监督索引号53342300143401000

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2.承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3.负责政府会议的准备工作，完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4.组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5.研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办等意见建议。

6.完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7.负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编纂工作。

8.根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9.对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向县政府领导报告。

10.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11.负责办理由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12.完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13.处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14.负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在强化政治建设中展现新担当。第一，坚持“以学铸魂”，筑牢思想根基。县政府办以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，坚决贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以主题党日活动、“三会一课”、理论学习中心组、职工干部大会为载体，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，有效把牢意识形态工作正确方向。第二，持续推动党建规范化建设。县政府办按照“三个表率、一个模范”要求，全力将党建工作高位推动、部署到位。第三，助推“清廉机关”建设走深走实。一是党组班子坚持内控管理和外部监督相结合。严格落实“一岗双责”,积极开展廉政风险研判及防控工作，同时积极主动接受派驻纪检监察的监督及指导。二是严格压实主体责任全覆盖谈话和上级“一把手”对下级“一把手”监督谈话，不断提高领导班子监督管理水平。三是紧紧抓住警示教育、查摆剖析关键阶段，增强以案促改影响力和渗透力，筑牢思想防线，持之以恒落实中央八项规定精神、正风肃纪。四是推进作风建设，压实“躺平式”干部专项整治，严格规范干部职工日常工作纪律。

2.在强化参谋辅政中展现新水平。第一，履行好运转中枢的职责。一是围绕战线工作重点提高协作水平，加强同县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室对接，确保各项工作协同推进。二是充分发挥上传下达作用，加强与县直部门沟通联系，开展高质量协调调度服务，确保政府各项工作高效有序运转。三是加强与州政府办的密切联系，多向上汇报争取指导，及时掌握上级工作动态，准确领会上级工作要求。第二，当好政府工作的“第一参谋助手”。一是围绕县委、县政府重点工作，密切关注我县发展中的新变化及突出矛盾，主动理思路、添措施，认真配合县政府领导开展好专题调研，撰写有观点、有分析、有对策的调研报告。二是党组班子坚持“以学促干”，常态化学习研究中央和省级、州级、县级重要讲话、重要会议、重要文件精神，学习借鉴先进经验，指导实际工作推进。三是改进信息服务机制，及时报告县政府各项重点工作进展，注重挖掘典型经验做法，同时反映突出情况问题，为领导决策提供参考。第三，在确保决策落实上下功夫。一是对县政府各项会议决定及工作部署事项及时进行清单交办及督办，并在一周碰头会上汇报跟进工作进展。二是完善重点督办建议提案机制，实行县政府领导“包案”制度，认真落实政府协商制度。三是县政府督查室协同县委督查室，加大对政府工作报告、领导批示、会议决策等确定事项的督办力度。

3.在强化综合服务中展现新作为。第一，办文办会质效双升。一是办文工作规范有序。将“严细实”要求贯穿全过程，规范优化县政府办收发文流程，严把公文运转关；认真落实《党政机关公文处理工作条例》等要求，切实提高公文处理水平，严把公文审核关。第二，不断深化政务公开。不断优化机制，规范政府信息公开内容，切实保障好重点领域信息公开、重大行政决策公开、依申请公开等工作。第三，严格落实值班值守。严格落实政府领导带班、办公室副主任坐班、文秘人员值班制度，保证值班室视频会议设备及值班座机运行正常，并及时回复电话诉求及请示办理情况，坚决保障好重要批示事项、紧急信息接报及时统筹处置，严格做好节假日及周末对各乡镇值班室抽查督促及调度工作。第四，助推乡村振兴。政府办坚持以“党建引领”强帮扶，以“双建双推”促振兴，切实保障好各项帮扶措施落到实处。第五，提高机要保密和档案管理规范化专业化水平。强化干部职工保密意识，建立健全的机要管理及流转制度，强化机要人员的业务培训，切实提高工作专业化水平。第六，注重行政保障和信访工作。加强财务管理，既体现高标准、严要求，又具有操作性、针对性，确保了县政府办工作的正常运转。公务用车在确保安全的前提下保障好领导干部职工公务出行。严格落实各项安全管理措施，确保了机关不出安全事故。牢固树立信访维稳工作无小事，群众利益无小事的思想，强化责任意识，及时稳妥处理群众来访事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、行政科、信息科、政府督查室。

