第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 
（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）、做好安全防范，保证学生的安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 一、统一思想、团结奋进，深入推进义务教育“均衡发展”工作。

我校高度重视县域义务教育“均衡发展”工作，紧紧抓住“均衡发展”这一大好契机，努力提高学校办学水平。在维西县教育局的领导下，严格按照义务教育“均衡发展”督导评估指标要求，针对上级反馈意见学校整改工作任务清单中存在的问题，研究制定了《白济汛中心完小义务教育均衡发展整改方案》，并对照《方案》中七项三十九条问题清单逐条落实整改任务，通过深入细致地开展工作，把每一项清单问题整改落实到位。

我校全体教职工进一步统一思想、克服万难、团结协作，层层拴定和明确责任，严格按照均衡发展学校整改要求，坚持开展好教育教学常规管理工作，把内务、卫生、安全等常规管理工作做实、做细、做到位。尤其注意学生宿舍、食堂、校园、功能室的规范管理，在现有条件下，做到整洁卫生、摆放合理、符合规定、记录完备。

我校通过认真落实义务教育均衡发展督导评估各项相关工作，全体师生端正了教育思想，转变了工作作风，真抓实干、不懈努力，深入细致地开展了大量工作，学校各项工作有了新突破、新进展，办学效益和水平取得了质的提高，顺利通过义务教育“均衡发展”督导评估国检验收。

二、明确方向、端正思想，进一步规范办学行为。 　　

1.创新理念，育人为先。学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。以“立德树人”为核心办学理念，确立了“求实进取”的学校精神和“爱心、责任心、担当”的服务理念，坚持“以人为本，科学规范”的管理原则，坚持以“制度建校、教研强校、质量兴校、特色荣校”为策略的办学目标，坚持以“每天有进步”为校训；以“求实进取”为校风；以“仁爱守法”为教风；以“勤学善思”为学风；通过全校师生员工的团结协作，踏实工作，努力实现“健康发展的乐园、好学求知的学园、和谐美丽的校园”的学校愿景目标。

三、紧抓教研，突出特色，全面实施素质教育。

学校工作以教研活动为抓手，以养成教育为主线，深入实施素质教育，培养全面发展的学生。积极开展“书香校园”建设活动，积极组织学生参加综合实践课程学习和社会实践活动，开展研究性学习，在实践中提高学生解决问题的能力，培养初步的研究与创新能力。将传统文化教育融入教育教学中，大力推进《白济汛中心完小创建规范汉字书写特色教育工作方案》传统文化特色教育，形成以经典阅诵读、规范汉字书写、“五研”（研读、研算、研词、研书写、研错题集）为主的教育教学特色。学校精心打造一年一度的“汉字听写大赛”和“数学口算大赛”活动平台，为学生搭建起个性发展、展示才华的舞台，为学生的全面发展奠定了坚实的基础，取得良好的素质教育效果。

四、德育管理重在落实社会主义核心价值观教育。

我校德育工作结合开展社会主义核心价值体系教育，重点抓好课程德育和文明行为习惯养成教育。学校制定科学合理的德育工作计划和措施，引领教师挖掘教材落实德育，切实将课程德育落到实处。每一节课都要以立德树人为目的，实现全员育人，全程育人，形成系统的德育观。

五、强化教学管理主线工作。

教学质量是学校的生命线，也是家长和社会十分关注的热点话题。我校一直以来始终坚持“以教学工作为中心”的指导思想，加强教学管理，推行教学改革，教育教学工作有了新的突破和提高。

1.强化教学常规管理，努力提升教学质量。

（1）我校牢固树立“质量第一”意识，对教学工作实行目标管理，全程跟踪，并把目标责任与教师绩效考评结合相挂钩。教导处积极为学校的发展、进步出谋划策，开学前制定好《白济汛中心完小教导工作计划》；制定学校校历表、值周教安排表，国旗下讲话安排表；重新安排课程表，开足开齐各年级的课程；制定教室四表并及时粘贴；制定教研计划；为学校的工作能正常开展打下良好的开端。

