第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 
（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）、做好安全防范，保证学生的安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一．学校德育工作

  1、加强德育队伍建设，提高德育队伍的整体素质。

      加强德育队伍建设，发挥德育领导小组的核心作用，增强“教书育人”、“服务育人”、“管理育人”的意识 ，每学期坚持开好“五种会”即每周一次主题班会；每双周一次班主任会议；每周一次的周会；每月一次的教职工大会；每学期一次家长会。进一步统一思想，提高认识，找出症结，限期整改，对一些初当班主任的教师，学校采用“帮、扶、带”的方式，使他们尽快胜任班主任工作。

   2、加强校园文化建设，优化育人环境。

    校园环境是学校精神文明建设的窗口，同时又是学校日常德育的载体。本学年度学校以班级为单位配置了绿化盆景（每班13盆）；校园空地种植花草树木，这样不仅净化、美化校园环境，也引导校园文化气氛向健康、高雅方向发展；加强班级文化建设,充分利用各班教室后面的黑板和墙面设立学习园地、图书角、光荣栏等，让它们成为对学生进行各种教育的文化阵地；布置校园环境的美化，努力创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境，让学生在耳濡目染中拓展知识，开阔眼界，启迪智慧，陶冶情操。大力开展阳光锻炼活动， 坚持让学生每天锻炼一小时，  让学生在锻炼的同时，浸润文化的熏陶。重视校园环境的净化，时时保持整洁并有良好的秩序环境：地面无纸屑杂物和烟蒂痰迹，无球印脚印，无乱涂乱刻乱贴。优美的校园环境正潜移默化地熏陶每一个师生的心灵。大力推进“书香校园”进程，以优美的环境氛围，高雅的校园文化，给人以奋进向上的力量，学校发挥环境育人的作用，创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。我校有健全的教育阵地，如：宣传栏、黑板报、广播站、少先队活动室等。学校长期坚持不懈地开展升旗仪式活动，践行“红领巾相约中国梦”活动。这些活动都充分体现了学生参与的全体性、教育目的的素质性、教育形式的多样性，使学生在这样的教育环境中，陶冶情操，健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展。       

    3 、加强学生的思想道德教育和养成教育。

    认真学习贯彻《小学生守则》、《小学生日常行为规范》和《康普中心完小学生一日常规》，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育等等。加强班级文化建设。我们要求班主任积极思考，加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，本学年，各班级以“星语星愿”为主题开展好班级文化建设，做到“文化”立班，“文化”强班。加强后进生的教育与转化。德育处要求各班对问题学生转化工作做到有计划，有措施，勤总结，重落实，班主任要填写好问题学生档案。教师耐心细致地做好后进生的思想教育工作，做到不讲过头话，少批评、多鼓励，少指责，多帮助。

   4、拓宽德育渠道，发挥“三结合”教育优势。

    办好家长学校，增进家校联系。我们坚持定期召开家长委员会，通过座谈、提意见等形式，丰富家校联动活动。同时，坚持通过电话联系、家访、经常性地与家长沟通，充分利用有效的教育资源，推进家校联系，提高了家教水平。我校一直注重寓教育于活动之中，我们组织了一系列的活动：如开展了读书教育活动、组织学生定期观看教育片、庆六一活动及小学生运动会活动、迎七一歌咏比赛等活动，努力营造学校、家庭、社会共同教育的氛围。  

   5、认真开展党风廉政建设工作。有效开展党风廉政知识进会议、进校园、进班级活动。

二、教学工作

   教学工作是学校的中心工作，是学校的生命线，提高教育教学质量是办好学校的出发点和归宿。  

  1、加强教学骨干队伍建设。学年初，学校结合实际，全面分析，成立了以教学副校长为组长，教导主任为副组长、学科带头人、年级组长为成员的教学骨干队伍，全面负责学校的教育教学工作，使整个教育过程做到有计划、有组织、有检查、有落实。     各教研组根据本组实际情况搜集有关教学理论，利用教研活动时间组织教师学习，用理论来指导教师的教育教学实践。

  2、有计划针对性地安排各年级班主任和学科教学人员。根据年级性质，学科特点，教师专业素质、工作经验等认真安排年级学科教学人员，尽可能地做到教学人员的最优化。

   3、认真按照国家课程计划开齐、上足课程，加强课堂教学的督促管理，认真落实减负规定，减轻学生课业负担。

   4、认真抓好教学常规管理工作。学年初在教科室的主持下，认真制定学校教学工作计划，在总体计划的基础上，各年级组、各教师对学年工作做出详细的计划。在计划实施中，学校抓住常规教学的各个环节要素，认真检查督促，详细记录检查情况，并作为教师个人考核的依据。通过检查落实，教师的教学“五环节”水平得到了整体提高。