所属单位3个，分别为：

1.维西县人民政府信息公开中心。

2.维西县人民政府研究室。

3.维西县信访局。

（二）决算单位构成

纳入维西县政府办公室2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.维西县政府办公室（本级）。

2.维西县人民政府信息公开中心。

3.维西县人民政府研究室。

4.维西县信访局。

纳入维西县政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县政府办公室2023年度末实有人员编制52人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制13人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休3人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属 5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年度收入合计19368060.15元。其中：财政拨款收入19368060.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少491997.20元，下降2.48%。其中：财政拨款收入减少441997.20元，下降2.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50000.00元，下降100.00%。主要原因：一是根据《中共维西县委机构编制委员会关于撤销县接待办公室的通知》(维编[2023]53号）文件要求，撤销维西县接待办公室，并将县接待办公室承担的相关职能职责划入县机关事务管理局，因此县接待办相关人员经费、接待办工作经费减少，收入减少；相关接待办公务接待项目经费减少明显，相应项目收入减少。二是根据《中共维西县委机构编制委员会关于维西傈僳族自治县人民政府研究室调整机构编制的通知》（维编[2023]39号）文件要求，县经济研究中心改为县政府研究室，相关年鉴编纂职能划出，年鉴经费减少，参公管理人员划出，相应经费减少，收入减少。三是本着“厉行节约”的原则，本单位本年度认真贯彻落实“过紧日子”文件要求，严控经费支出，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年度支出合计19368060.15元。其中：基本支出16618060.15元，占总支出的85.80%；项目支出2750000.00元，占总支出的14.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少491997.20元，下降2.48%。其中：基本支出增加30159.35元，增长0.18%；项目支出减少522156.55元，下降15.96%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是根据《中共维西县委机构编制委员会关于撤销县接待办公室的通知》(维编[2023]53号）文件要求，撤销维西县接待办公室，并将县接待办公室承担的相关职能职责划入县机关事务管理局，因此县接待办公务接待经费划入机关事务管理局，相关接待办公务接待项目经费减少明显，相应项目支出减少。二是本着“厉行节约”的原则，本单位本年度认真贯彻落实“过紧日子”文件要求，严控经费支出，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16618060.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14198128.11元，占基本支出的85.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2419932.04元，占基本支出的14.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2750000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

主要项目开支及开支工作情况：

1.政府办专项工作经费（功能科目为2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行费支出）支出1550000.00元，主要工作为充分发挥县政府中枢部门的职能职责，围绕政府中心工作和总体部署，树立大局意识，充分发挥服务、协调和参谋助手作用，优化管理转作风，加强协调抓落实，锤炼队伍强素质，精细服务提质量，巩固县政府领导调研成果，支持全县维稳、乡村振兴、党建等重点工作，弥补定额补助不足，进一步提升县政府办公室综合服务能力的专项支出。

2.电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网经费（功能科目为2010302-一般行政管理支出）支出700000.00元，主要工作为保障维西县电子政务业务开通办理效率及服务质量，满足各部门办公管理、内部审批、协调监督等面向电子政务业务需求，为各单位提供电子政务网的服务。建立一个公共的、安全的、灵活的电子政务协同办公平台，提供基础设施服务、支撑软件服务以及系统运维服务等，满足政务部门及其他单位业务系统运行要求。

