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目录

第一部分  攀天阁乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀天阁乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

1、宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、承办上级党委、政府交办的其它工作。

内设机构和职责

1、党政机构设置和职责

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。将乡党政综合办公室设置为4个∶

（1）党政办公室∶承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和"为民服务中心"的日常工作。

（2）经济发展办公室∶承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

（3）社会事务办公室∶承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。指导协调群众工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

乡人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定和章程设置，不设政协机构，可明确人员负责具体工作。

按服务平台的架构统一设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“为民服务中心"，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

2、事业单位设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置乡事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。事业单位设置为7个：

（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（6）财政所（参公管理）。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（7）生物产业服务中心。承办生物产业发展规划的制定和落实，产业政策和相关法律法规的宣传，收集生物产业数据信息，编制生物产业创新项目，提供市场信息和技术指导等服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我们阔步向前，攻坚克难抓实干，经济发展态势良好持续稳固。

2019年全乡实现地区生产总值2.45亿元，同比增长8.9%；农民可分配总额1.55亿元，农民人均所得突破万元大关。公共财政预算收入7750.09万元，乡财政资产合计14451.49万元，累计盈余13298.77万元。完成固定资产投资入库1245.86万元。2019年全乡粮食作物种植面积3.97万亩，总产达9362.58吨，人均有粮616公斤。年内大小牲畜存栏14.9万头、只、羽，其中：生猪存栏3.7万头，牛存栏1.02万头，羊存栏9094只，家禽存栏9.2万羽，实现肉类总产1306.71吨，禽蛋总产量10.85吨。全乡经济日趋活跃，群众生活愈加殷实。

2019年，我们信心十足，决胜小康待奋蹄，尽锐出战贫困摘帽一举成功。

坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧扣2019年脱贫摘帽的目标任务，聚焦“两不愁、三保障”，扎实开展脱贫攻坚“四个百日会战专项行动”，截止年末，工农、安一、新华、新乐、岔枝落5个村顺利达标脱贫出列，圆满完成全乡脱贫摘帽的宏伟目标。精准攻坚任务。全乡国办系统建档立卡1497户5334人，历年脱贫1459户5202人，截至目前，全乡保留建档立卡贫困户38户132人，贫困发生率由2014年末29.99%降至0.91%。贫困人口稳定实现“两不愁、三保障”，全乡8个行政村贫困发生率、村通硬化路、通380V动力电、有文化活动场所、标准化卫生室、广播覆盖率达99%、学校卫生室通宽带等7项退出标准均已达标，于今年4月顺利通过省级第三方贫困县脱贫摘帽评估验收；突出攻坚导向。站在全面脱贫、全面小康的关键时期，乡党委政府深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，坚决贯彻省、州、县决策部署，确立了以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的工作思路，做决策、优先脱贫攻坚，办事情、突出脱贫攻坚，动资金、保障脱贫攻坚，抓考核、强化脱贫攻坚，进一步强化了目标导向，举全乡之力、集全民之智向贫困发起总攻，为全乡脱贫攻坚指明了方向，提供了遵循；压实攻坚责任。紧紧围绕“四个百日攻坚战”安排部署，严格落实常委包乡、领导包村、部门挂村、干部帮户脱贫攻坚责任机制，层层签订脱贫攻坚责任书，深化阶段性工作分析研判，对脱贫攻坚工作中不作为、慢作为的1个村委会和2名干部给予通报批评，层层压实工作责任；补齐攻坚短板。对照脱贫退出标准，认真完成历次省级以上成效考核、专项巡查检查反馈问题91个。实现通村公路硬化全覆盖，通组道路硬化率达95%以上。投入资金3155.5万元，实施易地扶贫搬迁新增规模县城集中安置涉及6个行政村13个村民小组共230户822人。全面完成新华村苍浦底库区104户移民搬迁入住。投入资金968.6万元实施安全饮水工程66件，惠及农户2516户9808人，实现乡域安全饮水全覆盖，全乡电力、网络宽带、广播电视、活动场所服务功能有效保障；夯实基层基础。基层党组织是党在农村全部工作和战斗力基础，我乡始终紧抓脱贫攻坚与基层党建双推进工作，将基层党建与脱贫攻坚深度融合，全面提升农村基层组织战斗力，选好配强村“两委”班子，把基层党组织建设成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

2019年，我们精神抖擞，保持定力攻项目，基础设施建设进一步夯实。

突出安全便利紧抓交通基础设施建设。辖区内实施通村、通组公路安防配套工程144公里，安装减速带39条，全乡新改建通组路6公里，通过投资3151万完成覆盖29个村民小组的组内户外道路硬化20万平方米，至此，全乡通村、通组及组内户外道路硬化率达95％以上，极大地改善了道路运输及生产生活条件；突出服务功能紧抓农村社区建设。投资2107.5万元，实施住房质量提升2253户，新建活动场所1个、公厕7个、太阳能项目实施28户，全乡危房清零达标；突出提质增效紧抓水利基础设施建设。全乡共实施铺设水利管道12.88万米，新建蓄水池27座、减压池1座，饮水点水源头安装防护及水质净化设备器，群众安全饮水、灌溉用水得到进一步保障。

