监督索引号53342300331600000

附件1

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（档案室、财务室）、工资福利股、事业单位人事管理股（表彰奖励办公室）、人力资源流动管理股、职业能力建设股（养老、工伤保险股）、劳动关系信访与调解仲裁股、劳动保障监察股（行政审批股）、社会保险基金监管股、就业失业与农民工工作股

所属事业单位3个，分别是：

1.维西县社会保险中心

2.维西县公共就业和人才服务中心

3.维西县劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

1.进一步加强转移就业工作。一是加强失业人员登记，收集就业信息为失业人员提供多渠道的就业信息；二是通过进村入户宣传、张贴招聘启事、手机短信、微信等方式开展“送政策”、“送培训”、“送岗位”活动，向贫困劳动力推送就业岗位。三是加大公益性岗位开发，针对“无法离乡、无业可创、无力脱贫”的大龄劳动力，残疾人家庭劳动力，“零转移”家庭劳动力和重病患者家庭劳动力等，可适量开发乡镇公益性岗位就地安置就业。四是加大创业扶持力度，对有创业能力和创业意愿的劳动力且符合条件的给予创业贷款扶持，鼓励和支持大中专院校毕业生进行自主创业（网络创业）。

2.巩固参保率，提高续保率，利用各种形式广泛深入地宣传社会保障各项政策，积极引导广大适龄人群正确认识医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等政策，并踊跃参保，进一步巩固参保率。

3.进一步积极开展劳动保障法律、法规的宣传，逐步提高用人单位和劳动者对劳动保障法律法规的意识。完善长效机制，加强对违法行为的源头治理。

4.完善各种制度，加大对用人单位的监督检查力度，以减少或杜绝违法案件的发生。监督各类用人单位签订劳动合同，用工登记，缴纳社会保险等，进一步清理和防范工资拖欠，规范用人单位对农民工工资支付行为，进一步推进全面治理拖欠农民工工资制度改革。努力维护劳动者的合法权益，全面开展各项专项检查，举报专查及日常巡视工作

5.做好人才服务工作，扎实推进人力资源整体开发。针对各类人才，各种不同层次人才的不同情况和特点，做好人才的个性化服务工作，从而推进我县人才资源的整体开发。

6.严格执行工资福利与退休政策，进一步做好工资福利与退休工作。把握政策，力求把日常业务的各项工作做深、做细、做到位。把建立和完善机关事业单位工资收入分配制度工作列入重要议事日程，根据省、州要求，认真及时提供工资收入相关情况，为上级研究制定相关政策提供依据。

7. 继续加强党风廉政及基层党建工作，努力打造一支政治纪律严明、业务素质精良、组织放心、群众满意的人力资源和社会保障局干部队伍。按照党风廉政建设责任制及基层党建工作要求，积极开展好党风廉政及基层党建工作，不断增强人社干部队伍的凝聚力、创造力，提高战斗力。

二、预算单位基本情况

2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制32人，工勤人员编制6人，事业编制5人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2339人，其中：离休13人，退休2326人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局财务总收入12735.85万元，其中：一般公共预算12735.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加283.59万元，主要原因为退休人员增加，人员类支出费用增加，所以本年财政拨款收入与上年对比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局财政拨款收入12735.85万元，其中:本年收入12735.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12735.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加283.59万元，主要原因为退休人员增加，人员类支出费用增加，所以本年财政拨款收入与上年对比有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局预算总支出12735.85万元。财政拨款安排支出12735.85万元，其中：基本支出12609.82万元，与上年对比增加530.5万元，主要原因退休人员增加，人员类支出费用增加，所以本年财政拨款支出与上年对比有所增加。项目支出126.03万元，与上年对比减少246.91万元，主要原因为2024年度城乡居民基本养老保险补助项目不再由我单位做预算，所以本年财政拨款支出与上年对比有所减少。

财政拨款安排支出12735.85万元，按功能科目分类情况，主要用于：2080101-行政运行883.63万元，主要用于单位职工工资福利支出；2080109-社会保障经办机构25.35万元，主要用于各经办机构办公支出；2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出2045.98万元，主要用于公益性岗位及村级代办员生活补助支出；2080501-行政单位离退休2969.40万元，主要用于全县行政退休人员工资福利支出；2080502-事业单位离退休6341.63万元，主要用于全县事业退休人员工资福利支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.31万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出；2080599-其他行政事业单位养老支出55.13万元，主要用于企业退休人员独生子女补助支出；2080801-死亡抚恤2.89万元，主要用于遗属补助；2089999-其他社会保障和就业支出103.92万元，主要用于国有企业退休职工生活困难补助支出；2101101-行政单位医疗49.37万元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101102-事业单位医疗4.82万元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101103-公务员医疗补助38.48万元，主要用于单位职工公务员医疗支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出2.73万元，主要用于单位职工公务员医疗支出；2210201-住房公积金94.21万元，用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局无任何按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少17.2万元，下降90.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少12万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费与上年相比有所下降原因为本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少5.2万元，下降74.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少5.2万元，下降74.29%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费减少的主要原因为我单位2023年度实际公务用车运行维护费较低，依据2023年的运行维护费用支出适当压减预算数，故2024年公务用车运行维护费降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.产业工人职业能力提升绩效目标：提升产业工人职业能力，用于产业工人技术技能培训，开展技术竞赛，劳动竞赛和产业工人学历，技能等级提升补贴等方面。

