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附件1

维西县水务局2024年预算公开目录

第一部分 维西县水务局2024年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县水务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县水务局统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：局办公室、政策法规股、水旱灾害防御所、水政监察大队、规划计划管理所、水利水电管理所。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

    1、持续推进拉多阁水库、阿三多水库项目建设。

（1）拉多阁水库建设情况：一是完成大坝工程、溢洪道工程收尾工作、输水隧洞工程进口段1.2kmⅡ期衬砌工程、库区清理工程及导流洞和输水隧洞竖井金属结构安装工程，具备下闸蓄三是完成土地手续报批工作；四是完成风化料场水土保持措施（植物措施及工程措施）；五是年内计划完成投资6000万元。

（2）阿三多水库建设情况： 一是导流溢洪隧洞所有施工内容全部完成；二是大坝完成上游全年围堰、坝基土石方开挖、60%心墙基座混凝土施工、50%帷幕固结灌浆施工以及灌浆平洞施工；三是取水放空隧洞所有施工内容全部完成；四是枢纽区施工临时道路全部完成。预计2024年完成投资4590万元。

2、完成几青库水库、哈达水库、下它洛水库计划建设投资。年内计划完成1000万元几青库水库、1000万元哈达水库、10000万元下它洛水库建设项目内容。

3、继续建设维西傈僳族自治县城乡供水一体化及农村规模化供水工程项目。2024年新建攀天阁乡、塔城镇集镇水厂及塔城镇柯那村集中供水工程、塔城镇启别、叶枝同乐、康普岔枝、维登妥洛、白济汛共吉等7个集中供水工程。计划投资2000万元。

4、新建塔城镇腊普河治理工程项目。治理河道总长37.6千米，总投资8890万元，计划年内完成投资8890万元。

5、新建云南省2024年国家水土保持重点工程维西县四保河小流域治理工程项目。项目内容包括：种植水保林21.17平方公里，封育治理134.21平方公里，保土耕作60.54平方公里，新建谷坊1座，修建挡墙1291米，管护牌5块，工程管护牌1块，路灯工程180盏。项目总投资805万元，计划年内完成投资805万元。

6、新建维西县叶枝镇岩瓦河山洪沟治理工程项目。项目内容包括：河道河堤加高培厚、护砌，河道的疏通开挖，阻水建筑物的改建或重建，以植物及工程措施相结合，新建挡墙1269米，拦沙坝2826米，治理长度3039米。项目总投资585万元，计划年内完成投资585万元。

      7、新建维西县塔城镇川处河山洪沟治理工程项目。项目内容包括：河道河堤加高培厚、护砌，河道的疏通开挖，阻水建筑物的改建或重建，新建挡墙171米，治理长度1350米。项目总投资542万元，计划年内完成投资542万元。

      8、完成2022年农村安全饮水巩固提升工程合同工程完工验收并交付使用；2022年第一期农村集中供水保障工程合同工程完工验收并交付使用；2022年第二期农村集中供水保障工程的建设任务，通过合同工程完工验收并交付使用；完成菊香村光伏提水工程的建设任务，通过合同工程完工验收并交付使用；完成维西县集镇水厂工程合同工程完工验收并交付使用；完成维西县农村供水保障3年专项行动的建设任务，通过合同工程完工验收并交付使用；完成托八水电站淹没区移民安置户应急供水工程建设、验收并交付使用。

       9、加强许可采砂管理。我县目前发出采砂许可证20个，涉及24个采砂点。一是，进一步规范我县河道采砂许可监管工作，确保我县河道采砂良性发展，结合我县实际；二是对许可到期的采砂点依法注销；三是积极谋划新的采砂点；持续加强非法采砂打击力度。为确保全县河道采砂规范化、有序化，下一阶段将与公安部门联合执法，形成合力从严、从快全面打击河道非法采砂行为；通过压实各级河长、联系部门及乡村级责任营造部门联动、上下共抓、露头就打、打早打小齐抓共管的社会氛围，加大人民群众参与度与认识度。

       10、严格征收水资源费。征收水资源费是水利部门将自身资源转化为产业和带动水利发展的造血功能之一，更重要的是法律赋予水行政主管部门的神圣职责。严格按照《取水许可和水资源费征收管理条例》等相关规定征收水资源费，按照核定的取水量(或发电量)和规定的征收标准，确定水资源费征收数额，并按月向取水单位和个人送达水资源费缴纳通知单。缴纳通知单载明缴费标准、取水量(或发电量)、缴费数额、缴费时间和地点等事项。

       11、水土保持工作有序推进。水土保持补偿费用制度是生态补偿制度的重要组成部分，该费用是我国政府开展水土保持专项治理工作的重要经费来源。目前水土保持补偿费为费改税的形式在征收，我单位主动对接税务部门和建设单位，及时向建设单位解水土保持补偿费征收政策，形成工作合力，部门联动、齐抓共管，确保水土保持补偿费征缴工作扎实深入开展。

