第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县民族小学，是我州唯一由县人民政府拨出专款创办的一所县属全寄宿制小学。学校创办于1981年秋，是一所主要招收县属贫困山区三年级毕业生中的优秀少数民族子女，对他们进行集中重点培养教育的县办全寄宿制民族小学。维西县民族小学现占地面积12725平方米，建筑面积5042平方米，生均建筑面积9.05平方米。学校有12个教学班，在校学生579人，在校教职工44人，临时工17人。一年来学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，严谨治学，勇于创新。以坚持面向全体学生，不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，积极实施素质教育，促进学生全面发展为宗旨。 多次接待了省、州、县各级兄弟学校的参观和考察，并得到了诸多的肯定和赞誉。 

二、团队建设

为全面贯彻维西傈僳族自治县《关于规范校常规管理、提高办学水平和效益主题活动实施方案》的通知， 切实推进民族小学常规管理工作规范化、提高办学效益。做到分工明确，工作流程清晰，充分发挥班子的执行力，根据上级文件精神特成立“规范学校常规管理、提高办学水平和效益主题”活动领导小组。通过民主测评、校务会议推荐，配足配齐学校领导班子，责任分明，各司其职，形成了一个团结务实、开拓进取的团队。

三、教学常规管理有序开展

学校始终把质量作为学校发展的生命线，为了促使教师的专业发展、提高教学质量我们开展了：1、教师的在职提高，通过继续教育，各种培训、走出去请进来，校内练兵等提高教师队伍的整体素质，2、通过磨课、同课异构、探究课、循环实证等有效课堂来提高教师的教学方法，技能。3、定期不定期抽查教师教案的撰写情况、作业批改情况、后进生的帮扶力度。4、教师中开展传、帮、带活动，让年轻教师尽快成长。5、送教下乡，带动乡镇开展教研活动，多次与中路完小进行教研交流互动，特别是对手拉手吉岔小学加大教研帮扶力度，真正让乡镇学校在教育教学质量上得到提高。

四、校本课程建设不断创新

校本课程的开发和提升是学校内涵发展的基石，学校根据教师特长、聘请校外辅导员开设了二十个社团活动，重点打造《阿尺木瓜》、《热巴舞》、《傈僳十二脚》、《少数民族舞蹈》、《少数民族合唱团》、《书法》、《手工》、《乒乓球》、《男女篮球》、《象棋》、《绘画》等课程来传承和保护民族文化。激发了学生的学习兴趣，增强了学生的民族自豪感，有利于民族团结的教育。

五、后勤保障和安全工作

后勤和安全是学校工作核心之一，面对后勤人员全部是临时聘用、待遇低高要求的情况，学校的后勤工作无疑是最大的难度。根据学校实际，一年来开展了：一是加强会议学习，多次召开后勤专题会议，讨论如何做好后勤工作、如何做好服务的质量。二是每次会议、集队放学时都强调安全工作的重要性，不定期开展安全演练、排查、讲座等来增强师生的安全意识。三是开展勤工俭学，学校每年出栏40头肥猪来改善食堂生活。四是做特色药材种植来打造学校亮点。

回顾过去的一年，虽然取得了较好的成绩，但是，仍然存在诸多不足和困难。展望未来，我一定坚定信心、团结全体教职员工，奋力拼搏、力争为我校办出更好的效益，取得更大的成绩。在今后的工作中，我将一如既往地用与时俱进的评价制度来消除教职工的顾虑。我相信在教育主管部门的关心和支持下，在我们内强素质、外树形象不断完善的过程中，我们有信心、有能力、也有决心将维西县民族小学打造成全州教育领域的一面示范性旗帜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县民族小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县民族小学：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县民族小学2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县民族小学2018年度收入合计1249.55万元。其中：财政拨款收入1249.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：1120.49万元，比上年增加129.07万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县民族小学2018年度支出合计1249.55万元。其中：基本支出1249.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计1120.49万元,比上年度支出增加129.07万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县民族小学机构正常运转的日常支出22.81万元。与上年对比：上年度日常支出20.97万元,比上年增加日常支出1.84万元，人员经费支出：1226.74万元，与上年相比，上年度人员支出1099.52万元，比上年增加人员支出127.22万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.83％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县民族小学属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县民族小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1249.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计1120.49万元，比上年度增加129.07万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：947.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：147.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：76.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：78.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县民族小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.06万元，支出决算为1.75万元，完成预算的57.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的48.54%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不等于预算数的主要原因：维西县民族小学主要是规范了用车和接待等，公务接待比上年降低了1.13%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比降低了86.00元，下降0.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少86.00元，下降1.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年减少了86.00元，主要原因：维西县民族小学主要是规范了用车和接待等，公务接待与上年减少了86.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占57.14%；公务接待费支出0.75万元，占42.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县民族小学2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县民族小学资产总额1511.63万元，其中，流动资产125.52万元，固定资产1386.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县民族小学2018年度无其他重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2019101191843.zip