第一部分 保和镇第二完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 保和镇第二完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能：（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）2018年度重点工作任务介绍

春华秋实，岁月如歌，时光的车轮载着我们又留下了一道深深的印痕，一年来，在县教育局的领导下，在镇党委政府以及社会各界人士的大力支持下，在全体教职工的共同努力下，保和镇第二完全小学带领全校教职工积极进取，锐意教改，进一步规范学校常规管理，推进教育创新，努力提高学校办学效益，提高教育教学质量，在全体教职工的共同努力下，圆满完成了上级部署的各项工作任务，学校整体面貌发生了可喜的变化，正在朝着一年一变化，两年一台阶的预定目标稳步发展。现将一学年来的工作总结如下：

1、学校基本情况：维西县保和镇第二完全小学位于保和镇西南端，原属永春乡中心完小，由于永春乡行政区划后，下片7个行政村划归保和镇，于2012年12月挂牌成立维西县保和镇第二完全小学，属乡镇完全小学，主要招收保和镇下辖7个行政村及进城务工人员子女学生。学校下辖7个行政村，总户数4587户，总人口18354人，主体民族为傈僳族、纳西族、彝族、少数民族总人口16369人，占总人口的89.2%，7至12周岁学龄人口1389人，已入学1378人，隔年招生7人，免缓学3人，入学率99.9%，全校有在校学生1513人（其中学年班213人），编外临时用工39人，志愿者教师12人 。

2、推动班子建设，转变工作作风：一是强调班子成员，以服务全体师生为宗旨，转变工作作风，做事讲勤、说话讲精、成绩讲实，下乡不做“观花”工作，不做“蜻蜓”干部，班子成员分工明确，各负其责，各就其位，各行其是、落实以人为本的管理理念，在实际工作中经常告诫自己要多些“平等”少点“架子”，多些“微笑”少点“脸色”，多些“合作”少点“说教”，多些“赞赏”少点“指责”。学校领导在决策过程中充分发扬民主，切实从学校长远发展，教师利益出发，反复征求意见，广集群智，实行“制度化建设，人性化管理”，这样既增强了教师的主人翁意识又增进了师生的凝聚力，营造出和谐的校园氛围、充分发挥党支部、工会职能作用，加强党建及党风廉政建设，签订了各种承诺书，定期开展支部党员活动，增强党员的责任意识，根据局党委的工作部署，认真开展“两学一做”活动，“双建、双推”工作，在全校组织“办五心教育、育六有人才、达四个提升”活动，评选优秀党员，要求全体党员用党性原则要求自己，做一名合格的党员。开展有针对性的工会活动，对困难职工上门送温度，对生病住院的教师组织教师代表看望慰问，起到温暖人心、凝聚人心的作用。全年我校全体党员干部遵纪守法、廉洁奉公、为人师表，受到省、州、县、镇各级领导的好评、领导班子责任明确，分工合作，形成团结干事的工作作风，一年来，中心校班子成员形成了一种为了学校的发展“想做事、做实事、做好事”的工作热情。

3、加强法制教育，重视安全工作，创建平安校园：安全工作重于泰山，“安全不是一切但安全可以否定一切”，安全不久贴在墙上，而且要印在心上，要月月讲天天讲。安全工作落实至关重要，为了搞好学校安全工作，学校成立了组织机构，明确责任，加强了制度建设，每学期开学都与各学校校长签订安全责任书，并责令各学校与班主任，班主任与家长层层签订安全目标协议书，做到安全责任目标明确，此外，学校还按时邀请交警、派出所及市场监督管理局举办宣传月的“交通安全”“禁毒防艾”，“食品卫生”等安全知识讲座，分管安全的副校长每个学期要组织一至两次的安全知识讲座，对学生真实起到了安全警示。

4、以教学管理为中心，提高教育教学质量：教学质量是学校的生命线，学生是学校的生存线，所以学校要想保证两条生命线，必须从细处抓起。教学质量是学校的生命线，是立校之本，为实现这一目标，学校通过“请进来，走出去”的形式，增加领导、教师外出学习交流的机会，一年来，外出学习的教师达30人次，学习培训经费投入约六万余元，实实在在地提升了教师的业务水平和内在素养。与此同时，抓住一切机会，通过研课、集体备课、撰写论文、教学竞赛、多种形式的校内公开课、三区人才计划的交流互动等活动，整体提高教师的课堂教学水平，让课堂成为学生愿学、乐学的沃土。