12、树立党政同责意识，严格落实水利工程安全生产责任制，

加大水利安全生产监督力度，强化全县水利工程的安全生产监督和隐患排查整治工作，健全水利生产安全事故应急预案。认真做好水库库区水污染的防治和水库大坝安全。

      13、抓实防汛抗旱行政责任，抓好防汛度汛预案审查工作，强化防汛抗旱工作目标；二是做好全县防汛抗旱应急处理，组织指导各乡镇开展好汛期防汛安全工作，严格汛期值班值守，落实责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1410.88万元，其中：一般公共预算1319.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入91.86万元。

与上年对比增加了77.09万元，增长5.78%，主要原因为2024年年初预算中包含了自有资金项目，而上年度未将自有资金项目收入纳入年初预算批复数，导致总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1319.02万元，其中:本年收入1319.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1319.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了14.77万元，下降1.11%，主要原因为年初预算项目经费中的防汛抗旱经费和犁地坪书库维修养护经费按财政要求进行了压减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1410.88万元。财政拨款安排支出 1319.02万元，其中：基本支出1259.02万元，与上年对比增加了35.23万元，增长2.88%，主要原因为2023年进行了正常职称晋升，导致人员经费相对增加；项目支出60万元，与上年对比减少50万元，下降45.45%，主要原因为年初预算项目经费按财政要求进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.42万元，用于测算职工养老保险支出，2080801-死亡抚恤9.64万元，主要用于测算死亡抚恤金支出，2101101-行政单位医疗支出10.85万元，主要用于测算行政、事业人员医疗保险支出，2101102-事业单位医疗支出46.54万元，主要用于测算行政、事业人员医疗保险支出，2101103-公务员医疗补助49.61万元，主要用于测算职工公务员医疗补助支出，2101199-其他行政事业单位医疗支出3.32万元，主要用于测算其他行政事业单位医疗支出，2130301-行政运行178.81万元，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2130317-水利技术推广735.21万元，主要用于测算事业人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2210201-住房公积金99.61万元，主要用于测算职工住房公积金缴费支出，2130305-水利工程建设20万元，主要用于测算犁地坪水库维修养护经费支出，2130311-水资源节约管理与保护30万元，主要用于测算河长制工作经费以及水资源管理工作经费支出，2130399-其他水利支出10万元，主要用于测算我单位水资源管理方面的工作经费支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

  我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

   我单位无按政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

   我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少11.6万元，下降96.67%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西县水务局2024年公务接待费预算为0.4万元，与上年相比减少5.6万元，下降93.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因：主要原因为我单位严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比减少6万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少6万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我单位虽有编制车辆2张，但因一张已报废，一张已拍卖，导致保有车辆数为0，所以本年度在年初预算时无法预算公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.防汛抗旱项目绩效目标：

（1总项目资金10万元，其中防汛抗旱应急抢修：5万元；   日常办公经费：5万元。

（2）质量指标--资金使用率--100%；社会效益指标--产生较好的社会反响--85%；满意度指标--服务对象满意度--95%。

2.维西县梨地坪水库维修养护项目绩效目标：

（1项目总资金20万元，其中：水库清淤维护：13万元；水库人员工资：7万元。

（2数量指标--完成件数--2件；质量指标--合格率--100%；经济指标--经济指标--20万元；社会公众满意度--满意率--95%.

3.维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）项目总资金30万元：其中：宣传材料及活动、培训、公示牌更换6万元；巡河、护河、清河工作经费18万元；凝似“四乱”提问图斑复核及上报第三方服务费6万元。

（2）数量指标--完成“宣传材料及活动、培训--1次；更换、修复一批破旧公示牌--1批；生态效益指标--整体改善、提升我县河流、水水库水体及岸线环境--95%；满意度指标--群众环境保护意识进一步提高--95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县水务局2024年机关运行经费安排62.32万元，与上年对比增加13.51万元，增长27.68%，主要原因为2024年增加了对体检费的预算，导致机关运行经费相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县水务局资产总额135131.33万元，其中，流动资产10659.5万元，固定资产16773.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程82179.2万元，无形资产7.83万元，其他资产25511.29万元。与上年相比，本年资产总额增加10468.3万元，其中固定资产增加6.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

维西县水务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.其他水利支出

2.维西县梨地坪水库维修养护

3.维西县水务局河长制经费

二、立项依据

1.其他水利支出立项依据为：维西傈僳族自治县人民政府财政办公会议纪要；

2.维西县梨地坪水库维修养护立项依据为;2013年第六次常务会议纪要；

3.维西县水务局河长制经费立项依据为：十七届县人民政府第十一次常务会议纪要。

三、项目实施单位

以上三个项目实施单位均为维西傈僳族自治县水务局。

四、项目基本概况

1.其他水利支出项目基本概况：近年来，我局在防汛抗旱、水利工程建设、水环境保护与综合治理方面加大投入力度，无论从人力、物力方面都大大超过以前年度，其他水利支出项目始终贯穿着水务局的工作重心，防汛工作、水政监察工作、水利建设工作等。按照云财综（2009）163号文件规定，我局每年所征收的水资源费可按一定比例返还我局，为确保今后全县水利工作的顺利开展，特申请将水资源费纳入年初预算。用于单位日常工作开支，如：防汛抗旱人员工作经费、办公经费、水利工程建设工作经费，日常办公经费；