（2）严格执行教学管理制度，想方设法让有限的教学资源发挥最大功效，使教学质量得到稳步提高。严格落实课程计划，开全课程，开足课时。所有教师都必须严格执行课程计划，按新课程的标准开齐、上好每一节课。认真执行“课表”，不得随意占课、挤课或调课。根据《白济汛中心完小目标责任量化考核实施方案》首先从教学常规抓起，由教务处定期检查备课、上课、辅导、作业、测试各个教学工作环节。以教学常规管理为切口，强化了教学中心工作；规范教学秩序，严格执行教学“六认真”，做到认真备课，认真上课，认真布置、批改作业，认真辅导学困生，认真评价每位学生，教导处要认真检查督促，使教学过程的每个环节落实到位。狠抓教学计划的落实，加大听课，评课力度。认真组织单元测评，期中、期末质量检测活动，结合日常教学工作，检查教师备课、听课、作业批改，业务学习等笔记情况，并及时记载作为教师量化评估的依据之一。坚持以教学为中心，管理是根本，对教学工作，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，作为教师评优的依据。通过考核，激励先进，鞭策落后，大大地提高了教师的工作积极性，为提高教育教学质量打下了坚实的基础。

（3）年初组织全体教师认真学习课程纲要，学习新课程标准，明确认识综合科课程对提高学生素质、促进学生发展的重要性。教学管理中，我校认真分析各年级学生学习特点及基本学习情况的基础上，积极步入课堂，深入教研组，采取听课、评课、互相研讨等形式与广大一线教师共同探讨困扰我校教学质量提升的具体问题。对于各教师的教案、作业、听课记录、学习笔记、课堂教学等常规业务，我们除过自查、学校检查外，还采取不打招呼、随机抽查的方式进行督促与检查。同时，我们还组织力量不定期抽查该项工作，从而保证了学生的家庭学习效果。各分校教导处平时除了安排好各教师的工作外，经常采取定期和不定期检查的方法，督促教师按计划完成教育教学任务。于每学期开学时检查工作计划，每周检查教师的教案书写情况，并做好检查记录。每学期不定期检查教师的作业批改情况，要求各教师精心设计家庭作业，认真检查批阅。业务检查中，我们对发现的问题和疏误从不留情面、坚决予以通报；对表现突出、值得肯定的做法坚决予以表扬，从而保证了常规教学工作的质量，大力促进了教育教学的正常开展，极大地调动了广大教师的工作热情和积极性。

（4）促进教师的业务水平。开展丰富多彩的学习活动。如：汉子听写大赛、数学口算大赛、硬笔书法大赛，这些活动的开展使学生得到全面的学习平台，并得到一定的发展。白济汛中心完小分校在教学中要求教师重视基础知识的训练，分层次、有针对性地布置作业，做到少而精，讲求实效。辅导及时，尤其重视学困生的辅导，充分体现了面向全体学生的宗旨。要求教师树立起“课堂四十分钟质量观”，改进教学方式，指导学生学习方法，引导学生自主、合作探究学习，注重培养学生学习习惯，独立思考能力，发展学生个性特长。通过一学年的努力，两个年级的教学效果都有所提高。

2.关注学生的全面发展。

积极发扬求真务实、开拓创新的工作作风，注重学校内涵发展方式，努力提高工作实效，全面提升教育教学质量。

（1）深化新课程改革，确立了“整体推进”的课改思想，以此思想为指导要求各教师不仅重视三维教学目标的实现，更重视每一个孩子的均衡发展。针对不同层次的学生，提出不同程度的问题；针对不同层次的学生，设置不同层次的学习目标和要求，从而达到“因材施教”的效果；在课后，各教师也会针对不同层次的学生设置不同层次的作业，从而使每一个孩子均能品尝到成功的喜悦；在学生评价方式上，我们不仅关注智力评价，更关注日常评价和特长评价。

（2）本学年，我校一如既往地开展好每周一诵，每周二歌活动。诵读确定主题——主要让学生诵读唐诗，每天集队训导时朗诵，有时班级齐诵，有时抽查个人，形成人人会诵唐诗的氛围。平时队日课上让各年级进行朗诵比赛，小组赛、个人赛或班级赛，开展多种形式的朗诵比赛，激发学生的朗诵兴趣。为了丰富学生的阅读资源和时间，利用厕所、教室的空余墙壁，张贴古诗、宣传标语、宣传资料等等。办第二课堂活动，为学生综合素质的全面提升创造了机会、搭建了平台。

