监督索引号53342300376101000

目录

第一部分  维西红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强宣传工作，扩大红十字会影响面。一是扎实开展各种宣传日活动。利用 “5·8”世界红十字纪念日、“5·12防灾减灾日”“6·14无偿献血日”“世界急救日” 等宣传日，在县城繁华地段，开展了以发放宣传资料，展示红十字知识图片，培训等为内容的宣传工作。二是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认识度。

2、广泛动员社会力量，关爱弱势群体，深入开展救灾、救护、救助工作。一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。春节、元旦期间，积极响应省、州红十字会和县委、县政府关于开展春节慰问困难群众的号召，发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，让困难群众、弱势群体充分感受到党和政府的关怀、社会的温暖。二是积极沟通协调，开展助学、助医活动。全年资助贫困生114名，救助金额256700元；积极做好先心病患儿的救治工作；全年救助大病致贫家庭3户，救助金额9000元。三是普及救护知识，开展应急救护培训进教堂（寺院）、学校、企业活动，普及卫生救护和防病知识。四是开展灾害救助。2019年县红十字会通过中国红十字会灾害管理系统上报灾情4次，积极争取救灾物资，关爱弱势群体，深入开展人道救助活动。

3、积极做好协助，开展“三献”工作。2019年，维西县红十字会联合迪庆州中心血站、县卫计局开展无偿献血2次，参加献血人数554人次，采血量110800毫升，进一步充实了迪庆州中心血库，为能抢救更多伤者提供了有力保障；在县城中心地段悬挂横幅、政务网公开发文、信息公开网站发文等方式，积极开展“6﹒14”无偿献血日宣传活动。结合“纪念日”宣传活动，宣传造血干细胞、人体器官（组织）志愿捐献，截止2019年11月12日，完成造血干细胞采样登记56例。

4、落实扶贫攻坚，到挂钩村开展好“挂包帮”“转走访”。一是围绕“脱贫、摘帽、增收”主要目标，依据县委、县政府关于开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的要求，红十字会高度重视，指定了包村干部，具体联系挂包村，落实具体帮扶措施。二是协助完成村“三委”工作，落实“双推双建”工作责任，增强村级组织建设。三是认真学习精准扶贫相关政策，在3月维稳月、5月脱贫攻坚整改、7月、9月、10月遍访期间，全体干部职工多次到扶贫点开展“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚遍访工作，做好精准识别贫困户工作。四是积极协调物资，做好春节困难群众慰问工作。五是抓好脱贫攻坚项目实施，做好项目落地工作。六是开展好对攀天阁乡美洛康复组特殊困难群体的帮扶工作，积极为她们脱贫致富献计出力。七是在攀天阁乡嘎嘎村实施首个红十字“博爱家园”项目完成建设。

5、切实加强机关党风廉政建设和意识形态工作，保障工作高效运转。一是强制建设进一步加强。全面贯彻落实“红十字会法”，坚持依法建会，依法治会，依法兴会的道路，促进红十字事业健康发展，每开展工作前，要求工作人员认真学习红十了系统法律法规和文件精神，严格依法开展各项业务，使红会工作有章可循。二是积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照党支部的学习计划，对学习内容除了参加党支部集中组织学习外，认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想等相关学习内容的自学。三是完善制度建设，加强机关内部管理。坚持当前与长远相结合，治标与治本相结合，认真查找制度建设中存在的薄弱环节，修订完善岗位责任制、密切联系群众、服务基层、日常管理等方面的制度规定，增强制度的约束力和可操作性，切实解决管理制度落实难的问题。四是认真落实党风廉政建设责任制工作。落实“两个责任”和领导干部“一岗双责”；认真落实中央八项规定，持之以恒推进作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县红十字会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

20201015111716.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计82.9万元。其中：财政拨款收入82.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年70.38万元相比，增加了12.52万元，增加了17.9%。主要原因是调资等工资收入增加。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计82.9万元。其中：基本支出82.9万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年70.38万元相比，增加了12.52万元，增加了17.9%。主要原因是调资等工资收入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出82.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.81%。与上年70.38万元相比，增加了12.52万元，增加了17.9%。主要原因是调资等工资收入增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出82.9万元,占本年支出合计的100%。与上年70.38万元相比，增加了12.52万元，增加了17.9%。主要原因是调资等工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、社会保障和就业（类）支出74.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.5%。

2、卫生健康（类）支出4.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.67万元，完成预算的55.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本部门严格控制“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降0.12%。其中： 公务用车购置及运行费支出决算1万元；公务接待费支出决算增加0.01万元，下降0.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占59.81%；公务接待费支出0.67万元，占40.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出11.45万元，，与上年8万元对比增加3.45万元，增加43.13%，增加原因是2019年新人员调入。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额为100.47万元，其中，流动资产为54.77万元（包括货币资金509304.39元及其他应付款38399.4元），占资产总计的比例为73.48%；非流动资产45.7万元元，占资产总计的比例为17.12%；受托代理资产7万元，占资产总计的比例为9.39%。

资产结构分析图：

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11），本部门本年度无项目，因此“附表9项目支出绩效自评”“附表10项目支出绩效自评报告（表）”为空表。

五、其他重要事项情况说明

（一）收入支出与预算对比分析 2019年本单位一般公共预算财政拨款收支无差异，均为82.9万元；事业收入及其他收入年初未进行预算，年末决算才进行填报。

（二）年末结转和结余情况2019年度无年末结转和结余情况。

(三）政府性基金预算财政拨款收入支出 本部门本年度无政府性基金预算收支数，因此“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专业名词解释。

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