2.维西县梨地坪水库维修养护项目基本概况：梨地坪水库在肩负着永春乡及保和镇近万亩的灌溉任务外，还肩负着保护下游近40个亿的人民财产安全。近年来受极端天气影响，我县境内降水明显增加，单点强降雨引发的泥石流年年发生，人民财产安全受到严重威胁。犁地坪水库自2012年运行以来拦截上游100万方以上泥石流3次，为保护下游人民财产安全作出重要贡献。2015年我县受大旱天气影响，农作物面临大幅减产，而犁地坪水库正常供水保障了永春灌区的增产增收及三江植物园用水问题。随着水库运行年限的不断增加，水库干渠维修养护，枢纽区维护，库区维护等问题不断增加，整个水库的正常运行离不开维修养护的支持，更离不开县委县政府的支持为了让水库正常运行的同时，对保护下游人民生命财产安全作出重要贡献，保障永春罐区的增产增收及三江植物园用水问题，不断增强库区周边人民群众的水环境保护和库区安全意识。水库保护着下游拖枝、三家村、兰永、永春、保和镇、拉和柱、高泉7个行政村，7个村庄，2.4平方公里，3000亩农田，大小工商企业十余个；      

3.维西县水务局河长制项目基本概况：认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署，结合我县实际，狠抓河长制组织责任体系、制度措施体系等建设，确保了县、乡（镇）两级工作方案到位、三级组织体系和责任落实到位，相关制度和政策措施落实到位，监督监管和考核评估到位“四个到位”，全面建立了县、乡（镇）、村（社区）三级河长体系，基本构建了责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的河湖库渠管理机制，使河流、湖库、渠道都有了“河长”，在河湖库渠岸线明显位置已全部竖立河长制公示牌，实现了2017年全面建立河长制工作目标，全县全面推行河长制工作取得了阶段性成效，完成了省委、省政府确定的第一阶段工作，2017年12月5日全州全面推行河长制工作通过了州级检查验收考核，积极开展对乡（镇）河长制工作的验收考核工作。由此，自步入2018年以来，我县河长制工作从“见河长”转入“见行动”阶段。根据《迪庆藏族自治州推行河长制工作方案》和中共中央维西县委办公室 维西县人民政府办公室关于印发《维西县全面全面推行河长制实施方案》的通知维办发(2017)26号文件精神，我县河长制办公室领导小组办公室于2017年6月19日成立维办通（2017）54号。由于各成员单位在河长办公室办公，工作经费紧张。为了下一步我县河长制工作的全面深入开展，特申请维西县人民政府给予解决河长制办公室工作经费的请求，并将此项经费纳入预算。

五、项目实施内容

1.其他水利支出项目实施内容：

（1）防汛抗旱应急抢修：5万元；

（2）日常办公经费：5万元；

2.维西县梨地坪水库维修养护项目实施内容：

（1）水库清淤维护：13万元；

         （2）水库人员工资：7万元；

3.维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）宣传材料及活动、培训、公示牌更换6万元；

（2）日常工作（包括：办公用品购置、日常工作开展、组织培训、会议保障、下乡、出差等）保障经费14万元；

（3）技术服务（包括：美丽河湖水质检测、相关技术文本编制、遥感疑似图斑复核等）经费10万元

   六、资金安排情况

1.其他水利支出项目已纳入年初预算，从2016年起每年安排30万元工作经费，而2024年由于特殊原因安排10万元工作经费；

2.维西县梨地坪水库维修养护项目已纳入年初预算，从2013年起每年安排50万元工作经费，而2024年由于特殊原因安排20万元工作经费；

3.维西县水务局河长制项目已纳入年初预算，从2017年起每年安排30万元工作经费；

七、项目实施计划

1.其他水利支出项目实施内容：

（1）防汛抗旱应急抢修：5万元；

（2）日常办公经费：5万元；

2.维西县梨地坪水库维修养护项目实施内容：

（1）水库清淤维护：13万元；

       （2）水库人员工资：7万元：

3.维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）宣传材料及活动、培训、公示牌更换6万元；

（2）巡河、护河、清河工作经费18万元；

        （3）凝似“四乱”提问图斑复核及上报第三方服务费6万元。

八、项目实施成效

1.其他水利支出项目成效：

（1)质量指标--资金使用率--100%；

（2)社会效益指标--产生较好的社会反响--95%；

（3)满意度指标--服务对象满意度--95%。

2.维西县梨地坪水库维修养护项目成效

（1）数量指标--完成件数--2件；

（2）质量指标--合格率--100%；

（3）经济指标--经济指标--200000元；

（4）社会公众满意度--满意率--100%.

3.维西县水务局河长制项目成效

（1）数量指标--完成“宣传材料及活动、培训--1次；

（2）社会效益指标--实现全县河湖管理--100%；

（3）满意度指标--群众环境保护意识进一步提高—90%。

监督索引号53342300433200111