一、“三公”经费情况

维西县扶贫办2019年“三公”经费预算总额为32.5万元，比去年的预算数43万元少10.5万元，原因是严格执行“三公经费预算保持零增长，要求只减不增”规定。分别为：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，与去年一致。

（2）公务接待费本年预算数15万元，比去年的25万元减少15万元，减幅为40%，原因是严格执行“三公经费预算保持零增长，要求只减不增”规定。

（3）公务用车运行维护费本年预算数17.50万元，比去年的18万元减少0.5万元，减幅为2.78%，原因是严格执行“三公经费预算保持零增长，要求只减不增”规定。

     二、部门预算绩效目标等情况

2019年我单位总体绩效目标为：深入贯彻落实州委关于“挂包帮、转走访”和精准扶贫、精准脱贫的工作要求，结合维西县的实际，在深入调研、充分尊重群众意愿的基础上，按照机制创新为引领、资源整合为基础、产业发展为龙头、村容整治为推手、素质提升为支撑、组织建设为保障，形成扶贫攻坚合力，全力推进全县扶贫攻坚，加快全面小康社会建设步伐。

2019年度绩效目标：

①开展“四不干”型党员专项整治工作，营造良好的干事氛围；

②加强党建工作，发挥机关党建示范引领作用； 

③强化党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线；

④践行群众路线，开展脱贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作。

⑤做实做细建档立卡，为精准扶贫、精准脱贫打牢坚实基础。

⑥瞄准贫困地区、贫困人口，精准使用财政专项扶贫资金。

⑦凝聚对口帮扶力量，合力推动扶贫攻坚。

⑧统筹协调，全面落实扶贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作重大决策部署。

⑨规范管理驻村工作队员、加强驻村工作队员培训。

部门工作目标为：开展好各项作，并完成基本支出438.31万元。

三、机关运行经费支出变化情况（与上年同期对比）及原因

2019年部门预算机关运行经费100.141万元，其中：业务费10万元，脱贫业务工作经费49万元，联席办工作经费29万元，公务费4.8万元 ，网络维护费1万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费4.19万元，福利费0.06万元，退休人员慰问金0.09万元，共计100.14万元。本级财力安排支出100.14万元，与2018年部门预算机关运行经费82.64万元相比较增加17.5万元，增幅为21.18%。增加原因为2019年是我县脱贫摘帽年，将扶贫领导小组、脱贫业务指挥部等集中在我单位统一办公，增加了工作经费17.5万元。

维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室

2019年12月13日