第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 
（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）、做好安全防范，保证学生的安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一．学校德育工作

  一、取得的成绩

一年来，叶枝中心完小在维西县教育局、局党委的正确领导下，在叶枝镇党委、政府的大力关心和支持下，在“精准扶贫”挂钩叶枝的州教育局、州民中、维西县财政局的殷切关怀下，在全体师生的共同努力下，2018年叶枝中心完小各项工作均取得了满意的成果，

教学质量稳步提升，2018年六年级小考再创佳绩，以语文平均分66.76，数学平均分72.60，综合平均分78.79分，三科总分218.15分。荣获总评全县十所乡镇学校第二名的好成绩。

2018年，叶枝中心完小被叶枝镇党委、政府评为“叶枝镇先进集体”。

2018年维西县“萌芽杯”校园足球四级联赛，我校足球队再创佳绩，女队荣获冠军，男队获第二名。

2018年，叶枝中心校占地20余亩的运动场完工并投入使用，让大山深处的孩子拥有了自己的足球场。叶枝镇中心幼儿园，好帮手叶枝分园顺利开园，梓里小学学前小班顺利开班，让农村的孩子三岁就可以在家门口上幼儿园。中心校、梓里小学总投入近100万元的以傈僳族特色文化为核心，以纳西族文化、茶马古道文化、王氏土司文化、叶枝风景名胜为点缀的校园文化，廊道文化，学生功能室建设获得许多领导及友邻校区的好评。真正做到了最美的建筑在学校，最美的环境在学校。

二、抓常规管理，提高教学质量

　　教学质量是学校的生命线，我们的老师理直气壮抓教学。本学期，在镇中心校的统一部署下，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取了以下措施：

　　1、狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对老师们的常规教学一周一抽查，一月一检查，并将检查结果与教师的年终绩效工资挂钩。

　　2、抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。由于种种原因，每个班级都不同程度地存在“学困较多、优生群体小”的现象，这对期末考试的影响很大。但是，我们教师坚持“只讲主观，不谈客观”的原则，树立“没有教不好的学生，只有不会教的老师”的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓学困生转化，一手抓优生培养，最大限度地提高学生的学科成绩。

　　3、积极开展教研活动，全面提高教学质量。学校常态化开展推门听课、听课评课、课内比教学等活动，全面打造快乐课堂。学校经常选派教师外出学习观摩，开阔眼见，提升课堂教学技能。

三、党风廉政建设

一年来，我结合群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，进一步强化了纪律观念，从自身做起，从细节做起，带头遵守了党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉政纪律、群众纪律、工作纪律及生活纪律。不断提升政治敏锐性和政治鉴别力，不妄议中央，在原则问题和大是大非面前立场坚定，与县委、教育局党委保持高度一致，牢牢坚持了正确的政治立场和政治方向。认真践行新时代党的群众路线，主动接受师生的监督。认真参加民主生活会并按期交纳党费。不搞宗派主义，不搞团团伙伙，坚持党的民主集中制，做到了严以用权，在大宗食品招投标、政府采购等方面公开公正，慎独慎初。坚持深化作风建设，坚决反对“四风”，拒绝低级趣味，坚守高尚情操，带头践行社会主义核心价值观。坚持自重、自省、自警、自励，带头遵守了《廉政准则》、中央八项规定。

 四、今后努力的方向

1、进一步加强领导班子建设，珍惜每一次外出培训机会，主动学习内地学校先进理念和好办法，理论联系实际推进好学校工作，打造“想干事，会干事，干得好事’的领导班子队伍。

2、加强教师队伍建设，努力营造外乡教师第二故乡温馨家园；积极、主动输送教师外出培训、学习，监督教师讲好普通话、写好三笔字、上好每一节课，打造“爱岗敬业，团结创新”教师队伍

3、努力做好“小手牵大手”工作，鼓励学生教家长讲普通话、教家长写名字、教家长打扫卫生，小孩和大人共同努力，共同进步，用勤劳的双手追求健康、幸福的小康生活。

4、打造傈僳族特色、文体特色学校。借助我镇文艺之乡优势、丰富的傈僳族特色优势，办好音节文化传承班，傈僳族手工艺制作班，组建好学校阿尺目刮表演队，开展好丰富多彩的文艺，体育活动，把叶枝校区打造为傈僳族文化特色学校、文艺、体育特色学校。促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

5、紧紧依靠叶枝镇党委、政府，进一步加大优秀师生表彰力度，想尽一切办法提高教学质量。用我们的好成绩获得社会对教师的尊重，让教师活得有自尊、有自信，努力营造叶枝镇尊师重教的风气。

“积土而为山，积水而为海”， 在维西县教育局、局党委的正确领导下，我们这支教师队伍必将把我们满腔的热忱奉献给叶枝的教育事业，努力办好让叶枝人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县叶枝中心完小2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县叶枝中心完小：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县叶枝中心完小2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县叶枝中心完小2018年度收入合计1420.77万元。其中：财政拨款收入1420.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：1315.64万元，比上年增加105.13万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县叶枝中心完小2018年度支出合计1420.77万元。其中：基本支出1420.77万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计1315.64万元,比上年度支出增加105.13万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县叶枝中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25.21万元。与上年对比：上年度日常支出24.04万元,比上年增加日常支出1.17万元，人员经费支出：1395.56万元，与上年相比，上年度人员支出1291.60万元，比上年增加人员支出103.96万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县叶枝中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县叶枝中心完小2018年度一般公共预算财政拨款支出1420.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计1315.64万元，比上年度增加105.13万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：1114.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：142.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：81.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：83.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县叶枝中心完小2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：维西县叶枝中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平，主要原因：维西县叶枝中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县叶枝中心完小2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县叶枝中心完小资产总额2032.72万元，其中，流动资产19.66万元，固定资产2013.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.98万元，其中固定资产增加24.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额77.68万元，其中：政府采购货物支出77.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县叶枝中心完小2018年度无其重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010211028.zip