5、严格购物制度，教学办公物资的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则，“统一采购，统一供应，统一管理”的三统一制度，保证教学正常新需求。七月份对秋季学期学校学生食堂的食品原材料粮、油、蔬菜等进行了公开招投标，整个招标程序合法、透明、公平、公开、公正，得到教育局领导的好评。在秋季学期的食品原材料供应过程中，学校严把验收关，保证食品的质量安全。与上学年相比，学生食堂每月节约生活费近8千元，全年节约近8万余元，降低了学生的生活成本，提高了生活质量。针对学生食堂从业人员工资低，工作繁重，工作积极性不高，导致部分临聘职工工作不负责任的现象，学校积极向县总工会提出申请，争取资金，聘请市场监督管理局及有威望的社会人士，对全校的后勤临聘职工进行了一次食品卫生以及职业道德的培训，使学校后勤人员的服务质量得到了进一步的提升。

6、努力改善办学条件，创造良好的育人环境：学校班子成员树立抢抓机遇、加快发展的观念，增强发展才是硬道理的意识，积极配合教育局工程办，抓好学校的建设工作，主动承担学校建设用地的征用工作，通过长时间的努力，腊普湾完小投入67万余元，征地12亩，村级幼儿园的项目得以顺利实施。古宗湾完小投入300多万余元，征收林地100余亩，学校项目建设进度得以推进，腊八底小学学生宿舍楼及附属工程已完工，教学楼装修工程顺利完成并投入使用，拉河柱、罗马幼儿园建设项目正在建设当中，年底完工。腊普湾完小教学楼、宿舍楼、学生食堂、饮水工程，拉日小学厕所、食堂、球场、教学楼已竣工，学校的网络建设，教师的办公条件，学校的教学设施，校园绿化美化等都得到了极大的改善。在县委、县政府以及教育局的关心支持下，保二小在今后的两年，学校的办学条件即将发生翻天覆地的变化。

总之，一年来，在全体教职工的共同努力下，学校的各项工作都取得了一点点成绩，但与上级要求还存在一定的差距，教育改革的春风为我校教育的发展带来了新的机遇与希望，但也带来了诸多问题和困难，可以说困难与希望同在，机遇与挑战并存，在以后的工作中，我们将在教育局、工委、镇党委、政府的正确领导下，以党的十九大精神为统领，振奋精神，上下同心，攻坚克难，真抓实干，为提高保二小的教育教学水平和质量努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保和镇第二完全小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保和镇第二完全小学2018年末实有人员编制113人。其中：事业编制113人；有实际人数133人（其中在职102人、优退人员31人）。

退休人员由社保统一发放工资，归社保管理。

该校无车辆编制。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇第二完全小学2018年度收入合计3229.65万元。其中：财政拨款收入3229.65万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

保和镇第二完全小学2018年度支出合计3229.65万元。其中：基本支出3229.65万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保和镇第二完全小学机构正常运转的日常支3229.65万元，与上年2812.05万元相比增加417.60万元，增幅为14.85%，原因是2018年调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.65％。

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比…,主要原因分析…。具体项目开支及工作开展情况……。（该校无项目支出）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇第二完全小学2018年度一般公共预算财政拨款支出为3229.65万元，占本年支出合计的100%，与上年2812.05万元相比增加417.60万元，增幅为14.85%，原因是2018年调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出2489.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年工资、临时工工资等，保障了所有教职工、临时工的全年工资支出。

2.社会保障和就业支出355.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年养老保险金的缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出189.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育保险的缴纳。

4.住房保障支出为194.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保和镇第二完全小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比无增减。该校一直以来都遵循勤俭节约的原则，将有限的资金都用于办公设备等方面。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出5万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元，共安排国内公务接待156批次，接待人次1248人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比…,主要原因分析…。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保和镇第二完全小学资产总额5540.20万元，其中，流动资产34.94万元，固定资产5505.26万元。与上年相比，本年资产总额增加3055.48万元，其中固定资产增加3020.54万元，流动资产增加34.94万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额37.39万元，其中：政府采购货物支出37.39万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

…。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

附件：

2019101017147.zip