程建设等项目支出：

6.住房保障支出（221）支出88.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于住房公积金支出：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算的47.72%；公务接待费支出决算为4.90万元，完成预算的52.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占47.72%；公务接待费支出4.90万元，占52.28%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：

公务用车运行维护支出4.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于项目管理以及开展水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.9万元。其中：

国内接待费支出4.9万元，共安排国内公务接待38批次，接待人次158人。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县水务局2018年机关运行经费支出33.93万元，与上年对比与上年对比增加4.75%,增加原因：2018年新开工项目与上年相比增多，相应的项目支出管理费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县水务局资产总额23393.23万元，其中，流动资产6897.11万元，固定资产16496.12万元，与上年相比，本年资产总额减少621.72万元，其中固定资产减少128.18万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32.03万元，其中：政府采购货物支出32.03万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53342300433201111