2.国有企业退休职工生活困难补助资金绩效目标：原国有企业退休职工生活困难补助，每人每月300元，共288人，合计1036800元。

3.退休人员春节慰问资金绩效目标：退休人员慰问金每人每年100元，共235人，合计23500元。

4.新型农村养老保险工作经费绩效目标：努力实现社会就业更加充分、更加公平、更加稳定，力争实现范围覆盖城乡、基金保障有力、水平稳步提高、服务高效便利的社会保障体系，培养造就结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，基本形成合理有序的工资收入分配格局，健立完善机关事业单位人事管理体制机制，保持和谐稳定劳动关系，促进人力资源社会保障事业全面协调可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排117.38万元，与上年对比增加9.69万元，主要原因为维持单位正常运作，提高办公效率，故机关运行经费较上年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局资产总额763.08万元，其中，流动资产85.53万元，固定资产677.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.67万元，其中固定资产减少33.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024预算重点领域财政项目

文本公开

项目1.

一、项目名称

新型农村养老保险工作经费

二、立项依据

维政办发（2010）102号

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西傈僳族自治县新型农村社会养老保险试点实施方案的通知》规定，进一步完善我县农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村“老有所养”的社会目标。工作经费按实际参保对象人均5元计算，包括网络、设备、宣传材料等费用。

五、项目实施内容

按照省政府的统一部署，确保基础养老金按月足额发放到位，完成16-59周岁农村居民的基本信息录入工作，做到宣传动员和参保登记同步、参保登记与张榜公示同步，参保登记与收缴保费同步，养老金发放与参保缴费同步，发现问题与解决问题同步，认真做好参保缴费工作。

六、资金安排情况

本级财政预算资金，按实际参保对象人均5元计算。

七、项目实施计划

工作经费主要用于办公、网络、设备、宣传材料等费用。

八、项目实施成效

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西傈僳族自治县新型农村社会养老保险试点实施方案的通知》规定，进一步完善我县农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村“老有所养”的社会目标。

项目2.

一、项目名称

产业工人职业能力提升经费

二、立项依据

迪办发【2022】20号

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

根据中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆州新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》的通知 ，努力造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。 

五、项目实施内容

组织开展迪庆州职工职业技能大赛，通过劳动竞赛、技能竞赛，评选表彰职工技术状元、技术能手多名。每年举办职业院校技能大赛和职教活动周，打破学历、论文、年限等限制，提供产业工人能发挥自身才能的平台。

六、资金安排情况

本级财政预算资金

七、项目实施计划

经费主要用于评选表彰劳动模范和先进工作者、职业技能培训等。

八、项目实施成效

根据中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆州新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》的通知 ，努力造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。 

项目3.

一、项目名称

国有企业退休职工生活困难补助资金

二、立项依据

迪政办发【2017】104号

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

根据迪庆藏族自治州人民政府办公室关于生活困难企业退休人员帮扶工作实施方案的通知，切实帮助生活困难企业退休人员解决实际困难。

五、项目实施内容

生活困难的原国有及集体企业退休人员按年度申请，领导小组办公室按年度审核、兑现。对符合条件的每人每年从政府帮扶资金中一次性帮扶3600元。

六、资金安排情况

本级财政预算资金

七、项目实施计划

生活困难的原国有及集体企业退休人员按年度申请，领导小组办公室按年度审核、兑现。对符合条件的每人每年从政府帮扶资金中一次性帮扶3600元。

八、项目实施成效

根据迪庆藏族自治州人民政府办公室关于生活困难企业退休人员帮扶工作实施方案的通知，切实帮助生活困难企业退休人员解决实际困难。

项目4.

一、项目名称

退休人员春节慰问金

二、立项依据

迪政发【2009】29号

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

根据迪庆州人民政府关于印发迪庆州企业退休人员社会化管理服务工作实施办法的通知，各级政府根据本级企业退休人员社会化管理的需要，应足额安排移交街道（乡镇）、社区和社会保险机构管理服务的企业退休人员的活动经费，按每人每月不低于5元的标准确定，每年由社会保险机构根据管理服务的情况提出书面申请，报同级财政部门审核拨付。

五、项目实施内容

企业在向街道(乡镇)劳动保障所移交退休人员时，应承担一定的移交成本，一次性资助相关经费,按每人600元(其中活动经费年人均60元，节日慰问费年人均100元，其它费用年人均40元，计算3年)的标准确定，由企业一次性支付。

六、资金安排情况

本级财政预算资金

七、项目实施计划

企业在向街道(乡镇)劳动保障所移交退休人员时，应承担一定的移交成本，一次性资助相关经费,按每人600元(其中活动经费年人均60元，节日慰问费年人均100元，其它费用年人均40元，计算3年)的标准确定，由企业一次性支付。

八、项目实施成效

对企业向街道(乡镇)劳动保障所移交的退休人员每人每年给予100元的春节慰问金。

监督索引号53342300331600111