3.接待办公务接待专项经费（功能能科目为2010302-一般行管理支出）支出500000.00元，主要工作为提高接待整体水平，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，有效地推进自身工作登台阶、上水平，能较好地履行接待部门的职能作用，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动维西经济社会快速发展做出积极贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出19368060.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少441997.20元，下降2.23%,主要原因：一是本年度县接待办公室划入县机关事务管理局，相关人员经费、接待办工作经费减少，支出减少；相关接待办公务接待项目经费减少明显，支出减少。二是本年度县经济研究中心改为县政府研究室，相关年鉴编纂职能划出，年鉴经费减少，参公管理人员划出，相应经费减少，支出减少。三是本着“厉行节约”的原则，本单位本年度认真贯彻落实“过紧日子”文件要求，严控经费支出，相应收入支出预算执行数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15099873.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。主要是单位办公费、水电费、印刷费、委托业务费、差旅费、公务接待费、培训费等相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于文化旅游体育与传媒方面的会议支出。

8.社会保障和就业（类）支出2074613.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于机关、下属事业单位的退休人员经费，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，去世退休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出。

9.卫生健康（类）支出1172066.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于单位医疗保险及体检费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1020456.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于机关、下属事业单位按照规定比例为职工交纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3332600.00元，决算为1136621.00元，完成年初预算的34.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为532600.00元，决算为636621.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.01%，完成年初预算的119.53%；公务接待费支出年初预算为2800000.00元，决算为500000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.99%，完成年初预算的17.86%，具体是国内接待费支出决算500000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3332600.00元，支出决算为1136621.00元，完成年初预算的34.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为532600.00元，决算为636621.00元，完成年初预算的119.53%；公务接待费支出年初预算为2800000.00元，决算为500000.00元，完成年初预算的17.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度无大型接待活动且全县严控“三公”经费，因此接待费支出比减少。二是本年度撤销维西县接待办公室，并将县接待办公室承担的相关职能职责划入县机关事务管理局，因此县接待办公务接待经费划入机关事务管理局，县政府接待费比预算数减少。三是本年度支出部分上年度因资金不足而未支出车辆维修费，因此公务车运行维护费比预算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少604214.83元，下降34.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少195820.35元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加69276.07元，增加12.21%；公务接待费支出决算减少477670.55元，下降48.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度无大型接待活动且全县严控“三公”经费，因此接待费支出减少。二是本年度撤销维西县接待办公室，并将县接待办公室承担的相关职能职责划入县机关事务管理局，因此县接待办公务接待经费划入机关事务管理局，县政府接待费比上年减少。三是上年度我单位因工作需要且有相关车辆空余编制购买了一辆公务用车，本年度无空余车编也无相应需求，因此未购买公务用车，相关公务用车购置费减少。相关车辆购置及运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待171批次（其中：外事接待0批次），接待人次3400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；接待友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；接待到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；接待由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费支出2419932.04元，比上年减少407685.48元，下降14.42%，主要原因：一是本年度县接待办公室划入县机关事务管理局，相关机关运行经费减少。二是本年度县经济研究中心改为县政府研究室，相关机关运行经费减少。三是本着“厉行节约”的原则，本单位本年度认真贯彻落实“过紧日子”文件要求，严控机关运行经费支出，相应支出减少。部门机关运行经费主要用于为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县人民政府办公室资产总额2291873.65元，其中，流动资产1364927.24元，固定资产759846.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产167100.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10417476.7元，其中固定资产减少173115.93元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值297800.00元，报废报损资产55项，账面原值278649.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度部门政府采购支出总额114170.00元，其中：政府采购货物支出114170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额67070.00元，其中：授予小微企业合同金额39120.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况。从2021年起财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支，即2023年决算按收付实现制列支出，我单位年末无结余和结转资金。

（二）会议费支出情况。本年度本单位会议费支出为122464.00元，与上年度461530.00元对比，下降73.47%。主要原因是：根据《中共维西县委机构编制委员会关于撤销县接待办公室的通知》(维编[2023]53号）文件要求，撤销维西县接待办公室，并将县接待办公室承担的相关职能职责划入县机关事务管理局，因此县接待办会议费划入机关事务管理局，县政府办公室会议费减少。

（三）培训费支出情况。2023年培训费支出28279.00元，与2022年9871.68元相比，增长186.47%。主要原因为:本年度因疫情防控放开，外出培训增加，因此培训费比上年度增加较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

7.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300143401111