（3）以开展“每日一词，每日一练”“汉字听写大赛”等师生书写活动为抓手，促进学生语文能力和教师教学水平的整体提高。通过“每日一词，每日一练”狠抓写字教学，规范学生书写习惯。重视教师基本功的训练，每学期定任务让教师提高基本功练习，主要从“三笔字”、简笔画入手，通过长期训练，涌现出一些有特长的教师，同时带动其他教师努力发展。各分校开学初就把“写字与阅读”安排进课表，保障每日写字与阅读时间，每天中午10分钟练习钢笔字，20分钟阅读，40分钟练习毛笔字，并有铃声提示。通过教师的不间断指导和学生的坚持练习，使同学们写字越来越规范，写作水平有所提高。本学年白济汛中心完小成功举办了第五届汉字听写大赛和第四届数学口算大赛，取得良好效果,大力促进了我校教育教学水平的整体提高。

3.抓好学习困难学生的课外辅导学习。

由于我校属于民族地区农村小学，各个班级都不同程度地存在后进生多的现象，这对期末考试的影响很大。教师树立因材施教的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓差生转化，一手抓优生培养，最大限度地提高学生的学科成绩。重视“两头”学生，提高优秀率和合格率，提倡教师随时随地进行个性化辅导，对各班学困生要适当降低要求，对他们的辅导要有耐心，多点关爱。同时指导与培养班上优生担任小老师角色对学困生进行“一对一”的辅导，提高辅导效率的同时也减轻老师的负担。

4.坚持开展教研课改工作。

结合民族农村地区语文教学现状，针对学前教育相对滞后，学生基础知识相对薄弱的校情、学情，我校把“五研究”作为推进学校发展的突破口，通过持续开展“研读、研算、研词、研书写、研错题集”的教学研究活动努力提升办学效益。

5.我校的教师业务培训以各教研组开展的教师校本培训为主。各教研组在教师的业务培训工作中，都能结合自己确定的教研专题，定期开展教学研究和学习活动。活动中，各教研组均能认真组织教师结合“课程标准”及大家订阅的各种教育类刊物进行业务自修。我校认真组织教师上公开课、示范课。严格要求各位教师进行随堂听课，多听家常课，听后积极与任课教师交流，帮助大家找出存在的差距，促进教师教学技能的提高。除此之外，我们还组织教师参加了教育局组织的“继续教育”活动。我校一贯鼓励年轻教师上公开课，老教师无私指导，按照说课、上课、评课的步骤开展。为培养学生对写字的兴趣，积极响应“写规范字”的号召，各班级，各年级组，都高度重视写字练习和听写训练，每天安排了20分钟的写字时间。

6.通过进一步规范教学常规管理，努力提高办学水平和效益，教学质量取得了显著提升。学期末质量检测由中心校统一安排，各分校校长担任督导组长统一监考，严肃考风考纪，单人单桌，确保考试正常、顺利、稳定地进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县白济汛中心完小2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县白济汛中心完小：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县白济汛中心完小2018年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县白济汛中心完小2018年度收入合计3563.57万元。其中：财政拨款收入3563.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：3071.55万元，比上年增加492.02万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县白济汛中心完小2018年度支出合计3563.57万元。其中：基本支出3563.57万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计3071.55万元,比上年度支出增加492.02万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县白济汛中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3563.57万元。与上年对比：上年度日常支出3071.55万元,比上年增加492.02万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.70％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县白济汛中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县白济汛中心完小2018年度一般公共预算财政拨款支出3563.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计3071.55万元，比上年度增加492.02万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：2787.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：367.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：200.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：208.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县白济汛中心完小2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：维西县白济汛中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平，主要原因：维西县白济汛中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县白济汛中心完小2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县白济汛中心完小资产总额1854.12万元，其中，流动资产46.97万元，固定资产1807.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.17万元，其中固定资产减少24.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值24.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值24.80万元，实现资产处置收入24.80万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1854.12	46.97	1807.15	1429.24					377.91
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.37万元，其中：政府采购货物支出25.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县白济汛中心完小2018年度无其重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010211838.zip