2019年，我们探索创新，因地制宜优结构，产业特色不断凸显。

我们始终坚持产业强乡战略，不断探索创新、优化产业布局，结合乡情实际制订并实施了“四万三千四百”产业发展规划，着力加快产业多元化发展步伐。突出规模化，增强产业竞争力。2018年以来，共投入各类产业资金8145万余元，形成了万亩中药材、万只那米鸡、万亩干果基地、万塘天麻，千亩水果、千亩黑谷、千亩稻田鱼，百亩重楼、百亩糯山药、百亩蓝莓、百亩蔬菜的产业布局。经统计，目前全乡中药材种植面积达万亩以上，那米鸡规模养殖达1万余只，核桃等干果基地1.7万亩，天麻种植达2万余塘；累计种植水果4150亩，黑谷1948亩，稻田鱼1800余亩；累计种植重楼153亩，糯山药400余亩，蓝莓168亩，蔬菜240余亩。全乡特色种养殖产业规模布局基本完成，区域产业发展聚焦效应得到进一步增强；突出组织化，增强产业可持续性。我们始终把可持续发展和效益最大化作为产业发展的核心要素来抓，结合“公司+合作社+农户”的产供销模式，创造性提出“5311”的产业利益链接机制，逐步形成生产上农户抱团取暖、管理上合作社规范运作、销售上公司市场化运营、效益上科学合理分红的可持续发展模式，搭建了产业发展产供销平台，突出了产业扶贫带贫减贫成效，农业产业化结构调整初见成效，有效带动全乡群众实现增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入攀天阁乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：党委，政府，人大，团体，计生

2.参公事业单位：财政所

3.其他事业单位：农口，林业，水利，文化

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

攀天阁乡人民政府2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员3人）。

提前退休9人；离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201014101138.zip

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

攀天阁乡人民政府2019年度收入合计13960.46万元。其中：财政拨款收入7750.09万元，占总收入的55.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6210.37万元，占总收入的44.49%。与上年对比2019年收入增加5348.67万元，增长率62.11%，主要原因是2019年度将以前年度其他应付款转为非同级财政拨款收入，还将上级单位拨入的资金列为非财政拨款收入（其他收入），导致2019年度收入大大增加。

收入分布图如下图：

二、支出决算情况说明

攀天阁乡人民政府2019年度支出合计12358.04万元。其中：基本支出3575.26万元，占总支出的28.93％；项目支出8782.78万元，占总支出的71.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2019年支出增加4033.28万元,增长率48.45%，主要原因是2019年度非同级财政拨款收入（其他收入）增加，致使支出随之增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3575.26万元。与上年对比增加1755.38万元，增长率96.46%，主要原因是本年度非同级财政拨款收入增加及人员招录及调入，致使支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3038.03万元，占基本支出的84.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费537.23万元，占基本支出的15.03％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8782.75万元。与上年对比增加2277.89万元，增长率35.02%,主要原因是本年度非同级财政拨款收入增加，致使项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况，其中办公设备购置费用18.04万元，基础设施建设8670.78万元，办公费及培训费等93.96万元。

支出分布图如下：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀天阁乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出7562.98万元,占本年支出合计的61.2%。与上年支出数8324.76万元对比减少761.78万元,主要原因2018年度我乡贫困程度深，面积广，需要投入的扶贫资金量比较大，2019年资金量相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出903.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于人大事务支出57.03万元，政府办公厅（室）及相关机构事物支出500.39万元;财政事务支出62.14万元，纪检监察事务支出2万元；群众团体事物支出18.08万元;党委办公厅（室）及相关机构事务支出263.17万元；其他一般公共服务支出1万元。

2.文化体育与传媒支出166.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于文化和旅游70.73万元；群众体育7.03万元；其他文化体育与传媒支出89万元。

3.社会保障和就业支出122.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于人力资源和社会保障管理事物支出1万元；行政事业单位离退休支出121.82万元。

4.医疗卫生与计划生育支出108.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于卫生健康管理事务支出1.45万元；计划生育事务支出17.00万元；行政事业单位医疗支出88.7万元；其他医疗卫生与计划生育支出1万元。

5.农林水支出6169.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于农业支出260.66万元；林业和草原支出54.38万元；水利支出31.96万元；扶贫支出5030.75万元；农业综合改革支出267.47万元；其他农林水支出524.77万元。 

6.住房保障支出90.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。住房公积金支出90.45万元。

7.灾害防治及应急管理支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

一般公共预算财政拨款总支出分布图：

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

攀天阁乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为17.14万元，完成预算的85.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.04万元，完成预算的80.4%；公务接待费支出决算为9.1万元，完成预算的91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.2万元，下降1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.22%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.04万元，占46.9%；公务接待费支出9.1万元，占53.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡政府工作人员下乡、出差路途中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.1万元。其中：

国内接待费支出9.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府人员下乡开展工作用餐，乡政府开展培训，会议等用餐；我乡举办黑谷文化旅游节时发生的住宿及用餐等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

攀天阁乡人民政府2019年机关运行经费支出534.53万元，与上年192.73万元对比增加341.8万元,主要原因是2019年扶贫任务重，乡政府日常公用经费支出数额变大。部门机关运行经费主要用于乡政府日常办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般办公设备购置费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，攀天阁乡人民政府资产总额14451.49万元，其中，流动资产3538.44万元，固定资产2800.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8112.06万元（具体内容详见附表）。与上年14245.18万元相比，本年资产总额增加206.31万元，其中固定资产增加702.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	14451.49	3538.43	2800.99	2535.81	90.22				174.96						8112.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出14.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342303001001111