第一部分 攀天阁完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 攀天阁完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二)2018年度重点工作任务介绍

在维西县教育局和攀天阁乡党委政府的正确领导下，在社会各界的关心支持下，我校认真落实2018年州、县教育工作会议精神，紧紧抓住规范常规管理和提高教育教学质量两大任务，攻坚克难，重视制度建设，更加关注教育均衡发展，促进教育公平。现将一学年来的主要工作总结如下：

1、基本情况

全乡共有4所小学（攀天阁中心完小1所完小，工农小学、新乐小学、勺洛小学3所小学教学点）、3所村级幼儿园（皆菊村幼儿园、新华村幼儿园、岔枝落村幼儿园）。

2、本学年开展的主要工作

党建工作：加强基层党组织建设、不忘初心，履行使命、将党建工作充分融入到教育教学活动中去、结合校情创新开展总支党群互评制度。

控辍保学工作：为了巩固义务教育普及成果，切实保障适龄儿童接受义务教育的权利，促进教育健康发展，学校将控辍保学工作纳入学校工作日程，认真抓好落实。对辍学学生采取报告制度，开学第一周和每周周日，班主任在第一时间检查学生数，将未到校学生及时上报给学校，并及时打电话联系家长，落实学生未回校原因，对有辍学苗头的学生及时跟踪，了解辍学原因、思想动态及家长意见。班主任、村校长、中心完小校长及时家访，做好复学动员工作，并及时上报乡党委政府。经过党委政府、村委会、学校的齐心努力，到7月19日为止，小学阶段辍学的是安一村李四财（三年级学生）；全乡14名适龄残疾儿童少年中，因重度残疾2人外，其他12人都入学，对于不能到校上课的适龄残疾儿童少年，学校采取送教上门的方式，提高残疾儿童的入学率（攀天阁中心完小送教上门2人，分别是美洛村阿开腊组的余鹏、美洛村那米组的余雪兰，学校安排4名教师，每周送教上门1次。迪庆州特殊教育学校送教上门3人，分别是皆菊村皆子马组李晓月、托比里组的明才、美洛村美洛姑组的和雪富）。

规范教学常规管理，提高教育教学质量：进一步理顺教学管理机构、进一步规范教师业务档案、进一步加强教研工作、近几年，我校毕业班成绩一直位列全县前列（今年继续位列全县农村小学第三名），教育教学常规检查也一直位列全县前列。我校骨干教师流失严重（考入保小、民小的较多），永春河边一线尖子转学严重，最主要的原因就是乡中心完小、乡政府所在地距香维、德维二级公路有一定路程，往来客运车辆很少，交通不便。家长希望孩子到交通方便、便于接送的县城或二级公路边学校就读。去年考入民小和转入民小、保二小等学校的就有30多个，基本去了一个尖子班，在这样的情况下还能保持如此态势，是难能可贵的。这离不开在坐教师们的辛勤付出，也离不开一套较为合理的教学管理制度。当然，其中问题也有很多，我们逐步完善，逐步改进。

安全工作：学校管理教学是重点，安全是关键。我校安全管理工作紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合整治”的工作思路，以管理责任分工，管理制度建设为重点，以扎实开展常规工作和痕迹档案为内容，狠抓学校安全管理硬件配套设施建设和教师安全管理技能的提升工作。

后勤工作：后勤是学校工作的重要保障，只有高效服务的后勤保障才能维持学校正常的秩序。我校后勤服务工作以各村校为主，各级主管部门监管的模式来开展，自觉接受州、县教育主管部门和市场监督管理局行业监管部门的监督，财务实行报账制。中心完小通过招标采购全乡学生食堂米、面、油、肉，各学校自行采购蔬菜、辅料，编外用工实行包干制，学生生活补助全部投入食堂的后勤管理模式。严格遵守学生生活补助只能用于食堂原辅料采购支出，不能用于食堂水电费、柴火费及设施设备、人员工资支出的规定。在这种管理模式下，各校积极主动作为，后勤服务秩序井然，保障有力。

学校“四美”创建工作：根据维西县“四美”创建，“百日会战”方案，为迅速掀起全乡“四美”创建活动新高潮，结合攀天阁乡“四美”创建活动实施方案，攀天阁中心完小党总支、攀天阁中心完小工会委员会组织攀天阁中心完小高低段党员、团员5月4日到岔路口加工厂上面的荒坡及沟道清理垃圾；全乡各学校在做好校园清洁卫生的同时，大力开展校园周边环境卫生整治，旨在增强人们的环境保护意识，使绿水青山就是金山银山的理念深入人心，努力践行党的十九大提出的生态文明建设目标。

总之，在过去的一个学年，通过全体教师的不懈努力，学校各项工作有序、规范开展，具体的实际工作中也有一些不足和缺陷、我们将在今后的工作中汲取经验和教训，把我们的工作做得更好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入攀天阁小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

攀天阁小学2018年末实有人员编制88人。其中：事业编制88人；有实际人数103人(其中在职90人、优退人员13人）。

退休人员由社保统一发放工资，归社保管理。

该校无车辆编制。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

攀天阁小学2018年度收入合计2266.53万元。其中：财政拨款收入2266.53万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

攀天阁小学2018年度支出合计2266.53万元。其中：基本支出2266.53万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障攀天阁小学机构正常运转的日常支2266.53万元，与上年2001.41万元相比增加265.12万元，增幅为13.25%，原因是2018年调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。（该校无项目支出）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀天阁小学2018年度一般公共预算财政拨款支出2266.53万元,占本年支出合计的100%，与上年2001.41万元相比增加265.12万元，增幅为13.25%，原因是2018年调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出1760.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年工资、临时工工资等，保障了所有教职工、临时工的全年工资支出；

2.社会保障和就业支出238.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年养老保险金的缴纳及死亡退休人员的抚恤安葬费的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出131.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育保险的缴纳；

4.住房保障支出为136.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

攀天阁小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.40万元，下降31.82%。其中：公务接待费支出决算减少1.40万元，下降31.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是该校一直以来都遵循勤俭节约的原则，将有限的资金都用于办公设备等方面，所以使得公务接待费比2017年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元，共安排国内公务接待94批次，接待人次752人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，攀天阁小学资产总额3734.71万元，其中，流动资产27.00万元，固定资产3707.71万元。与上年相比，本年资产总额增加696.83万元，其中固定资产增加696.83万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.81万元，其中：政府采购货物支出13.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010165530.zip