监督索引号53342300331600100000

附件1

维西县社会保险事业管理局

2023年预算公开目录

第一部分 维西县社会保险事业管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县社会保险事业管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县社会保险事业管理局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担贯彻执行国家和省、州有关社会保险的法律、法规及政策的责任。

2、承担我县企业、机关、事业单位及其职工和个体工商户、灵活就业人员养老、工伤保险基金筹集、拨付和待遇审核支付等业务。

3、负责社会保险基金年度征缴核定，编制和实施社会保险基金年度收支预决算。

4、负责编制上报养老、工伤保险基金的决算及基金的月、季度会计报表；定期进行社会保险基金运行情况分析，为人力资源和社会保障行政部门和领导决策提供依据。

5、负责拟定我县社会保险经办机构进行社会保险登记、缴费申报、基金征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、续接和终止工作的办理程序和操作规范并组织实施。                                                                

6、拟定我县社会保险经办机构进行社会保险缴费记录、个人账户登录和档案管理的业务工作规范并组织实施。

7、根据上级文件精神，积极开展社会化管理服务工作。

8、负责我县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析管理工作，建立健全社会保险参保职工和离退休人员及工伤、供养遗属基础数据库；负责我县社会保险统计月报、季报、年报的编制上报工作。

9、负责我县社会保险基金稽核制度并组织实施；建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度。

10、负责我县养老、工伤保险费用的审核、支付工作。

11、组织我县社会保险经办机构开展社会保险宣传工作。

12、经办我县管理单位职工的社会保险业务；负责按月向地税部门提供养老、工伤保险征缴计划；负责我县管理单位享受社会保险待遇人员的审核与支付工作。

13、经办我县管理单位离退休人员基本养老金的社会发放工作。

14、承办行政主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

维西县社会保险事业管理局设5个内设机构，分别为：办公室、养老保险股、工伤保险股、社会化管理与稽核股、财务统计信息股。

（三）重点工作概述

承担我县企业、机关、事业单位及其职工和个体工商户、灵活就业人员养老、工伤保险基金筹集、拨付和待遇审核支付等业务。负责社会保险基金年度征缴核定，编制和实施社会保险基金年度收支预决算。负责拟定我县社会保险经办机构进行社会保险登记、缴费申报、基金征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、续接和终止工作的办理程序和操作规范并组织实施。拟定我县社会保险经办机构进行社会保险缴费记录、个人账户登录和档案管理的业务工作规范并组织实施。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8682.76万元，其中：一般公共预算8682.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加293.77万元，主要原因是2023年度退休人员人数增加79人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 8682.76万元，其中:本年收入8682.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8682.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加293.77万元，主要原因是2023年度退休人员人数增加79人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8682.76万元。财政拨款安排支出 8682.76万元，其中：基本支出8682.76万元，与上年对比增加293.77万元，主要原因是2023年度退休人员人数增加79人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

行政单位离退休（2080501）2759.94万元，主要用于全县行政离退休人员养老待遇支出；

事业单位离退休（2080502）5922.82万元，主要用于全县事业离退休人员养老待遇支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县社会保险事业管理局未独立预算“三公”经费。

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县社会保险事业管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县社会保险事业管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县社会保险事业管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县社会保险事业管理局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政单位离退休：反映社会保险用于行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映社会保险用于事业单位开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县社会保险事业管理局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县社会保险事业管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西县社会保险事业管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西县社会保险事业管理局2023年年初预算无本级财力安排的项目

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300331600100111