5、认真开展好师训工作。师训工作是教师终身教育的重要表现形式。本学年，学校结合实际开展了一系列的培训活动：每月组织一次的政治思想理论学习；用开学一周时间对新教师进行系统培训；对全体教师进行了新课标及新教材培训；有30位教师参加师德师风远程培训，2位教师参加了学科带头人培训，培训合格率均达100%。 教师学历合格率达100%。

6、扎实开展教研工作。教研工作是提高教育教学质量的关键。本学年学校紧紧围绕教科研月为契机，认真开展集体备课、评课活动，严格落实结对子、推门听课制度，要求教师坚持写教学反思和教学日记。

通过以上工作的扎实开展，教师的整体素质有了大幅度的提升，教育教学质量有了较大的转变。

 三、体育、卫生工作

体育卫生工作关乎学校的校容校貌、校风校纪，是一所学校办学风格的真实体现。一年来，学校主要做了以下工作：

1、学校始终坚持“健康第一”的指导思想，全面落实《中共中央国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，全面实施《国家学生体质健康标准》，确保学生每天一小时的活动时间，抓好“两操两课两活动”的质量，认真开展好学生体质达标训练，组织筹办好一年两次的学生运动会，切实提高学生的体质和健康水平。

2、加大学校卫生工作和传染病预防控制工作。学校卫生工作分片包干定期清理打扫，每周评比，颁发流动红旗。认真开展传染病预防控制工作，定期组织开展除“四害”活动，一周两次的消毒工作，坚持做好晨检、午检、晚检工作，做到早预防、早发现、早报告、早治疗。认真组织开展了全体学生的流感疫苗注射工作及先心病、结核病筛查工作。认真上好每一节健康课，经常向学生传授卫生常识，加大学校卫生的监管力度，有效提高日常卫生管理水平。

3、认真贯彻落实《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，加强食堂卫生安全工作管理，落实各项管理制度，做好食堂管理人员及从业人员的卫生安全、规范操作程序等知识的培训教育，所有人员做到持证上岗。

4、加强艺术教育工作，结合学校实际，认真组织开展艺术教育活动。上好音乐、美术、劳技课程，普及民族课间操，组建了合唱队，培养学生的艺术鉴赏能力。

5、认真组织开展好少先队活动和兴趣小组活动，充分挖掘学生的个性特长。

  四、认真抓好后勤工作和安全工作。

后勤、安全工作是学校教育教学顺利开展的有力保障，是办好学校的支柱。

1、建立以后勤副校长为组长，总务、事务为副组长，炊事员为成员的后勤队伍，牢固树立服务师生、服务教育、服务学校的发展思想，强化责任意识，变后勤为先行，确保学校工作的顺利开展。

2、严格财经管理制度，认真实行“收支两条线”，学校每一笔经费开支做到公开透明，集体研究，最大限度地提高各项经费的使用效益。

3、严格执行“零”收费制度，坚决杜绝乱收费现象的发生。

4、加大食堂、宿舍的管理力度，不断改善师生食宿条件。食堂一切食物一律实行定点采购供应。严格采购验收程序，坚决杜绝不合格食品流入学校，食堂从业人员定期体检，持证上岗。食堂各项制度健全完善，落实到位。

5、加强学校资产管理，做到逐一造册登记，责任到班到人。严格执行财产借用手续和损坏赔偿制度。

6、成立德育副校长为组长的学校安全工作领导小组，不断建立完善各项安全管理制度，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，层层鉴定各项安全目标责任状，杜绝一切不安全事故的发生。

7、积极开展创建“平安校园”活动。加强师生安全意识教育，有针对性地开展好各种疏散演练活动，重视师生法制教育，定期组织开展法制教育讲座，使学校的安全工作做到“警钟长鸣”防患于未然。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县康普中心完小2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县康普中心完小：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县康普中心完小2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县康普中心完小2018年度收入合计1475.58万元。其中：财政拨款收入1475.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：1275.70万元，比上年增加199.88万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县康普中心完小2018年度支出合计1475.58万元。其中：基本支出1475.58万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计1275.7万元,比上年度支出增加199.88万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县康普中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26.18万元。与上年对比：上年度日常支出22.95万元,比上年增加日常支出3.23万元，人员经费支出：1449.41万元，与上年相比，上年度人员支出1252.75万元，比上年增加人员支出196.66万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.70％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县康普中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县康普中心完小2018年度一般公共预算财政拨款支出1475.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计1275.70万元，比上年度增加199.88万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：1158.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：146.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：84.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：86.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县康普中心完小2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：维西县白济汛中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平，主要原因：维西县白济汛中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县康普中心完小2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县康普中心完小资产总额3000.66万元，其中，流动资产21.10万元，固定资产2979.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1130.12万元，其中固定资产增加1109.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额111万元，其中：政府采购货物支出111万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县康普中心完小2018年度无其重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010212945.zip