监督索引号53342300331600201000

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。

2023年度重点工作任务概述

1.稳步推进各项就业创业工作，进一步推动转移就业工作质效。加大政策宣传力度，提高政策知晓率，进一步提高就业服务质量，千方百计稳定和扩大就业，把稳就业摆在突出位置，不断健全完善“政府主导、市场运作、精准组织、稳岗长效”的工作机制，落实就业帮扶政策，细化就业服务，突出就业指导，抓实就业帮扶，保障劳动者待遇和权益，确保2023年技能培训、城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业、就业困难人员就业人数等各项考核指标提前完成。

2.推进社会保险提质增效。利用各种形式广泛深入地宣传社会保障各项政策，积极引导广大适龄人群正确认识养老保险、失业保险、工伤保险等政策，并踊跃参保，进一步巩固参保率。有序推进全县被征地农民、机关事业单位编外人员、新就业形态劳动者等群体参保，持续优化参保结构，确保高质量完成社会保险提质增效工作任务。

3.着力构建和谐稳定的劳动关系。一是创新劳动关系协调机制，全面推行劳动合同制度和劳动用工备案制度，提高企业特别是非公企业、小微企业劳动合同签订率。二是加强劳动保障监察执法，依法严厉打击使用童工、强迫劳动、非法职业中介、欠薪逃匿等严重违法行为，进一步做好欠薪案件的舆情处置，提升意识形态领域风险防范化解能力。

4.继续加强党风廉政及基层党建工作。努力打造一支政治纪律严明、业务素质精良、组织放心、群众满意的人力资源和社会保障干部队伍。按照党风廉政建设责任制及基层党建工作要求，积极开展好党风廉政及基层党建工作，不断增强人社干部队伍的凝聚力、创造力，提高战斗力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办室(档案室、财务室)、工资福利股、事业单位人事管理股、人力资源流动管理股、职业能力建设股(养老、工伤保险股)、劳动关系信访与调解仲裁股、劳动保障监察股(行政审批股)、社会保险基金监管股、就业失业与农民工工作股。

  我局所属事业单位 2个，分别是:

  1.维西傈僳族自治县公共就业和人才服务中心

  2.维西傈僳族自治县劳动人事争议仲裁院

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局本级作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局本级汇总2023年度部门预算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局本级2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制6人），事业编制25人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员517人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员517人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局本级2023年度收入合计82755345.37元。其中：财政拨款收入82742713.19元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12,632.18元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少14488927.03元，下降14.90%。其中：财政拨款收入减少14501559.21元，下降14.91%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12632.18元，增长100.00%，主要原因是2022年度需要解决各机关事业单位职业年金运行前实账利息，机关事业单位职业年金支出较多，2023年度正常运行，机关事业单位职业年金缴费财政拨款较上年大幅减少，创业担保贷款贴息及奖补减少，导致财政拨款收入减少；其他收入为本单位自有资金，本年度有支出导致本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局本级2023年度支出合计82807256.62元。其中：基本支出34083569.23元，占总支出的41.16％；项目支出48723687.39元，占总支出的58.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14608630.78元，下降15.00%。其中：基本支出减少9091596.62元，下降21.06%；项目支出减少5517034.16元，下降10.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度有人员调出情况，职工工资福利支出减少，同时机关事业单位职业年金支出大幅减少，导致基本支出减少；，2023年度创业担保贷款贴息及奖补、人才招引工作及招聘会工作经费项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局机关机构正常运转的日常支出34083569.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32997954.82元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1085614.41元，占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48723687.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 社会保障和就业支出34947057.59元，其中社会保险经办机构250000.00元，其他人力资源和社会保障管理事务支出1438286.86元，就业补助支出33254858.73元；其他社会保障和就业支出3912.00元，用于支持社会保障和就业工作。

2.卫生健康支出29000.00元，主要用于干部职工体检经费。

3. 农林水支出13747629.80元，其中巩固脱贫衔接乡村振兴支出13632080.00元，普惠金融发展支出115549.80元，用于保障脱贫衔接乡村振兴和支持创业工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出82742713.19元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少14501559.21元，下降14.91%,主要原因是2022年度需要解决各机关事业单位职业年金运行前实账利息，机关事业单位职业年金支出较多，2023年度正常运行，机关事业单位职业年金缴费财政拨款支出较上年大幅减少，创业担保贷款贴息及奖补减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出686171.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2023年度三支一扶生活补助及保险。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出66313871.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务（基本工资、津贴补贴、各项保险及单位基本运转） 、就业补助（全县公益性岗位就业补助及保险补贴）。

 9.卫生健康（类）支出1041182.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助（包含退休职工部分）。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出13747629.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%，主要用于保障脱贫衔接乡村振兴和支持创业工作。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出953857.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，决算为36560.71元，完成年初预算的19.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为32492.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.87%，完成年初预算的46.42%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为4068.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.13%，完成年初预算的3.39%，具体是国内接待费支出决算4068.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，支出决算为36560.71元，完成年初预算的19.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为32492.71元，完成年初预算的46.42%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为4068.00元，完成年初预算的3.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少，其次本单位严格把控公车使用，根据实际工作需要安排公车使用，因本年度需要使用公车情况较预算情况减少，导致公务用车运行维护费决算数低于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15705.71元，增长75.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11637.71元，增长55.80%；公务接待费支出决算增加4068.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位因开展工作需要，开展工伤案件调查、创业担保贷款回访工作，因曲靖人社到我局洽谈工作、事业单位面试接待考官项目，导致“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于开展工伤调查工作、创业担保贷款基地回访工作、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次33.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于曲靖人社到我局洽谈工作、事业单位面试接待考官项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局机关2023年机关运行经费支出1072982.23元，比上年减少134325.55元，下降11.13%,主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度水费、办公设备购置等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水费、电费、公车运行维护费、邮电费、工资软件维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局机关资产总额7630761.97元，其中，流动资产855279.13元，固定资产6775481.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少416739.03元，其中固定资产减少416739.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9879023.00元，其中：政府采购货物支出60343.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9818680.00元。授予中小企业合同金额9879023.00元，其中：授予小微企业合同金额9879023.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300331600201111