第一部分  维西县攀天阁乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 维西县攀天阁乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

攀天阁乡总面积282平方公里，海拔2680米，医疗保健覆盖人口约8000多人、基本公共卫生服务全覆盖，2018年户数4164户、人口数为15226人；辖8个行政村，7个村卫生室，19名村医生。作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下两个方面：

（1）提供基本医疗服务  

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产能力；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品及提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担公共卫生管理   

 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务， 普及卫生保健常识；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导； 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 

（二）2018年度重点工作任务介绍

我院2018年主抓业务学习，不断提升医务人员的综合素质，经全院职工的共同努力，截止2018年12月31日止，门急诊人次13079人次，平均每天诊治36人次左右。收住住院病人33人次，住院病人治愈率及好转率达到96%。住院病人死亡率为0%；从住院收入来看，我院对建档立卡户住院减免政策宣传到位，针对建档立卡贫困户，县域内各医疗机构均开通绿色通道。贫困户可以优先就诊，住院治疗可以先诊疗后付费，无需交纳住院押金。住院病人较去年相比明显增长，住院收入增加。我院建立居民健康档案累计共14875人份，其中一般人群建档11340人份；老年人建档1241人份；高血压建档619人份；糖尿病建档42人份；精神病建档74人份；结核病建档19人份；孕妇建档数182人份；产妇建档数170人份；儿童建档数1188人份；并完成了以村为单位的流水号摆放及相应人群的本地台账登记。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入攀天阁乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即维西县攀天阁乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县攀天阁乡卫生院2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休7人，提前退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县攀天阁乡卫生院2018年度收入合计680.33万元。其中：财政拨款收入600.46万元，占总收入的88.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入79.35万元，占总收入的11.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.52万元，占总收入的0.08%。与上年对比2018年一般公共预算财政拨款收入与上年度相比增加117.19%，人员经费支出与上年度相比增加35.86%；2018年因日常公用经费支出增加，与上年度相比增加66.18%；2018年因住院病人增加，故医疗业务收入与上年度相比增加49.46%，如下图所示：

主要原因分析：2018年5月正常晋升，2018年6月新晋2人，2018年12月调资并补发2017年基本工资及艰苦边远津贴工资，2018年9月新进2名人员，故基本收入与支出增加。

根据维财社【2018】158号文维西县财政局、维西县卫生和计划生育局关于下达2018年中央财政医疗服务能力提升（临床能力服务建设）补助资金的通知下达40万元，根据维财农【2018】62号文维西县财政局、维西县沪颠对口帮扶项目领导小组办公室关于下达2018年上海市对口支援维西县新增项目资金的通知下达185万元，故项目收入增加。因2018年中央财政医疗服务能力提升（临床能力服务建设）补助资金400000元资金下达时间为2018年12月中旬，我院不能在短时间内有效合理地安排此项项目资金支出，故作暂存国库，结转下年使用。

二、支出决算情况说明

维西县攀天阁乡卫生院2018年度支出合计631.94万元。其中：基本支出446.94万元，占总支出的70.73％；项目支出185万元，占总支出的29.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加98.19%，基本支出增加40.17%，项目支出增加185万元。如下图所示：

主要原因分析：总支出因调整工资标准、人员岗位变动及新进人员增加，人员经费支出增加，日常公用经费支出增加；2018年上海市对口支援维西县新增项目资金的下达，项目支出增加185万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障攀天阁乡卫生院机构正常运转的日常支出75.33万元。与上年对比增加66.18%,主要原因分析：机构日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.85％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障攀天阁乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185万元。与上年对比增加185万元,主要原因分析：根据维财农【2018】62号文维西县财政局、维西县沪颠对口帮扶项目领导小组办公室关于下达2018年上海市对口支援维西县新增项目资金的通知下达185万元，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：对原两层门诊综合楼进行修缮加固，扩建一层资金支出145万元（含质保金），购置医疗设备支出40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀天阁乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出560.46万元,占本年支出合计的88.69%。与上年对比增加102.73%,主要原因分析：2018年5月正常晋升，2018年6月新晋2人，2018年12月调资并补发2017年基本工资及艰苦边远津贴工资，2018年9月新进2名人员；根据维财农【2018】62号文维西县财政局、维西县沪颠对口帮扶项目领导小组办公室关于下达2018年上海市对口支援维西县新增项目资金的通知下达185万元，故项目支出增加；一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、社会保障和就业支出38.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%，主要用于职工社会保险费用的支出；

2、医疗卫生与计划生育支出315.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.23%，主要用于主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出及事业单位医疗保障支出。                              ；

3、农林水支出185万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%，主要用于对原两层门诊综合楼进行修缮加固及设备购置；

4、住房保障支出22.26万元，一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

攀天阁乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

攀天阁乡卫生院为财政全额补助事业单位，2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，攀天阁乡卫生院资产总额719.91万元，其中，流动资产228.86万元，固定资产491.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208.78万元，其中固定资产增加104.36万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额60.17万元，其中：政府采购货物支出60.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

附件：

20191010195225.zip